| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 700.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CAMISAS POLO COM SERIGRAFIA DESTINADAS A PADRONIZACAO DURANTE O EVENTO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNo 011426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 1883.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL No 003455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 3302.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO, CONFORME NOTA FISCALNo 003456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 840.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 56 CAMISAS POLO COM SERIGRAFIA DESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AOS AGENTES DO PEVA CONFORME NOTA FISCAL 011424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 306.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE INFORMATICA DESTINADA AO NASF DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 000969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 400.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 420.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DO VEICULO FIAT UNO ZERO QUILOMETRO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 4208.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1520.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL No 018201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 500.00 | 00068993528420 | GENTIL CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DO CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO DA AV. OLIVIO MAROJA DANIFICADO EM CONSEQUENCIA DO INTENSO TRAFEGO DE CAMINHOES PESADOS , DURANTEO PERIODO DE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856 DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 1007.60 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 485.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 755.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 12185.85 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 31/12/2009, NOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 5484, MNH 0780,MOM 4543, MOI 2234, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5268-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 450.20 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000881 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2010 | 199.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 7254.80 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 086431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2010 | 460.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO-FIO DE TODAS AS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 460.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO-FIO DE TODAS AS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 4270.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DIVERSOS DESTINADOS A COLOCACAO PROXIMA A RUA DA PALHA, SITIO PACHECO E SITIO MERCADOR, RESPECTIVAMENTE CONFORME ORDEM EM NOTA FISCAL DE No 000726 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA / CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 250.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 9843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 450.00 | 00026382431400 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROMOVENDO REUNIOES E CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE CUSTEIO DE AGRICULTURAFAMILIAR PARA PRODUCAO DE GRAOS (GIRASOL, MILHO URUCUM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 500.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA GXT 1193, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 300.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 150.00 | 00098226797420 | MARINALVA ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68 PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 600.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00001167164105 | EDUARDO TEDDY CARNEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PARECERES JURICICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL; EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILLIDADE OBRIGANDO-SE O CONTRATADO A PRESTAR ASSESSORIA PREVENTIVA, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DO MUNICIPIO CONTRATANTE, ATENDENDO AS CONSULTAS QUE FOREM FORMULADAS, QUER POR ESCRITO OU VERBALMENTE, EM FORMA DE SIMPLES ACONSELHAMENTO OU ELABORACAO DE PARECER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2010 | 50000.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 450.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 3200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 465.00 | 00006869097470 | ANA CRISTINA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNA DA MANHA E TARDE , DE CANAFISTULA PARA O SITIO PIABAS E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO HONDA CG 150 FAN DE PLACA MNM 1432, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOA DA TARDE , DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VIOLETA ( COLEGIO VANILDOMAROJA) EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN 7786, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D 20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANS PORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 800.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 650.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXS 8351, NO TRANSPORTE DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , EFETUADAS NO VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MMZ 2240, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO PARA GUARABIRA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA MMO 2092, NO TURNO TARDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2010 | 1400.00 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO , DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VE ICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2010 | 700.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2010 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CANOAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2010 | 800.00 | 00006000888473 | GRACIENE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO GM/D20 DE PLACA MYQ 1850, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2010 | 600.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, DE CIPOAL PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE CIPOAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2010 | 800.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2010 | 700.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA A CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2010 | 600.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS TARDE , DE MATA DO ESTREITO PARA A SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2010 | 800.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, DO SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2010 | 700.00 | 00055438156468 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SITIO TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 008637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 008654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2010 | 204.80 | 00007289369769 | LUIZ AUGUSTO DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL No 000862 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2010 | 484.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEIT932529INADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nø | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2010 | 847.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 932528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2010 | 459.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 14/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 932530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2010 | 190.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2010 | 7701.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIROO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2010 | 6003.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2010 | 240.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2010 | 1740.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE AREIA E PISSARO COM O CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2010 | 750.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMERCIO EM DESSALINIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECUPERACAO E LIMPEZA QUIMICA DE MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DO POCO ARTESIANO DO SITIO CANOAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2010 | 105.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 8375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2010 | 1817.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2010 | 780.00 | 00007463201406 | MARCILENE BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PARA A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMP 6900, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 1008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2010 | 6406.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 7159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2010 | 75.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTINADA A REALIZACAO DOS TRABALHOS IMPRESSOS DO PROGRAMA PRESTACAO DE BENEFICIO CONTINUADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2010 | 156.90 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2010 | 66.00 | 00005428419407 | CARLA GLICIA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2010 | 6809.00 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 005429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2010 | 744.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2010 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2010 | 750.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2010 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2010 | 744.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2010 | 800.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR CENDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS E MMIL, EM LARAMY RODRIGUES BEZERRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE No 01220 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2010 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2010 | 1840.00 | 00036959600430 | JOAO LOURENCO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN TO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA , ORIUNDOS DO SITIO LAGOA DAS VELHAS , EFETUADAS NO VEICULODE PLACA JWQ 1074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2010 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2010 | 2600.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2010 | 1800.00 | 00008586865460 | NORBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2010 | 3000.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DA TAINHA, SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXO 0363 DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2010 | 4000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2010 | 1450.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2010 | 4000.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2010 | 0.11 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2010 | 1823.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2010 | 2968.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifas bancarias por pagamento de contra-cheques dos funcionarios desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2010 | 2430.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTOS EM 20/12/2009 E 20/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2010 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS RELATIVO AO MES DE EDEZEMBRO DE 2009 COM VENCIMENTO EM 20/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2010 | 160.00 | 00004027473485 | JOSEFA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2010 | 200.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2010 | 500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO ( ARRENDAMENTO ) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2010 | 300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2010 | 5321.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2010 | 2500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 002757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2010 | 2300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2010 | 450.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROMOVENDO REUNIOES E CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE CUSTEIO DE AGRICULTURAFAMILIAR PARA PRODUCAO DE GRAOS ( GIRASOL, MILHO, URUCUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2010 | 13178.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA 079 DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2010 | 440.00 | 00009511573454 | ANTONIO ELIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA, PINTURA DE MEIO-FIO E PODAS DE ARVORES NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2010 | 440.00 | 00009109040498 | ISMAEL BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA, PINTURA DE MEIO-FIO E PODAS DE ARVORES NA AGROVILA MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2010 | 560.00 | 00077231880720 | JOSE FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA, PINTURA DE MEIO-FIO E PODAS DE ARVORES NA AGROVILA MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2010 | 200.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 007051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2010 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LIMPEZA DE DEJETOS DO MATADOURO ( SANGUE ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2010 | 2200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2010 | 5810.63 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2010 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE JANEIRO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD LNPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO AO CONSAD,DEBITADO NA CONTA No7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2010 | 11200.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2010 | 4911.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2010 | 6577.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2010 | 7336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2010 | 20400.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 450.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MUSICO ABRILHANTANDO OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, SAO SEBASTIAO, REALIZADOS NOS DIAS 19/01/2010 E 20/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 1247.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A INSTALACAO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA PITOMBAS E UMA ROCADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2010 | 2953.00 | 09293924000106 | LOJAO DA TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2010 | 500.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS TRABALHADORES PARA A REALIZACAO DE REFORMA E REPAROS EM POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFP 7791, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2010 | 88.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2010 | 34789.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 DE PLACA MOA 2543, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2010 | 390.00 | 00004218856451 | RITA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS MUSICOS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA AGROVILA DEMULUNGUZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2010 | 7084.89 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 3255 E 3256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2010 | 644.56 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 3255 E 3256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2010 | 330.00 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DADA AO REPRESENTANTE DE OITO PESSOAS INTEGRANTES DO CURSO DE CAPACITACAO INCIAL DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO (ACELERA E SE LIGA), QUE ACONTECERA NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFICO DA NOBREGA, EM TAMBAU - JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 25/01/2010 E 05/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 2.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VALOR PARCIAL PELOS SERVICOS DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS E CISTERNA E RECONSTRUCAO DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2010 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2010 | 1100.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 4000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2010 | 324.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2010 | 1700.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 956018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2010 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DO PETI( DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 E PROJOVEM DE JENEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2010 | 465.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2010 | 465.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2010 | 465.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2010 | 190.00 | 00001076923410 | RISOLENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2010 | 150.00 | 00006545946439 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2010 | 18460.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 142 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No 00027/2009 - PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2010 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVICOS GERAIS DE INSTALACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2010 | 679.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 10953-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2010 | 25.59 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2010 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE No 003184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2010 | 207.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL No 03/2009 , NO D.O. DO DIA 31/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 3210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 10786.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2010 | 5235.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 3630.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 6428.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 11840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 11965.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 9715.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 15460.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 22375.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 127417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 227169.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 426.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 2137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20102010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 5130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 675.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 008699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 7140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 9440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 55382.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 18687.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 560.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 16150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 6830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 27774.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 14623.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 12840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 43284.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 6642.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 46930.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 29482.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores vinculados a secretaria de saude - agentes comunitarios, relativos aos mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 8902.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a secretaria de saude -comissionados relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2010 | 9910.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2010 | 2500.00 | 08885095000180 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA - SERVITEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS EQUIPAMENTO RETRANSMISSORES DO SINAL DE TV CORREIO VIA SATELITE DIGITAL E TV GLOBO VIA SATELITE DIRETO , MAIS A REVISAO NAS ANTENAS DE TRANSMISSAO DA FOM , NO SISTEMA DA REPITIDORA DE TELAVISAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2010 | 425.95 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2010 | 262.95 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL No 000503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2010 | 371.30 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2010 | 1098.20 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM , CONFORME NOTA DE No 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2010 | 877.00 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2010 | 225.72 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2010 | 3250.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O GRUPO TJ SHOW , DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DA PADROEIRA SANTA LUZIA , NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, SAO SEVERINO EM PITOMBAS E N.S. DA CONCEICAO NO BAIRRO DO CASTELO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2010 | 441.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL No 956010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2010 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA SERVICOS DE No 001099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2010 | 3705.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 011581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2010 | 1680.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA PRACA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2010 | 510.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 956100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2010 | 312.51 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2010 | 631.50 | 09259003000119 | SOCORRO FARMACEUTICO SENHOR DO BOMFIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2010 | 200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2010 | 135.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 3100.00 | 00025114476491 | JOAO GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PSF DE VIOLETA , TAINHA E CANAFISTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2010 | 2306.83 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE DOS GARIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009E JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2010 | 731.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2010 | 4200.00 | 05192899000105 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 12X8 COM GERADOR E SOM, DESTINADOS AOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO (SAO SEBASTIAO) REALIZADA NO DIA 19/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000193 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2010 | 4338.07 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA: 0194500-23/2006 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, CONFORME CE No 363/2010 CAIXA GIDUR DE 27/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2010 | 320.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE DE IDOSOS COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO PARA REALIZAREM PASSEIO TURISTICO, EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 4688, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2010 | 200.00 | 00004977847423 | JOSE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONTRIBUIR COM PARTE DAS DESPESAS PARA MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO PITOMBAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2010 | 150.00 | 00004301448730 | VERA CALIXTO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO, 278, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000310 | 03/02/2010 | 12424.35 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MNH 0780, MOM 4543, MOI 2234, CONFORME NOTA FISCAL No 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000306 | 03/02/2010 | 1926.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (MAQUINA NIVELADORA PATROL), DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000308 | 03/02/2010 | 9267.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000307 | 03/02/2010 | 4818.15 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2010 | 2002.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000304 | 03/02/2010 | 12365.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023 ,MNR 1624, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000036 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2010 | 1854.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL DE No 000807 DESTINADO AO PREDIO DO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2010 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PSF PIABAS - DEZEMBRO DE 2009E JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2010 | 500.00 | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SAO PAULO PARA RETORNO NO TRATAMENTO MEDICO DA CRIANCA LAIS APARECIDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2010 | 330.84 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001937, 001938 E 001940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2010 | 912.72 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001937, 001938 E 001940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2010 | 322.68 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001937, 001938 E 001940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2010 | 550.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2010 | 264.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS ( IDA E VOLTA ) REALIZADAS PARA A SECREATARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 ENTRE A PMA E O BAN CO DO RASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2010 | 500.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BUEIRA DA ESTRADA VICINAL DE MULUNGUZINHO E ROCO DE MATO COM ATERRAMENTO DE BURACOS NESTA MESMA ESTRADA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2010 | 500.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BUEIRA DA ESTRADA VICINAL DE MULUNGUZINHO E ROCO DE MATO COM ATERRAMENTO DE BURACOS NESTA MESMA ESTRADA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2010 | 4325.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DOS F/MOLAS , COM REPOSICOES DE MOLAS E PARAFUSOS ALEM DA REPOSICAO DO DIFERENCIAL, DE CAIXA DE MARCHA, RECUPERACAO DA TRANSMISSAO COM REPOSICOES DE PECAS , REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1344, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2010 | 150.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 07/02/2010 DAS 20:00 AS 20:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2010 | 100.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 07/02/2010 DAS 18:00 AS 18:30 HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2010 | 100.00 | 00016187393449 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 07/02/2010 DAS 20:00 AS 20:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2010 | 150.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 07/02/2010 DAS 19:30 AS 20:00HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2010 | 100.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 07/02/2010 DAS 20:00 AS 20:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2010 | 300.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 06/02/2010 DAS 18:00 AS 18:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2010 | 150.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 06/02/2010 DAS 18:30 AS 19:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2010 | 100.00 | 00067507310400 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 06/02/2010 DAS 19:30 AS 20:00HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2010 | 300.00 | 00009412577460 | MAURILIO DE LIMA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 06/02/2010 DAS 20:00 AS 22:00HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2010 | 150.00 | 00007029981413 | JOSE EDILSON DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 05/02/2010 DAS 18:00 AS 18:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2010 | 100.00 | 00009063971460 | LIBIA LEABY LEITE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 05/02/2010 DAS 18:30 AS 19:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2010 | 100.00 | 00001403772479 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 05/02/2010 DAS 19:30 AS 20:00HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2010 | 100.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 - DIA 05/02/2010 DAS 20:30 AS 21:00HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2010 | 100.00 | 00055438156468 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO NO PALCO TERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO EDICAO 2010 DIA 05/02/2010 DAS 20:00 AS 20:30HS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2010 | 200.00 | 00095349740482 | EDIVAN BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2010 | 150.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2010 | 120.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2010 | 200.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2010 | 100.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2010 | 200.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2010 | 2352.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA E ORDEM DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL ( SAO SEBASTIAO ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000344 | 08/02/2010 | 137000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO PARCIAL RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DE BANDAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No 001/2010 E CONTRATO DE No 008/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2010 | 2600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 002775 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2010 | 800.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2010 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 001663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2010 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2010 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E SERVICOGERAL DE INSTACAO NO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2010 | 20.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA No 1.114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2010 | 298.57 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 004015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2010 | 1182.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 197 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE MEDICAO FIRMADA ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2010 | 9320.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2010 | 390.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 420.00 | 00007922936494 | JONAS MACENA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2010 | 5650.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA UNIFORMIZADA PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 REALIZADA DURANTE OS DIAS 05,06 E 07/02/2010, SENDO 75 SEGURANCAS NA PRIMEIRA NOITE, 75 NA SEGUNDA E 76 NA TERCEIRA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 244.70 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATROCINADO PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002024/002025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2010 | 150.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PALESTRA SOBRE FORMACAO DOCENTE, AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE LECIONAR DO SEXTO AO NONO ANO, NO DIA 10/02/2010, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2010 | 3405.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2010 - DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2010 | 200.00 | 00005384261447 | NECY DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2010 | 190.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2010 | 200.00 | 00044131100487 | MARIA APARECIDA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2010 | 200.00 | 00005864023493 | VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2010 | 140.00 | 00008405842454 | JANAINA REGINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2010 | 200.00 | 00008349942401 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2010 | 200.00 | 00010841018740 | ANA LUCIA MOISES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2010 | 150.00 | 00005558947462 | MARLUCE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2010 | 170.00 | 00009172856467 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2010 | 180.00 | 00093023952434 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2010 | 250.00 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTACAO DADA AO REPRESENTANTE DE OITO PESSOAS INTEGRANTES DO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO ( ACELERA E SE LIGA), QUE ACONTECERA NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFICO DA NOBREGA EM TAMBAU - JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 02/02/2010 A 06/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2010 | 200.00 | 00004760133488 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2010 | 200.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 A JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2010 | 8893.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2010 | 500.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE A LOCALIDADE VIOLETA E LAGOA DO FELIX DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2010 | 2818.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 125359 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2010 | 250.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CANAFISTINHA A TANANDUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2010 | 360.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2010 | 420.00 | 00007922936494 | JONAS MACENA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2010 | 2474.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2010 - SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS , NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 31/01/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2010 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE FEREICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PIMTOMBAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2010 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES D4ESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2010 | 738.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA , DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2010 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2010 | 1100.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DE CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA , DURANTE O PERIODO DE01/12/2009 A 30/12/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2010 | 4000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANS PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE OPERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2010 | 1296.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNM 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2010 | 1321.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INCENTIVO PELA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2010 | 239.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SANTO AMARO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2010 | 2690.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACA MMS 2172, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2010 | 500.00 | 00008884017793 | JOÃO ROBSON G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SAO VICENTE E PAU D ARCO COM O TRATOR FORD 6000, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2010 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2010 | 250.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 10219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 10247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2010 | 3300.00 | 00004300905797 | ROSALVO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ECOSPORT DE PLACA KZT 3899, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME TERMO DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2010 | 600.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2010 | 7964.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2010 | 500.00 | 35505296000187 | AS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO INCENTIVO FOLCLORICO CARNAVALESCO AOS MUNICIPES - EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2010 | 215.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO , EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2010 | 330.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO PALCO TERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2010 | 160.00 | 00001431180483 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2010 | 300.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2010 | 150.00 | 00098226797420 | MARINALVA ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 68, PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2010 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2010 | 260.50 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA PATROCINADO PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002024/002025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2010 | 340.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM IDOSOS DO CRAS DURANTE VIAGEM A BAIA DA TRAICAO REALIZADA NO DIA 22/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2010 | 780.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 002361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2010 | 1435.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2010 | 1796.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2010 | 1080.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, COMEMORADO NO DIA 05, 06 E 07/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2010 | 1405.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2010 | 200.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUA VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRAN PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS 2766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2010 | 350.00 | 00002231480409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , E DUAS A GUARABIRA , EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS2766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2010 | 720.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPOORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DO SITIO CANAFISTINHAPARA O CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/12/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2010 | 835.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2010 | 830.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2010 | 500.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2010 | 500.00 | 00004599252450 | JOSE ERINALDO DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2010 | 500.00 | 00095355189415 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA PIABAS A SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2010 | 450.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SANTA LUCIA PARA MATA DO ESTREITO, EFETUADA NA MOTO DE PLACA MNK 8149, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2010 | 106.00 | 00004218856451 | RITA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2010 | 160.00 | 00004936330493 | MARIA APARECIDA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2010 | 100.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2010 | 150.00 | 00007386182414 | SIMONE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2010 | 140.00 | 00062388045487 | JOSE PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2010 | 170.00 | 00004411653460 | MANOEL NAZARENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2010 | 180.00 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE FEVEREIRO ,2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004721913494 | RICARTE GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM/DESMONTAGEM DA ESTRUTURA ELETRICA PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2010 | 3200.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ECOSPORT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2010 | 480.00 | 00006514884431 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE BURACOS, ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS E RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2010 | 480.00 | 00067506259400 | JOSE DO PATROCINIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE BURACOS, ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS E RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2010 | 300.00 | 00054832942468 | ANTONIO JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE BURACOS, ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIACHAO A BONITA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000485 | 19/02/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2010 | 300.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMN 1559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2010 | 400.00 | 00067410138491 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUATRO VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMO 2350 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2010 | 1880.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 956181 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2010 | 2998.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2010 | 389.57 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2010 | 800.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NOS CAMAROTES INSTALADOS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES REGIONAIS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO NESTE MUNICIPIO FESTEJADOS NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2010 | 4911.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2010 | 11200.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2010 | 160.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2010 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 003255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2010 | 6577.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2010 | 13213.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS REFERENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2010 | 307.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE DEBITO DE PAGAMENTO ANTERIOR COM O INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2010 | 20365.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 - 1,2% (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2010 | 4736.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2010 | 2267.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1508 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2010 | 1018.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DE PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2010 | 356.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO -AVISO DE LICITACAO PRESENCIAL No 01 E 02/2010, NO DIARIO OFICIAL E AU DO DIA 16/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2010 | 652.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL E AU NOS DIAS , 29/01/2010 - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS No 01 E 02/2010, AVISO DE LICITACAO P. PRESENCIAL NO DIA 30/01/2010 DE No 02/2010, E PREGAO No02/2010 NO DIA 02/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2010 | 149.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIOES COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2010 | 265.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PERFUMARIA , DURANTE O PERIODO DE 09 A 25/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2010 | 1000.00 | 00003415193403 | EDNA GARCIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DO CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PERFUMARIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2010 | 31.94 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2010 | 71.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 19/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2010 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 20/01/2010 E 19/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2010 | 1281.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2010 | 127793.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2010 | 22588.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 225.72 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 512 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 11965.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD.ESCOLAR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 15336.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 17785.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 6320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 15622.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 254684.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 5235.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 425.20 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 99.50 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000511 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 345.40 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 4430.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 200.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO - EDICAO 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2010 | 10786.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 15023.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2010 | 17950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2010 | 11177.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2010 | 5958.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB -PSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2010 | 16150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2010 | 6830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2010 | 22707.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2010 | 560.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2010 | 47070.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2010 | 18687.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2010 | 44399.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 150.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO DO PSF DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 150.00 | 00005243477435 | ARISVALDO ROCHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO DO PSF DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 150.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO DO PSF DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2010 | 150.00 | 00007922936494 | JONAS MACENA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REALIZACAO DA PINTURA DO PREDIO DO PSF DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2010 | 29482.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 428.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 9968.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 5521.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 2137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 13213.24 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS REFERENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPOTïS INSTITUCIONAIS A SER VEINCULADO EM EMISSORAS DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEINCULACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO, AS QUINTAS - FEIRAS , DAS 18:00 AS 18:30 HS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 4520.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2010 | 11360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2010 | 55145.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 7140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 2320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2010 | 267.95 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 004025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2010 | 947.00 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2010 | 965.50 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2010 | 199.20 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2010 | 214.00 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2010 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2010 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2010 | 387.60 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISCAO DE LEITE IN- NATURA DESTINADO AO PROJOVEM , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2010 | 65.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECERGA DE TONER PARA ESTA EDLIDADE CONFORME NOTA EM ANEXO DE No 000781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2010 | 70.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2010 | 300.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2010 | 230.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2010 | 102.00 | 08939783000185 | CASA DO DOCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFOEM NOTA FISCAL DE No 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2010 | 510.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 956195 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2010 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2010 | 523.55 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE PERFUMARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 011158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2010 | 2079.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM HOSPEDAGENS,ALMOCOS,JANTARES PARA BANDAS MUSICAIS NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2010 | 4411.50 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM HOSPEDAGENS,ALMOCOS,JANTARES PARA BANDAS MUSICAIS NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2010 | 798.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM HOSPEDAGENS,ALMOCOS,JANTARES PARA BANDAS MUSICAIS NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2010 | 1534.50 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM HOSPEDAGENS,ALMOCOS,JANTARES PARA BANDAS MUSICAIS NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2010 | 20.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA No 9465-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2010 | 470.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNE 2403, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2010 | 280.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 006959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2010 | 10127.15 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MNH 0780, MOM 4543, MOI 2234, CONFORME NOTA FISCAL No 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2010 | 150.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2010 | 1263.00 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AA CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2010 | 664.80 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AA CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2010 | 458.50 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AA CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2010 | 281.45 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO A INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2009, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2010 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2010 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 956193 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2010 | 120.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ADESIVACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2010 | 8972.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNR 1624, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2010 | 7950.00 | 07099172000103 | IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2010 | 350.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PLACA LUMINOSA DE BLACK LIGTH, DESTINADA AO PREDIO DO NASF, CONFORME NORA FISCAL DE No 00000565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2010 | 90.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRUCAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DO NASF, CONFORME NOTA FICAL DE No 000568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2010 | 120.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2010 | 10894.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1209, MNO 0856, TRT 0001, MNF 1344, MXJ 7310,DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2010 | 402.00 | 10390614000180 | MARIA ELISANGELA FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000294 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2010 | 2770.85 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0000000325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2010 | 650.00 | 00024584002215 | LUIZ CARLOS NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 7100 DE PLACA MNF 1344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2010 | 680.35 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2010 | 890.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2010 | 4181.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRT 0002 E TRT 0003 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORMENOTA FISCAL No 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2010 | 2324.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 1588, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2010 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 003497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADO AO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 0035552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 003499 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS , RELATIVO AO MES DE FEBVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2010 | 7336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2010 | 321.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO -COMUNICACAO - ERRATA PREGAO PRESENCIAL No 0003/10, NO DIARIO OFICIAL, E PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL No 00003/10, NO DIARIO OFICIAL EJORNAL UNIAO EDICAO 09/02/2010, CONFORNE NOTA FISCAL DE No 111533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2010 | 149.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 956248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2010 | 560.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DE DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL No 001115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2010 | 1500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO E MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 018274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2010 | 450.00 | 00000118029100 | MARCELO DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DUAS PASSAGENS PARA GOIANA - MT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2010 | 200.00 | 00004167633400 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2010 | 605.82 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 003478 E 003479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2010 | 201.64 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 003478 E 003479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2010 | 826.10 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES NO PROJOVEM , CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 0003476 E 0003477 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2010 | 379.77 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO PROJOVEM, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 0003476 E 0003477 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2010 | 677.25 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 0003474 E 0003475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2010 | 313.22 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 0003474 E 0003475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2010 | 576.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0004607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2010 | 1750.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS POPULARES COMPLETO COM TRASLADOS NESTE MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2010 | 41.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2010 | 320.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA COM A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MNQ 9767, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2010 | 780.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2010 | 122.57 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 003482 E 003483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2010 | 256.06 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 003482 E 003483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2010 | 246.22 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 003480 E 003481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2010 | 233.55 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 003480 E 003481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2010 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 007015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2010 | 552.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0002748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2010 | 220.00 | 00004081308497 | IVANEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE DETRITOS ACUMULADOS NAS BUEIRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A CUITE DE MENINO DEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2010 | 618.75 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0007016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2010 | 440.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 002747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2010 | 238.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2010 | 8576.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2010 | 7581.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2010 | 2950.00 | 04887107000154 | JM CALCADOS - JOACIL RODRIGUES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2010 | 635.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS , DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA INTERNACIONAL DE MULHER COMEMORADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2010 | 386.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS , 03 E 04/2010 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 23/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2010 | 600.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DAS PLANILHAS, GUIAS DE RECEBIMENTO E REMESSA, DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2010 | 200.00 | 00005674022402 | FABIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2010 | 200.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MADEIRAS PARA INCENTIVAR E ALAVANCAR TRABALHOS ARTESANAIS DE MARCENARIA CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2010 | 200.00 | 00075255405434 | CLAUDIO DA COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2010 | 150.00 | 00075256851420 | ALIANA CLAUDIA GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2010 | 140.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2010 | 150.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2010 | 160.00 | 00004190382485 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2010 | 200.00 | 00071431438472 | ANTONIO LUIZ DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2010 | 200.00 | 00003448094471 | ELIANE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2010 | 150.00 | 00055465021420 | ADELSON BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10460 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2010 | 300.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 10471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI, NO BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365/PB COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2010 | 2400.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM GABRIELA OLIVEIRA SOUZA (MENOR) COM PROBLEMAS DE SAUDE, OBEDECENDO MANDATO JUDICIAL PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNR 7534, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2010 | 320.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO,(SUBSTITUIDO MENSALMENTE) POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2010 | 732.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2010 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2010 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2010 | 732.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2010 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2010 | 220.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 COM VEICULO MOTO HONDA TITAN DE PLACA MND 4994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2010 | 540.00 | 00068993528420 | GENTIL CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO DA AV. OLIVIO MAROJA DANIFICADO EM CONSEQUENCIA DO INTENSO TRAFEGO DE CAMINHOES PESADOS, DURANTE O PERIODO DE 13,5 DIAS (TREZE DIAS E MEIO), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2010 | 520.00 | 00046689133400 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTE DA ESTRUTURA DE PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO E MULUNGUZINHO, DURANTE 13 (TREZE DIAS), NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 10459 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ/1113 DE PLACA MMS 2172, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA(SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 10472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 10512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2010 | 300.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO, MANOBRA E CONSERVACAO DA BOMBA D AGUA DO POCO ARTESIANO DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2010 | 260.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO E NA COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO POR TRAS DA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2010 | 260.00 | 00004599252450 | JOSE ERINALDO DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO E NA COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO POR TRAS DA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2010 | 89.00 | 00091014204453 | MARINEZIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 300ML, DESTINADAS AS AUTORIDADES ESTADUAIS QUANDO EM VISITA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10461 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000(DOIS MIL), METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2010 | 250.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2010 | 1039.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 COM VENCIMENTO EM 20/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2010 | 1390.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 012073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2010 | 1100.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADA NO VEICULO FIAT FIRE DE PLACAMOH 5802, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2010 | 1007.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2010 | 120.00 | 04491568000103 | REBOQUE GUARABIRENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE EFETUADO NO VEICULO CELTA DE PLACA MMN 7341, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000955 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2010 | 135.00 | 10783848000198 | J E AUTO PECAS - JOSE EURIDES DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2010 | 526.00 | 00002145953744 | MELQUIADES PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2010 | 600.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNE 2403 E HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2010 | 1155.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 - ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2010 | 966.23 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 - ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2010 | 246.67 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO E MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2010 | 5238.17 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE MARCODE 2010, DEBITADO NA CONTA Nø 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2010 | 6211.50 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2010 | 3638.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2010 | 8393.68 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000529 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2010 | 1752.15 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000530 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2010 | 797.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTA CIDADE E CRECHE TIA JULIA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL No 001691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2010 | 753.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO CONVENIO DE AQUISICAO DO VEICULO ONIBUS DA CONTA No 11155-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2010 | 1370.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 005693 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2010 | 2700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2010 | 500.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO - FIO DE TODAS AS RUAS DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2010 | 500.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO-FIO DE TODAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2010 | 530.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG 7723, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2010 | 540.00 | 00000021684480 | GENIVAL PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATORIAIS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2010 | 260.00 | 00003039470477 | SEBASTIAO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SITIO PAU D ARCO A GRAVATA DE PIABAS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2010 | 370.00 | 00095355189415 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO (ROCO DE MATO E TAPA BURACOS ) DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA PIABAS A SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2010 | 265.00 | 00049854631400 | JOSE TOMAZ LAURENTINO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DA MAQUINA PATROL NAS LOCALIDADES DE VIOLETA, TAUMATA E MERCADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KLQ 4391, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 011640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2010 | 200.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO PROJETOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2010 | 3500.00 | 00004395783457 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO GAROTA VENENO, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE AGROVILA DA TAINHA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2010 | 300.00 | 00002912817455 | JOSIMERI PAIVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA A REPRESENTANTE DA COMISSAO DE FORMANDOS, PARA CUSTEAR PARATE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DA SOLENIDADE ALUSIVA A COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA BIOLOGIA- 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2010 | 4080.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LEVADAS COM UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA, SITIO PIABAS E PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2010 | 1500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2010 | 850.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DIVERSOS DESTINADOS A COLOCACAO NA BUEIRA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA-VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000737 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2010 | 260.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2010 | 16736.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2010 | 160.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NA INSCRICAO DA SRa MARIA DO CARMO CARDOSO CAMARA E A SRa LIVIA RODRIGUES DE SOUSA TOSCANO PARA A REALIZACAO DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE EM NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2010 | 5283.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2010 | 7336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2010 | 6577.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2010 | 11578.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2010 | 1593.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2010, PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE , LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2010 | 280.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA ( BEATRIZ GOMES DA SILVA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2010 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO PARA GUARABIRA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA MMO2092, NO TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2010 | 600.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA , E O CARROCAO DO LIXO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2010 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2010 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2010 | 1100.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2010 | 4000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANS PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE OPERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2010 | 1500.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2010 | 397.80 | 41152356000128 | LACRIL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LACRIL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2010 | 392.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL No 956683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2010 | 7237.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2010 | 4161.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO DE No 1606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPORT S INSTITUCIONAIS A SERVEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2010 | 1750.00 | 00028779223400 | JOANA DIOLINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CELTA DE PLACA GOZ 8280 PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR INFORMACOES CADASTRAIS DO PROGRAMA DURANTE O PERIODO DE 18/01/2010 A 29/01/2010 E 01/02/2010 A 12/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2010 | 422.10 | 24367732000182 | PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PERMANENCIA POR HOSPEDAGEM DA SRaMARIA DO CARMO CARDOSO CAMARA E SRa LIVIA RODRIGUES DE SOUSA TOSCANO RESPECTIVAMENTE SECRETARIA E PSICOLOGA DURANTE A REALIZACAO DO XII ENCONTRO NACIONALDO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2010 | 242.00 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2010 | 239.60 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIUOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2010 | 1157.70 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - , NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2010 | 1043.40 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE No 003349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2010 | 510.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2010 | 510.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2010 | 510.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2010 | 510.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2010 | 510.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2010 | 510.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS , NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2010 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 1.960/2009 1,2% (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2010 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 1960/2009 0,3% ( 60 MESES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2010 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2010 | 16350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2010 | 6830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2010 | 18687.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2010 | 560.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2010 | 29482.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2010 | 44458.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2010 | 47099.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2010 | 23680.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2010 | 1060.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2010 | 10019.52 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2010 | 430.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2010 | 2137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2010 | 5470.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2010 | 3820.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2010 | 54725.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2010 | 7213.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2010 | 11360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2010 | 2320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO-AMBINETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2010 | 11401.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2010 | 5535.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2010 | 4430.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2010 | 101.30 | 08939783000185 | CASA DO DOCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2010 | 127840.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2010 | 22933.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2010 | 7590.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2010 | 11655.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% - COMISSIONADOS- COORDENADOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2010 | 14787.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% - COMISSIONADOS- ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2010 | 20447.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% - COMISSIONADOS- REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2010 | 268877.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2010 | 107.10 | 08939783000185 | CASA DO DOCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2010 | 18880.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2010 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2010 | 450.50 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI-, CONFORME NOTA FISCAL DE No 956709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2010 | 480.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 956710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME NOTA FISCAL No 003748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No 003749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2010 | 11577.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2010 | 12140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2010 | 15823.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- PLANTOES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2010 | 6108.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2010 | 10173.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, NOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341,MNX8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL No 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2010 | 1299.00 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL No 000941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2010 | 733.40 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL No 000938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0000898 | 01/04/2010 | 7162.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1598 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2010 | 386.00 | 08958693000131 | MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPAL , VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000938 E 000941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2010 | 5271.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 DE PLACA KZT 3899, CONFORME NOTA FISCALNo 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2010 | 1060.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2010 | 433.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 956194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2010 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO SANTO AMARO E FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2010 | 12826.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2010 A 31 DE MARCO DE 2010, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MNF 1344 E MXJ 7310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2010 | 7962.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2010 | 2308.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010,CONFORME NOTA FISCAL No 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2010 | 495.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2010 | 3000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2010 | 12621.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MOM 4543, MOI 2234,MNE2403, MOE 6431, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2010 | 630.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2010 | 3447.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2010 | 10747.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000693 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2010 | 687.71 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2010 | 1901.98 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA No 5008-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2010 | 2.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2010 | 3597.15 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 0000527, 000528, 0000529 E 000530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2010 | 5172.46 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 000527, 000528, 000529,000530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2010 | 1796.39 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 000527, 000528, 000529,000530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2010 | 6775.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No002807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2010 | 425.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MEROJA MORATOI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 956567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2010 | 585.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 956723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2010 | 382.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2010 | 600.00 | 00008414931464 | JULIETE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO PARA APLICACAO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2010 | 200.00 | 00005386806440 | JONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO PARA APLICACAO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2010 | 200.00 | 00008928874432 | MARIA JOSE BEZERRA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICO PARA APLICACAO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000935 | 09/04/2010 | 531.67 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2010 | 513.33 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000937 | 09/04/2010 | 256.67 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000938 | 09/04/2010 | 733.33 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10698 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000939 | 09/04/2010 | 733.33 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10699 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 ( DOIS MIL ) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIAMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE SOM CARAVAM DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2010 | 250.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS INFORMA TIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS E AVISOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2010 | 300.00 | 00002231480409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VAIGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOI TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E TRABALHADORES PARA A PASSAGEM MOLHADA DE MULUNGUZINHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2010 | 520.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2010 | 250.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIM 4096, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, POR UM PERIODO DE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M. BENZ 1113 DE PLACA MMS 2172, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PEïRIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001022 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO CAMINHONETA / CARROCEIRA ABERTA ( SAVEIRO ) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIAPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2010 | 252.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA DESPESA EFETUADA NO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) RELATIVO A DOIS PROJETOS DE UNIDADES DE SAUDE, EM SITIO LAGOA DAS VELHAS E ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2010 | 650.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2010 | 450.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 4292,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2010 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000951 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000952 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL No 10817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2010 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL AUVLSA No10819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003972474431 | JOACELIN RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMR 9666, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRAE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001039 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2010 | 1448.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2010 | 3300.00 | 00004300905797 | ROSALVO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/ECOESPORTE DE PLACA KZT 3899, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2010 | 403.33 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2010 | 256.67 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO CANOAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2010 | 293.33 | 00006000888473 | GRACIENE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO GM/D20 CUSTOM DE PLACA MYQ 1850, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2010 | 256.67 | 00055438156468 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO TAUMATA PARA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2010 | 220.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2010 | 440.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2010 | 403.33 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2010 | 513.33 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DO SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2010 | 293.33 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2010 | 256.67 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DA MATA DO ESTREITO PARA A CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2010 | 220.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2010 | 1173.33 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2010 | 476.67 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1313 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2010 | 953.33 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2010 | 733.33 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2010 | 660.00 | 00008586865460 | NORBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DA TAINHA, SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXO 0363 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000973 | 12/04/2010 | 1466.67 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2010 | 293.33 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000975 | 12/04/2010 | 476.67 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000976 | 12/04/2010 | 1466.67 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2010 | 660.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE CHAO DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000978 | 12/04/2010 | 733.33 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 11/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 10810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O ONIBUS DE PLACA MNG 4688, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No10864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2010 | 200.00 | 00013637690497 | JOSE CADETE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001038 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM O VEICULO CORSA SEDAN MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2010 | 400.00 | 00008777294416 | FELIPE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA CRECHE TIA JULIA E VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001043 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001044 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2010 | 200.00 | 00093737300100 | CLOVIS JOSE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CRIACAO DE TILAPIA NA FAZENDA SANTA LUCIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2010 | 600.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCALIZACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES , EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2010 | 150.00 | 00062387782453 | JOSE JOAO ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2010 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2010 | 150.00 | 00004272149474 | OLIVEIRO ANTONIO CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2010 | 100.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2010 | 160.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2010 | 170.00 | 00005715363446 | JOSE SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2010 | 200.00 | 00034971530444 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2010 | 120.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2010 | 100.00 | 00037428802415 | JOSE LEITE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2010 | 150.00 | 00000010964436 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2010 | 250.00 | 00002232945430 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2010 | 120.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2010 | 200.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2010 | 200.00 | 00008641309454 | MARIA DE LOURDES CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2010 | 200.00 | 00007351504431 | LEANDRO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2010 | 150.00 | 00095958100700 | JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2010 | 120.00 | 00003786683409 | MARICELIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002979727407 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2010 | 160.00 | 00006052034408 | MARCELO ROSENO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2010 | 100.00 | 00007128018719 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2010 | 160.00 | 00002021436438 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2010 | 120.00 | 00004978276462 | SEVERINA DA CONCEICAO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2010 | 200.00 | 00062389939449 | AGENOR MISAEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001014 | 12/04/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP000002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001024 | 12/04/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI- PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI- PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI- PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI- PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI, NO BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2010 | 300.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10785 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2010 | 112.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2010 | 209.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2010 | 120.00 | 00010841018740 | ANA LUCIA MOISES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2010 | 200.00 | 00003595487419 | JOANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICO PARA APLICACAO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2010 | 4653.53 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2010 | 521.60 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACOES DE 2o VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2010 | 336.85 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS , RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACOES DE 2o VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2010 | 702.00 | 00091014204453 | MARINEZIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 300 ML DESTINADAS A AUTORIDADES ESTADUAIS QUANDO EM VISITA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GRIF/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2010 | 1155.00 | 00028162960406 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NA REALIZACAO DE 55 HORAS MAQUINAS DE TRATOR FORD 6600 NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE EM LIMPEZAS DE BARREIROS DAS COMUNIDADESLOCAIS , CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2010 | 27277.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2010 | 550.00 | 00003165526400 | JOSEMEYRE DA SILVA VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE PEIXES E FEIJAO A POPULACAO (FORNECIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO) SEMANALMENTE, CONFORME NOTA FISCAL No 915005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2010 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2010 | 215.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2010 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2010 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2010 | 225.00 | 00007685950707 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2010 | 216.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FELIX DA SILVA DA LOCALIDADE DO JACINTO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2010 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2010 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2010 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2010 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2010 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2010 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DA LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2010 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2010 | 210.00 | 00003787421408 | SANDRA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF MARIA DAS DORES B.DA SILVA, LOCALIDADE DE CACHOEIRA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2010 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10910 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2010 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2010 | 190.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOUDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915488 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00003805379404 | EDSON CAMARA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDOS MEDICOS EM ANEXO, POR SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2010 | 435.00 | 00014408040444 | MANOEL GENERINO MARQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA PARA O CENTRO DA CIDADE NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY 2754, PARA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS DE RECEITUARIOS EXPEDIDOS PELO POSTO DO PSF DE VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2010 | 120.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 915486 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272009 | 0001082 | 13/04/2010 | 12220.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao com prestacao de servicos de 94 (noventa e quatro) horas maquinas - moto nivelador na execucao de servicos de manutencao e conservacao em estradas vicinais do municipio, conforme numero licitatorio 027/2009 e nota fiscal de servico de no 10912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2010 | 105.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 8375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2010 | 1343.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS REFERENTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2010 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2010 | 738.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2010 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, ( SUBSTITUIDO MENSALMENTE ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001092 | 14/04/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2010 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001094 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NOTRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE01/02/2010 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001096 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001097 | 14/04/2010 | 4000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS MA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODODE 01/02/2010 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001098 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2010 | 2155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2010 | 2469.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2010 | 100.00 | 00006168093443 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AFAZER FACE AS NECESSIDADES SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2010 | 150.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2010 | 200.00 | 00005384261447 | NECY DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMANTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2010 | 230.00 | 00003332874446 | JOAO VANDERLAN COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS PELOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2010 | 350.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SANTA LUCIA ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DO JOGO DO CAMPEONATO COPA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2010 | 180.00 | 00004081308497 | IVANEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2010 | 1404.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO PUBLICOS , COM VENCIMENTO EM 19/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2010 | 800.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERRVICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS DA PASCOA , ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 04DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 012929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2010 | 11578.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2010 | 1827.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECINO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL No 10986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2010 | 1150.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNJ 5484, MNH 0780, MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431 E HVI 4468, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 10989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001103 | 15/04/2010 | 1812.50 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001105 | 15/04/2010 | 875.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001106 | 15/04/2010 | 2500.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009- PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001107 | 15/04/2010 | 2500.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009- PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2010 | 875.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2010 | 812.50 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2010 | 812.50 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2010 | 1375.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2010 | 1750.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA DO SITIO BONITA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009- CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2010 | 875.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA A CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009- CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2010 | 750.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DA MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009- CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2010 | 4000.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2010 | 1375.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , DO SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2010 | 3250.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DO SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2010 | 2500.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/04/2010 | 2250.00 | 00008586865460 | NORBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , DE SEGUNDA A SEXTA DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001123 | 15/04/2010 | 5000.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA , DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO NOITE, DO SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001125 | 15/04/2010 | 1500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA , DO SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001126 | 15/04/2010 | 5000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001127 | 15/04/2010 | 2500.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001128 | 15/04/2010 | 2500.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001129 | 15/04/2010 | 875.00 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE TAUMATA,VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME ADITIVO E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001130 | 15/04/2010 | 1625.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DOSITIO VIOLETA EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887,DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MMX 9209, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001132 | 15/04/2010 | 2000.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2010 | 150.00 | 00008935986402 | SERGIO DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2010 | 460.00 | 00067507042472 | TARCISIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2010 | 140.00 | 00067507042472 | TARCISIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2010 | 460.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE , DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2010 | 250.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROSSO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE BUEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2010 | 250.00 | 00007528872466 | CREISTIANO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E PINTURAS DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2010 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM RUAS DO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2010 | 3447.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0001154 | 16/04/2010 | 1901.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0001155 | 16/04/2010 | 687.71 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2010 | 500.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA REALIZACAO DE VIAGENS , DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 003389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2010 | 1119.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2010 | 1814.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2010 | 1809.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2010 | 200.00 | 00004600971485 | FABIANO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2010 | 120.00 | 00076049639434 | BERNADETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234, CENTRO DE ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE , DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001163 | 19/04/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001164 | 19/04/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL , DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2010 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2010 | 1440.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/02/2010 A 18/03/2010 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/03/2010 A 18/04/2010 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/01/2010 A 18/02/2010 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2010 | 11200.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2010 | 408.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - CHAMADA PUBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, NO D.O., ED: 27/03/2010, EDITAL DE LEILAO , NO D.O.ED: 31/03/2010 A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/03/2010 A 18/04/2010 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/01/2010 A 18/02/2010 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/02/2010 A 18/03/2010 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/01/2010 A 18/02/2010 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/03/2010 A 18/04/2010 NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 19/02/2010 A 18/03/2010 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2010 | 156.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADA AO CONSUMO DURANTE REUNIOES REALIZADAS PERIODICAMENTE COM O GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2010 | 850.00 | 00091787262472 | MANOEL FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DO SITIO VIOLETA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, NO SITIO BONITA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 11079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2010 | 800.00 | 00002312321440 | LENILDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DO SITIO VIOLETA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, NO SITIO BONITA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2010 | 850.00 | 00000406773700 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DO SITIO VIOLETA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, NO SITIO BONITA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 11081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2010 | 5327.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2010 | 140.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADA AO CONSUMO DURANTE REUNIOES COM GESTANTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2010 | 160.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROJOVEM DURANTE A COMEMORACAO DE PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2010 | 179.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO EM 19/02, 22/03 E 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/04/2010 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO EM 22/03 E 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/04/2010 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO EM 22/03 E 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2010 | 780.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO DESTINADO AO PRO-JOVEM , CONFORME NOTA FICAL DE No 0000898 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2010 | 130.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PETI DURANTE AS COMEMORACOES DE PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2010 | 13293.38 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS REFERENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2010 | 500.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO-FIO DE TODAS AS RUAS DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2010 | 50.00 | 00003669135499 | MARIA DO CARMO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2010 | 4505.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS NO VEICULO DE PLACA MOF 8687, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2010 | 222.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE EM VIOLETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2010 | 222.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE EM LAGOA DAS VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2010 | 100.00 | 00001618986457 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2010 | 510.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2010 | 510.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2010 | 510.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2010 | 1400.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA Nø 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2010 | 6577.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2010 | 7336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2010 | 450.00 | 00006182082402 | LEONILDO DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA ( ANTIGO PREDIO DA TELPA ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00078957087400 | JOSE JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE MATERIAL IMPRESTAVEL ( LAMA ) DA BACIA HIDRAULICA DE PEQUENOS BARREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2010 | 320.00 | 00008586865460 | NORBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MORADORES DAS LOCALIDADES DE BARRA DA ESPINGARDA E REGIAO, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KKE 0174, EFETUADA NO DIA 26/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO ,MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2010 | 150.00 | 00011209071878 | VERA LUCIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2010 | 300.00 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A COLABORAR COM PARTE DAS DESPESAS REFERENTE A RECUPERACAO DA CAPELA DE MERCADOR DE CIMA, PARA USO DA COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2010 | 350.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA COLABORACAO FINANCEIRA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SANTA LUCIA ESPORTE CLUBE, PARA PARA PARTICIPAR DO JOGO DO CAMPEONATO COPA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2010 | 500.00 | 00004346862470 | SEBASTIAO JOSE GENERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 3532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2010 | 1050.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2010 | 500.00 | 00051918285420 | GILTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE DESIGNER DA PRIMEIRA FESTA DO ABACAXI DE ARACAGI ( PAGAMENTO PARCIAL ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2010 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2010 | 525.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 915064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2010 | 720.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2010 | 850.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2010 | 200.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2010 | 15223.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2010 | 11655.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDEN.ESCOLAR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2010 | 17860.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2010 | 18472.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2010 | 7340.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2010 | 127223.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 22771.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2010 | 270569.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2010 | 11401.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2010 | 9900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2010 | 4430.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2010 | 5025.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2010 | 900.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2010 | 11360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2010 | 7213.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2010 | 54858.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2010 | 6225.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2010 | 433.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2010 | 5530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2010 | 2137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2010 | 20520.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 - 1,2% (240 MESES) E 0,3% (60MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2010 | 10085.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPORT S INSTITUCIONAIS A SERVEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme nota fiscal no 008781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2010 | 4330.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2010 | 5271.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2010 | 2316.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2010 | 13141.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2010 | 11577.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2010 | 6108.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2010 | 15300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2010 | 44222.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2010 | 6830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2010 | 31868.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2010 | 47399.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2010 | 16350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2010 | 18331.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2010 | 560.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2010 | 10173.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2010 | 2320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO- AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2010 | 608.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO AO PODER EXECUTIVO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/05/2010 | 7334.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/05/2010 | 52.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004775 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/05/2010 | 352.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/05/2010 | 780.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFOME NOTA FISCAL DE No 000349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/05/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/05/2010 | 80.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 005708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/05/2010 | 12621.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, NOS VEICULOS DE PLACAS MNJ5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/05/2010 | 320.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/05/2010 | 515.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/05/2010 | 10747.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/05/2010 | 177.00 | 08059093000131 | NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2010 | 610.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SEDE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2010 | 3000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL No 002920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00002916 DESTINADA AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0002914 DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2010 | 300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL 002917 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2010 | 920.95 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2010 | 6336.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2010 | 300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2010 | 1700.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL No 002912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2010 | 2200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002910 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2010 | 1400.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2010 | 400.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 16 E 17/MPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 006277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2010 | 280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 006278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2010 | 1540.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS INFANTIL DESTINADA A MENOR MARIA BEATRIZ , CONFORME NOTA FISCAL No 001906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2010 | 1596.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2010 | 997.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2010 | 2.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2010 | 2475.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO DABITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2010 | 318.14 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 8521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS ( GLP) DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS ( GLP), DESTINADOS A CRECHES DE VIOLETA E LOUDES MAROJA ALEM DA TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0003947 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2010 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG ( GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFOEM NOTA FISCAL DE No 003945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2010 | 450.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO ABACAXI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 003950 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 003955 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 003949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 003948 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 003946 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2010 | 7216.93 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1740 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2010 | 485.66 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 004033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2010 | 275.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO A SEVERINO ERONIDES DA SILVA ( TESOUREIRO ) POR DESPESAS EFETUADAS NA PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2010 | 425.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS POR HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE A REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE COORDENADOR DE ESCOLA ATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2010 | 300.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO SAO SEBASTIAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2010 | 200.00 | 00001956621482 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/05/2010 | 400.00 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2010 | 840.00 | 09021379000190 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DOZE HORAS MAQUINAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO ACUDE QUE SERVE A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2010 | 621.80 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA NECESSARIO AO SETOR DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2010 | 2919.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE , REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2010, - ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA A LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2010 | 300.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DACOMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DACOMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DACOMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2010 | 812.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2010 | 200.00 | 00001743673418 | CICERO DOMINGOS DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2010 | 1346.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234, CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2010 | 600.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS,NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 11197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2010 | 27008.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2010 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2010 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2010 | 738.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2010 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2010 | 858.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2010 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2010 | 5099.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL , DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA , PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS DO NASF , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL , DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA , PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS DO NASF , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE TODAS AS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2010 | 705.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No11181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL METROS) QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2010 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2010 | 250.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2010 | 4388.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE , REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2010 - ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2010 | 3524.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2010 | 3038.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010 - ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2010 | 145.05 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS PELA AQUISICAO DE PRODUTO DE INFORMATICA NECESSARIO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL No 001700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2010 | 190.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PRIMEIRA FESTA DO ABACAXI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2010 | 200.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2010 | 3311.02 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2010 | 1661.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DESTINADO A LOCACAO DO TRANSFORMADOR PARA A FESTA DO ABACAXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2010 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2010 | 170.00 | 00007506373408 | ADRIANO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2010 | 150.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2010 | 100.00 | 00003782633407 | BENEDITA MENEZEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2010 | 180.00 | 00010539300462 | FLAVIANA DOS SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2010 | 150.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2010 | 180.00 | 00027956938449 | JANILSON SEBASTIAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2010 | 150.00 | 00067566758420 | JOAO PRAXEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2010 | 120.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2010 | 200.00 | 00098230212449 | MARIA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2010 | 140.00 | 00005558947462 | MARLUCE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2010 | 180.00 | 00002792409452 | MAURO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2010 | 150.00 | 00003576500421 | REJANE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2010 | 180.00 | 00004206218498 | ROSILDA LUIS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2010 | 200.00 | 00001403772479 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2010 | 160.00 | 00076049965404 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2010 | 100.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2010 | 321.30 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 915231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2010 | 493.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2010 | 85.00 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2010 | 340.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2010 | 7724.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001463 | 12/05/2010 | 4173.60 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 000668 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001464 | 12/05/2010 | 6235.93 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 000669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001465 | 12/05/2010 | 2591.64 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 000670 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2010 | 1450.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DE MULUGUNZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2010 | 700.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 11350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11351 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11352 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2010 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2010 | 800.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2010 | 1400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2010 | 700.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DA MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2010 | 600.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE DO SITIO MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2010 | 3200.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DO SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2010 | 2600.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2010 | 800.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE DO SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DO SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNOS TARDE E NOITE DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2010 | 700.00 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNOS TARDE E NOITE DE TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DOSITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2010 | 800.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MMX 9209, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2010 | 1812.50 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE DE MULUGUNZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2010 | 1450.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE DE MULUGUNZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNOS MANHA E NOITE DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 , DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2010 | 1580.00 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNOS TARDE E NOITE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 , DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2010 | 900.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2010 | 900.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS , DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2010 | 450.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SANTA LUCIA PARA ESTA CIDADE , EFETUADA NA MOTO DE PLACA MNK 8149, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SEGUNDA A DOMINGO , EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2010 | 560.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2010 | 250.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 26/03/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2010 | 250.00 | 00067507700453 | BENJAMIM JUNIOR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EXECUTADOS NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60,DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7351 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2010 | 200.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KIM 4096, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS DE ARACAGI-PB PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2010 | 484.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAS ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 915233 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2010 | 561.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 915232 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2010 | 1501.92 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A JANEIRO 2010 - HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2010 | 39.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 PSF PIABAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O TRANSPORTE DE MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365 COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2010 | 5148.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2010 | 3905.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE DESTINADO AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2010 | 300.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 11313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2010 | 400.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA GXT 1193, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 899986 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 30/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2010 | 3300.00 | 00004300905797 | ROSALVO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/ECOESPORTE DE PLACA KZT 3899, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2010 | 250.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS DESTINADAS A AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 956506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001518 | 14/05/2010 | 265.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 915248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001519 | 14/05/2010 | 210.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 915247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2010 | 3000.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNOS MANHA E NOITE DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2010 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001517 | 14/05/2010 | 229.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 915246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2010 | 7400.37 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2010 | 350.00 | 00006194513438 | LUCIENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DENOMINADO ECOCARDIOGRAMA FETAL POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001520 | 14/05/2010 | 385.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 915245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2010 | 10000.00 | 00000825944490 | ANA PAULA ALVES ROSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 60,90M DE LARGURA NA FRENTE , 159,34M DE COMPRIMENTO DO LADO DIREITO, 172,36M DO COMPRIMENTO DO LADO ESQUERDO E 60,00M DE LARGURA NOS FUNDOS -10.034,70METROS QUADRADOS ENCRAVADO NO IMOVEL BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2010 | 728.73 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE ENCARGOS A UM TERRENO MEDINDO 60,90M DE LARGURA ,159,34 DE COMPRIMENTO DO LADO DIREITO, 172,36M DO COMPRIMENTO DO LADO ESQUERDO , E 60M DE LARGURA NOS FUNDOS - 10.034,70METROS QUADRADOS ENCRAVADO NO IMOVEL BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000971 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/05/2010 | 160.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 03/05/2010 A 12/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2010 | 160.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 03/05/2010 A 12/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE UNIAO DE SANTA LUCIA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 4845, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2010 | 150.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RETALHAMENTO DA ESCOLA DA PITOMBAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/05/2010 | 300.00 | 00006115581494 | JOZENILDA SILVESTRE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/05/2010 | 200.00 | 00004414577462 | MARCOS MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/05/2010 | 62.95 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS GERADOS POR ATRASO EM QUITACAO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2010 | 590.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2010 | 800.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000015 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS POR HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE TUTOR DO PROINFO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/05/2010 | 11751.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/05/2010 | 6577.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2010 | 5440.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO ,MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2010 | 1901.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2010 | 10744.74 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2010 | 687.71 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL No 001292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2010 | 2200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFOEM NOTA FISCAL DE No 002943 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2010 | 685.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2010 | 600.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2010 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2010 | 300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme nota fiscal no 0011775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2010 | 290.00 | 06069250000164 | JC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2010 | 2628.08 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE DE VIAGENS AEREAS, HOSPEDAGENS E PARTICIPACAO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA DO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2010 | 394.88 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2010 | 589.84 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2010 | 103.00 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2010 | 7284.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2010 | 400.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PARTE DAS DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA, EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2010 | 320.00 | 00006633804482 | NAPOLEANA KELLY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DENOMINADO USG MORFOLOGICO E LEUCOGRAMA, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2010 | 210.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA O POSTO PSF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2010 | 835.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOTCE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2010 | 450.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DE OBRAS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2010 | 1396.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 70 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2010 | 31.94 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL CONSUMIDA NAS INSTALACOES DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2010 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 20/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2010 | 1064.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 20/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2010 | 200.00 | 00004977847423 | JOSE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONTRIBUIR COM PARTE DAS DESPESAS PARA MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO PITOMBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2010 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2009 E MAIO DE 2010, COM VENCIMENTOS EM 20/11/2009 E 20/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2010 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 20/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2010 | 7336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2010 | 5852.28 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2010 | 3750.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNOS MANHA E NOITE DE TAINHA, SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2010 | 1600.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2010 | 200.00 | 00004358582460 | HELIO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COLOCACAO DE DUAS PIPAS DAGUA NA ESCOLA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA 125CC FAN, DE PLCA MOA 2543 PARA REALIZACAO DE VIAGENS , DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2010 | 1123.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EM GABINETES ODONTOLOGICOS EM DIVERSOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2010 | 6108.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2010 | 18102.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2010 | 1070.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2010 | 27774.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2010 | 6830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2010 | 16567.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2010 | 49840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2010 | 43565.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2010 | 12141.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2010 | 12890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2010 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2010 | 11577.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2010 | 54777.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2010 | 11360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2010 | 7230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2010 | 2137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2010 | 5530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2010 | 13330.64 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS REFERENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DO PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPORT S INSTITUCIONAIS A SER VEINCULADOS EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2010 | 300.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPORT S INSTITUCIONAIS A SER VEINCULADOS EM EMISSORAS DE RADIO , NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme nota fiscal no 008814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2010 | 4330.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2010 | 2320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 - CAMINHONETE ABERTA , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2010 | 23451.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2010 | 126641.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2010 | 271378.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2010 | 7540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2010 | 15417.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2010 | 18040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2010 | 11655.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2010 | 18872.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2010 | 2030.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NA REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A FESTA DO ABACAXI, COM UMA EQUIPE DE 70 PESSOAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2010 | 11401.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2010 | 4260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SOC. CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2010 | 4430.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112010 | 0001633 | 29/05/2010 | 2031.70 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112010 | 0001634 | 29/05/2010 | 468.58 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2010 | 435.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 42040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2010 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 - 1,2% (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2010 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 - 0,3% ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2010 | 10144.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2010 | 340.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS NA BUEIRA DO SITIO VIOLETA COMO AJUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2010 | 170.00 | 00003039470477 | SEBASTIAO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003608236457 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2010 | 210.00 | 00000009278486 | SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2010 | 140.00 | 00008307728479 | ROOSEVELT BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2010 | 230.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2010 | 100.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2010 | 200.00 | 00004697468406 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2010 | 250.00 | 00005666438476 | MARIA DE LOUDES MATIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2010 | 230.00 | 00062388983487 | MANOEL MISAEL NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2010 | 20.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA No 9165-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2010 | 784.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO -RES. FASE HABILITACAO - T. PRECO No 00002/10, NO D. OFICIAL E J. UNIAO EDICAO DO DIA 19/05/2010 PUBLICACAO RES.FASE HABITACAO - T. PRECO No 00002/2010, NO DO E AU - ED. 20/05/2010 PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - T. PRECO No 0005/2010, NO D.O. - EDICAO DO DIA 20/05/2010 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL No 00004/2010, NO D.O. - EDICAO DO DIA 20/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2010 | 1200.00 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA ATIVIDADES DIVERSAS , CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 001113, 001112 E 001111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2010 | 1200.00 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA ATIVIDADES DIVERSAS , CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 001113, 001112 E 001111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2010 | 600.00 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA ATIVIDADES DIVERSAS , CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 001113, 001112 E 001111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2010 | 500.00 | 09413310000102 | NSG - SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES IMPRESSOS DESTINADOS AS AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO ABACAXI, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 013767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2010 | 1298.30 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2010 | 322.70 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2010 | 1432.40 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2010 | 1770.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 009081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2010 | 377.80 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007713830456 | DALGISA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES NA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2010 | 150.00 | 00024481009420 | ELIANE TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001044510412 | JOSE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2010 | 350.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SANTA LUCIA ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DO JOGO DO CAMPEONATO COPA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2010 | 350.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC.DE PLAST.DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE 50 KG DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A COLOCACAO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000029100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004271287490 | ADEILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2010 | 3446.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2010 | 135.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVICOS GERAIS DE INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFI 2918, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2010 | 170.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS GERAIS DE ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2010 | 13926.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2010 A 31 DE MAIO 2010, DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MOE 6431 , HVI 4468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2010 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO COLEGIO JOSE ROSAS, NO SITIO PITOMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2010 | 2009.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA DA QUITACAO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANGE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2010 | 798.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2010 | 5000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM LOCALIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000091 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2010 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2010 | 7273.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR001, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL No 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2010 | 5241.70 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010 DE PLACA KZT 3899, CONFORME NOTA FISCALNo 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL No 8750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2010 | 7200.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2010 | 375.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2010 | 315.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2010 | 10535.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2010 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2010 | 1250.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2010 | 1164.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010, DE PLACA KZT 3899, CONFORME NOTA FISCAL No 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2010 | 0.33 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2010 | 877.26 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 146,21 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11.530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a extrato postado debitado na conta no 7.410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2010 | 344.99 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2010 | 180.18 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000760, CONFORME PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2010 | 480.47 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000759, CONFORME PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2010 | 390.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A PESSOA NECESSITADA NSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2010 | 300.00 | 08318524000137 | NB-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-HITECH INFORMATIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO NOTEBOOK DE NS L872301903634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/06/2010 | 2000.00 | 00000010205446 | ROSINEIDE ANACLETO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL No 899835 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2010 | 2000.00 | 00000010205446 | ROSINEIDE ANACLETO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 899836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2010 | 177.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 002063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2010 | 186.35 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2010 | 248.54 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2010 | 24.20 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2010 | 480.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE (JOSE VICENTE DA SILVA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL No 000759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2010 | 3750.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO CONFORME NOTA FISCAL DE No 00058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2010 | 200.00 | 00052872300791 | VITAL CORREIA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2010 | 200.00 | 00054834023400 | JOAO ARCANJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2010 | 510.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2010 | 510.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2010 | 510.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2010 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PEIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/06/2010 | 150.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 002915, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/06/2010 | 150.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2010 | 510.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN - NATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 899847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/06/2010 | 1600.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal de no 003008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/06/2010 | 2200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 003006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/06/2010 | 969.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 899842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/06/2010 | 2200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/06/2010 | 1500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/06/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3007 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/06/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 003007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/06/2010 | 698.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO , SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2010 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 005757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/06/2010 | 719.50 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 899845 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/06/2010 | 340.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 899850 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/06/2010 | 250.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/06/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2010 | 763.50 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 899846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/06/2010 | 357.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 899849 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/06/2010 | 250.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2010 | 501.20 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA, CABO USB E CRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003575 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2010 | 357.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL DE No 899848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/06/2010 | 250.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/06/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/06/2010 | 250.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/06/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 3002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/06/2010 | 2800.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/06/2010 | 1280.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 001723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2010 | 420.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/06/2010 | 150.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2010 | 232.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA DE No 005837 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2010 | 440.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME NOTA DE No 005836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2010 | 4154.27 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 0000769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/06/2010 | 1692.14 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 0000771 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2010 | 1664.78 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 0000770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/06/2010 | 1396.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 70 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2010 | 770.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 35 TELHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO , CONFOEM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2010 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DE MOTOBOMBA MULTIESTAGIOS 10CV TRIFASICO DA COMUNIDADE DE VIOLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2010 | 940.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (GARIS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2010 | 830.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 11611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 11612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2010 | 250.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2010 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2010 | 13368.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA 084 DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2010 | 744.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2010 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2010 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2010 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2010 | 750.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2010 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELATIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2010 | 380.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 11690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA / CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA , NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DEPLACA MOH 5802 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2010 | 3300.00 | 00004300905797 | ROSALVO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ECOSPORT DE PLACA KZT 3899,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2010 | 835.84 | 41124710000100 | MARATUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SALVADOR (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PBLD 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2010 | 3150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TURNO NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TURNO NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2010 | 50.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TURNO NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTEO PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2010 | 2750.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2010 | 50.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2010 | 2750.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2010 | 50.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2010 | 2250.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE CANIFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2010 | 900.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE CANIFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2010 | 50.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE CANIFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2010 | 2050.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2010 | 900.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2010 | 50.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2010 | 2050.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2010 | 800.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2010 | 50.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2010 | 1950.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2010 | 600.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2010 | 50.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2010 | 1550.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2010 | 700.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZDE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2010 | 50.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2010 | 1350.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2010 | 600.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2010 | 50.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULOONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2010 | 1350.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2010 | 600.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2010 | 50.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2010 | 500.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2010 | 50.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2010 | 1051.23 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA ,DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAIZO , PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2010 | 500.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA ,DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAIZO , PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2010 | 48.77 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA ,DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAIZO , PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2010 | 1050.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2010 | 450.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2010 | 956.22 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,DE SEGUNDA A SEXTA DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2010 | 443.78 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,DE SEGUNDA A SEXTA DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2010 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. RITA DE CASSIA , DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2010 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. OLIVIO MAROJA , DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2010 | 215.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.LUCILA AVILA , DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2010 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOSE AMERICO , DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2010 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.J.F. DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2010 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOAO MAXIMINO , DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2010 | 225.00 | 00007685950707 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. RITA DE CASSIA , DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2010 | 465.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOSE FELIX DA SILVA LOCALIDADE DE JACINTO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2010 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2010 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOAO MAXIMINO , DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2010 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. , DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2010 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.FERNANDO DA CUNHA LIMANA BARRA DA ESPINGARDA ,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2010 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOAO PERREIRA , DA LOCALIDADE DE L.DAS VELHAS,COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2010 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOSE ALVES,DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA,COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2010 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA,LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2010 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO F. NETO , DA LOCALIDADE DE MERCADOR, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA , NA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE , DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA , EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DESPESA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE , EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DESPESA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO C20 - CAMINHONETE ABERTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , DE CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DESPESA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN0473, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DESPESA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2010 | 1050.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA,PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2010 | 900.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2010 | 800.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE,DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2010 | 700.00 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2010 | 700.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSODE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2010 | 700.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2010 | 79.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 11741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2010 | 95.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2010 | 300.00 | 00010311635490 | EDVALDO ANTONIO CESSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2010 | 150.00 | 00055465021420 | ADELSON BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2010 | 170.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2010 | 150.00 | 00096529199420 | SEVERINA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2010 | 160.00 | 00004316989456 | MARIA DA GLORIA DE OMISSIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2010 | 150.00 | 00004322492495 | LEONARDO DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2010 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2010 | 420.00 | 00007663599721 | JOCEAN DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 11617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 11629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2010 | 680.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS , DURANTE AS SEGUINTES REALIZACOES : PARTIDAS FINAIS DE FUTSAL NO GINASIO O MONTEIRAO NO DIA 08/05/2010 E 10/05/2010 - R$300,00 FESTA DO PADROEIRO EM MERCADOR DIA 09/05/2010 - R$ 150,00 FESTA NA AGROVILA DA TAINHA NO DIA 20/05/2010 - R$ 230,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2010 | 350.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS , DURANTE AS SEGUINTES REALIZACOES : PALETRAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM MAES DE CRIANCAS BENEFICIADASCOM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 07/05/2010 - R$ 175,00 PALESTRAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOBRE DROGAS , COM ADOLESCENTES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA PRO-JOVEM - 01/06/2010 - R$ 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/06/2010 | 3093.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2010 | 54.70 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2010 | 300.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2010 | 320.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE , EFETUADA NO VEICULO DE PLACA CDF 9053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2010 | 3788.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO, COMO INCENTIVO AOS ALUNOS CONTEMPLADOS ATRAVES DE SORTEIO, CONFORME PROMETIDO DURANTE AS REALIZACOES DAS MATRICULAS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO (ANO LETIVO 2010), CONFORME NOTA FISCAL DE No 087049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/06/2010 | 441.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA EM CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 899928 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2010 | 10964.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/06/2010 | 395.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2010 | 3788.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000087049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2010 | 1500.00 | 10761261000188 | ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS , ARBITRAGEM , DESLOCAMENTO , ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS , DA EQUIPE DE FUTSAL DOREAL ARACAGI , PELA REALIAZACAO DO JOGO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2010 CONTRA A EQUIPE ADEPE DE PILOES NO DIA 08/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2010 | 1260.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SPRINT DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2010 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/06/2010 | 608.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/06/2010 | 5000.00 | 00046717943491 | JOSEILSON LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAUT/MASTER MINIBUS16, DE PLACA LOQ 5576 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARACAGI, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2010 | 0.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2010 | 827.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No087048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2010 | 195.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000539 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2010 | 175.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2010 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2010 | 300.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA COLABORACAO FINANCEIRA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SANTA LUCIA ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DO JOGO DO CAMPEONATO COPA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2010 | 180.00 | 00007306737406 | JAQUELINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2010 | 180.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2010 | 150.00 | 00010841018740 | ANA LUCIA MOISES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2010 | 200.00 | 00004018959478 | SEVERINO AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2010 | 200.00 | 00007237434446 | GILVAN ALMEIDA HONÓRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2010 | 2700.00 | 00008909679468 | MARIANO FRANCISCO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PABX E DOZE RAMAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 003502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 11771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/06/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 11772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/06/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA JUE 4487, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 11773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2010 | 800.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MMX 9209, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2010 | 650.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA MXS 8351, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010A 31/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2010 | 450.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SANTA LUCIA PARA A CIDADE, EFETUADA NA MOTO DE PLACA MNK 8149, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2010 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2010 | 450.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO E GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO , PARA OS FESTEJOS JUNINOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2010 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2010 | 300.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA 1a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/01/2010 A 10/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 11804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2010 | 325.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA , DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 15/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2010 | 325.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE , DE SEGUNDA A SEXTA , DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 15/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2010 | 580.00 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE LAGOA DO CAJU, ARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 31/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2010 | 510.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2010 | 510.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2010 | 1138.74 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 146,21 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS , ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00003805379404 | EDSON CAMARA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARATE DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2010 | 3474.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1898 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/06/2010 | 3694.41 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/06/2010 | 7433.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/06/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/06/2010 | 246.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - RES.FASE PROPOSTA - T. PRECO No 000002/10, NO DO E AU - ED. 03/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/06/2010 | 5792.10 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/06/2010 | 1260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM E PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2010 | 140.00 | 00004491811466 | CELIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/06/2010 | 120.00 | 00009546984442 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/06/2010 | 350.00 | 00006514954405 | JOSE ALBERTO PEDRO CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/06/2010 | 180.00 | 00006121982438 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2010 | 140.00 | 00006461185445 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2010 | 4324.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/06/2010 | 354.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO DA RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS NO POSTO DO PSF DA TAINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/06/2010 | 600.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS CARROCAO DO LIXO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/06/2010 | 10000.00 | 00000825944490 | ANA PAULA ALVES ROSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 60,90 M DE LARGURA NA FRENTE, 159,34 DE COMPRIMENTO DO LADO DIREITO, 172,36M DE COMPRIMENTO DO LADO ESQUERDO E 60,0M DE LARGURA NOS FUNDOS 10.034,70m, ENCRAVADO NO IMOVEL BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/06/2010 | 2818.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A INSTALACAO PARA O POCO DO SITIO GRAVATA DE PIABAS, MUTUCA E MATA DO ESTREITO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNo 639 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/06/2010 | 550.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A EQUIPE DE ONZE GARCONS NOS CAMAROTES INSTALADOS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES REGIONAIS , DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DA FESTA DO ABACAXI, NESTE MUNICIPIO, DIA 13/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/06/2010 | 350.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA COLABORACAO FINANCEIRA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SANTA LUCIA ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DO JOGO DO CAMPEONATO COPA CULTURA CONTRA A EQUIPE DO JACARE DE ALAGOINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/06/2010 | 600.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA , DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/06/2010 | 600.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS , DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2010 | 1500.00 | 10761261000188 | ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS, DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL DE ARACAGI, PELAREALIZACAO DO JOGO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2010 CONTRA A EQUIPE EPCF CLIDENTE DE GUARABIRA NO DIA 12/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2010 | 3447.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 001441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2010 | 1901.97 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2010 | 627.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL No 011832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2010 | 8.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 9165-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2010 | 400.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/MPPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 006334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2010 | 280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 006333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2010 | 350.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA , REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF 1890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGESN REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA O TRANSPORTE DE MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2010 | 100.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2010 | 400.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS DENOMINADO FESTA DA PAQUERA, ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA E REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 11996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2010 | 300.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS ( IDA E VOLTA) REALIDAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO , MARCO , ABRIL E MAIO DE 2010 ENTRE PMA E BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2010 | 250.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KIM 4086, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REALIACAO DE DUAS VIAGENS DE ARACAGI PARAJOAO PESSOA , DURANTE O PERIODO REALIVO AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2010 | 250.00 | 00003972328451 | EVERALDO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DA BUEIRA DA VIOLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2010 | 350.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DA BUEIRA DE VIOLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2010 | 200.00 | 00002980277479 | ENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE GRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2010 | 200.00 | 00009559394452 | LUCAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2010 | 200.00 | 00026385074404 | JOSE LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2010 | 200.00 | 00010988922754 | JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2010 | 200.00 | 00095958100700 | JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE CANAFISTULA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2010 | 3378.72 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 563,12METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA E NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2010 | 1340.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A INSTALACAO PARA O POCO DO SITIO CUITE DE MENINO DEUS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000656 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/06/2010 | 1050.00 | 00072680105400 | MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO F4000 DE PLACA MMO 2596, NO TRANSPORTE DE METRALHA PARA COLOCACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE PIABAS , CHA DO MASCATEE LAGOA DAS VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2010 | 1185.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2010 | 500.00 | 00002521940470 | ROMILDO LEOBINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA CONAB PARA ESTA CIDADE, EFETUADAS NO CAMINHAO DE PLACA MXT 0535, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES, DOS TANQUES DE CRIACAO EM SANTA LUCIA, PARA ESTA CIDADE, EFETUADAS NO CAMINHAO DE PLACA MXT 0535, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 11992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2010 | 1485.00 | 00028162960406 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NA REALIZACAO DE 27 HORAS MAQUINAS DE TRATOR FORD 6600 NA LOCALIDADE DE SAO VICENTE EM LIMPEZAS DE BARREIROS DAS COMUNIDADES LOCAIS , CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2010 | 130.00 | 00056909039491 | AVANI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2010 | 150.00 | 00072680555449 | LUIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2010 | 200.00 | 00007693102493 | ELIZABETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/06/2010 | 100.00 | 00008307728479 | ROOSEVELT BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/06/2010 | 150.00 | 00067507263487 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/06/2010 | 120.00 | 00002979727407 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/06/2010 | 200.00 | 00076035590497 | JOSE QUEIROZ DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/06/2010 | 160.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/06/2010 | 120.00 | 00004190382485 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/06/2010 | 150.00 | 00004731327458 | ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/06/2010 | 180.00 | 00062388541468 | CICERO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/06/2010 | 180.00 | 00004676667418 | IRACI PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/06/2010 | 150.00 | 00004936330493 | MARIA APARECIDA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2010 | 150.00 | 00008349942401 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2010 | 180.00 | 00002669190499 | JOACIL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2010 | 200.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2010 | 170.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2010 | 230.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2010 | 180.00 | 00004948522406 | ALDO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2010 | 200.00 | 00091782570420 | JOSE HONORIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2010 | 150.00 | 00004081308497 | IVANEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2010 | 120.00 | 00071434437434 | MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2010 | 200.00 | 00003448094471 | ELIANE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2010 | 700.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS DAS ESCOLAS SAO SEVERINO , BOM JESUS , SANTA ANA , CUITE DE MENINO DEUS , RITA DE CASSIA E CRECHE TIA JULIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2010 | 10747.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/06/2010 | 1750.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO 1a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL, REALIZADO NO PERRIODO DE 13/01/2010 A 10/04/2010 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2010 | 220.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA COLOCACAO EM ONIBUS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2010 | 220.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO ADESIVOS PARA COLOCACAO EM UM ONIBUS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000663 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/06/2010 | 200.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/06/2010 | 2200.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 300 ML DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/06/2010 | 11200.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/06/2010 | 5327.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/06/2010 | 6577.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2010 | 7336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO ,MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA /CARROCERIA ABERTA DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PRIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/06/2010 | 1600.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZACAO DO PROJETO TECNICO DA PRACA PUBLICA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12016 , CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/06/2010 | 481.04 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0004044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/06/2010 | 300.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2010 A 23/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/06/2010 | 300.00 | 00006395790439 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2010 A 23/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/06/2010 | 300.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2010 A 23/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/06/2010 | 300.00 | 00004572434492 | MARCONE VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2010 A 23/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/06/2010 | 410.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 1.50X2.10, PARA COLOCACAO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2010 | 180.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENo 0000351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2010 | 3300.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS - SO MECANICA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2010 | 0.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2010 | 399.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 007696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2010 | 226.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 1244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2010 | 100.00 | 00002960358406 | ONALDO FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TERCEIRA COLOCACAO NO 8o GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL DA TAINHA , REALIZADO NO DIA 24/06/2010 , RERPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL MOTO TAXI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2010 | 400.00 | 00007847139448 | DANIEL BELCHIOR DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO REFERENTE A PRIMEIRA COLOCACAO NO 8o GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL DA TAINHA , REALIZADO NO DIA 24/06/2010, REPRESENTANTE DA EQUIPE DA TAINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2010 | 200.00 | 00037273754420 | MARCOS ANTONIO VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO REFERENTE A SEGUNDA COLOCACAO NO 8o GRANDE TRONEIO DA TAINHA , REALIZADO NO DIA 24/06/2010, REPRESENTATE DA EQUIEPE DE FUTEBOL TAINHA JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2010 | 1.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2010 | 1.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2010 | 2008.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 2a (PRIMEIRA) PARCELA DA QUITACAO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANGE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2010 | 375.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 001246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2010 | 26884.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2010 | 282.80 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 001245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2010 | 1.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5263-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2010 | 220.60 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0001243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2010 | 200.00 | 00000009278486 | SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2010 | 160.00 | 00076049965404 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2010 | 100.00 | 00060079592449 | LEONILZO BARBOSA DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2010 | 100.00 | 00007204285484 | ANTONIO FIDELES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2010 | 100.00 | 00071434143449 | MARIA FELIX TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2010 | 200.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2010 | 100.00 | 00003571579402 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2010 | 120.00 | 00009219044447 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE RUAS PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2010 | 14982.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE ABRIL, MAIO , JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2010 | 1596.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AV. OLIVIO MAROJA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 018478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2010 | 4899.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 018479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2010 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2010 | 606.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DO PSF EM MESES DIVERSOS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2010 | 1861.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2010 | 6397.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000001387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2010 | 3422.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2010 | 16350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2010 | 4730.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2010 | 12612.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2010 | 22707.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2010 | 49840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2010 | 6830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2010 | 6108.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2010 | 16050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2010 | 16059.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2010 | 11627.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2010 | 40450.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2010 | 11133.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL No 008859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2010 | 4330.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2010 | 3369.05 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERE0TE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2010 | 437.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2010 | 20365.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS REFERENTE A 5o PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11960/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2010 | 2137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2010 | 5530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2010 | 10209.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2010 | 54430.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2010 | 11360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2010 | 7230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2010 | 4615.05 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE No00069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2010 | 3620.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2010 | 1554.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2010 | 300.00 | 00067508774434 | ONILDO CAMARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento ref. a duas diarias, quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio na GIDUR nos dias 21/06/2010 e 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2010 | 125890.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2010 | 23188.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2010 | 271984.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2010 | 11655.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2010 | 7540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2010 | 18872.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2010 | 1386.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2010 | 15417.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2010 | 19670.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2010 | 1000.00 | 10761261000188 | ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO CONCEDIDA PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS, DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL DE ARACAGI, PARA REALIZACAODO JOGO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2010 CONTRA A EQUIPE ETCF CLIDENTE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2010 | 10803.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2010 | 200.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2010 | 160.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2010 | 120.00 | 00075256851420 | ALIANA CLAUDIA GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2010 | 4480.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2010 | 5190.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2010 | 170.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA COM PALMILHA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 001920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2010 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 21/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2010 | 92.77 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2010 | 200.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS TIPICAS PARA A APRESENTACAO DE DANCAS FOLCLORICAS EM FESTAS JUNINAS ( 09 PECAS ) PARA OS ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJOVEM , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2010 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2010 | 180.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS TIPICAS PARA APRESENTACAO DE DANCAS FOLCLORICAS JUNINAS COM OS INTEGRANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2010 | 246.25 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2010 | 1752.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE JUNHO DE 2010 - DE PLACA NPR 8423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2010 | 2200.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2010 | 1142.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2010 | 900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 002568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2010 | 125.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS DURANTE REUNIOES COM IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2010 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2010 | 400.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS TIPICAS PARA APRESENTACAO DE DANCAS DE XAXADO (08 PECAS) E CIRANDA (24 PECAS), COM PARTICIPACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG ( GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM NOTA FISCAL DE No 004191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS (GLP) 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 004186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS (GLP) DE 13 KG DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 004187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG ( GLP) DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 004188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2010 | 729.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2010 | 30000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, TENDAS, QUANTIDADES 10 UNIDADES, 14 CAMAROTES, 2 GRUPOS GERADOR E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DA PRIMEIRA FESTA DO ABACAXI REALIZADO DIA 13/05/2010 NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NA MODALIDADE CONVITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2010 | 105000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS, AVIOES DO FORRO, GALERA DO AROCHA ,TJ SHOW NA PRIMEIRA FESTIVIDADE DO ABACAXI REALIZADA NO DIA 13/05/2010, EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2010 | 19355.35 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERETENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2010 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004181 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2010 | 1250.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000547 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADO A CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2010 | 408.90 | 08939783000185 | CASA DO DOCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRIANCAS, POR OCASIAO DE TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2010 | 184.50 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2010 | 2316.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 386 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA E NOSSA SENHORA DAS GRACAS, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 5735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2010 | 910.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2010 | 270.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG (GLP) DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 004183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2010 | 55.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF - SANTO AMARO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2010 | 90.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2010 | 4682.45 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2010 | 1440.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2010 | 88.38 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2010 | 1714.08 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1930 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2010 | 350.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A COLOCACAO DE PEIXES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO A POPULACAO ARACAGIENSES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESITADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/07/2010 | 223.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA DANCA JUNINA PELOS ALUNOS DO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000877 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2010 | 453.30 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA DANCA JUNINAS PELOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000876 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2010 | 535.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA DANCA DE XAXADO E CIRANDA PELOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL No 000875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/07/2010 | 669.24 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 962534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2010 | 618.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 962533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2010 | 985.05 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2010 | 150.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/07/2010 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2010 | 2550.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL No 962535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2010 | 1806.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 5738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2010 | 200.00 | 00022009337468 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES PARA COLOCACAO DE LIXO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 962532 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2010 | 200.00 | 00008991487432 | JOSE PAULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE DETRITOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIACHO GRANDE A BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 12196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2010 | 275.00 | 00080631860444 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE DETRITOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIACHO GRANDE A BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/07/2010 | 3646.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/07/2010 | 100.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento ref. a uma diaria, quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2010 | 150.00 | 00067508774434 | ONILDO CAMARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento ref. a uma diaria, quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2010 | 210.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 14 VESTIDOS DE QUADRILHA JUNINAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12198 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/07/2010 | 280.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA CONSUMO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2010 | 100.00 | 00093023987491 | MARIA DO CARMO CARDOSO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento ref. a uma diaria, quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/07/2010 | 170.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE TV 29 POLEGADAS CCE, CONFORME NOTA FISCAL No000500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/07/2010 | 944.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/07/2010 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/07/2010 | 8660.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A prestacao de servicos advocaticios , na defesa de causas vinculadas a secretaria de saude do municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2010 | 732.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2010 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2010 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2010 | 732.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2010 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2010 | 744.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO POSTO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, REALTIVO AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60,DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA / CARROCERIA ABERTA SAVEIRO DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/07/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/07/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/07/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 ( DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/07/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE , COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/07/2010 | 320.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2010 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234- CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE , DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA MUNICIPES , CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/07/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002274 | 09/07/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/07/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/07/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/07/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/07/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/07/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2010 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E AMPLIACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/07/2010 | 2801.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/07/2010 | 100.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/07/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/07/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/07/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 12132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO D GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DA CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2010 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2010 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2010 | 4333.56 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2010 | 3590.62 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2010 | 3257.27 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002257 | 09/07/2010 | 800.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MMX 9209, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOA 2543, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2010 | 450.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SANTA LUCIA PARA ESTA CIDADE, EFETUADA NA MOTO DE PLACA MNK 8149, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2010 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/07/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002293 | 10/07/2010 | 2300.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2010 | 300.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 001148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2010 | 1159.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 962554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2010 | 2359.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA REFORMA NO POSTO DO PSF DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2010 | 1263.47 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A REFORMA DO POSTO DO PSF DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/07/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2010 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PEIODO DE 01/06/2010 A 25/06/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/07/2010 | 250.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE DETRITOS NA ESTRADA DE PITOMBAS E RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/07/2010 | 162.50 | 00000127683402 | ORLEI SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE DETRITOS NA ESTRADA DE PITOMBAS E RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE SEIS DIAS E MEIO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2010 | 10000.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2010 | 746.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2010 | 627.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2010 | 1901.97 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001569 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2010 | 3447.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo 001572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2010 | 220.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOI 5823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2010 | 1450.00 | 00028162960406 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 27 HORAS MAQUINAS DE TRATOR FORD 6600 NA LOCALIDADE DE MASCATE EM LIMPEZAS DE BARREIROS DAS COMUNIDADES LOCAIS, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/07/2010 | 5170.92 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2010 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX NPR 6203, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2010 | 750.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL ALEXANDRE CARVALHO E GRUPOS VARIOS TOQUES , QUANDO DA FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO SANTO AMARO, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES- PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2010 | 89.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 8375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2010 | 680.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE , CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/ MPPB/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/07/2010 | 520.00 | 00062389998453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO POSTO PSF NA LOCALIDADE DE PIABAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2010 | 1550.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 5737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | CARLOS ALBERTO O. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2010 | 425.00 | 00067505490478 | PEDRO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS , DUTANTE O PERIODO DE 07/06/2010 A 29/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/07/2010 | 200.00 | 00080631452400 | JOAO AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS , DUTANTE O PERIODO DE 07/06/2010 A 29/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/07/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS , ATRAVES DE PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/07/2010 | 510.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MIO FIO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/07/2010 | 510.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MIO FIO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2010 | 450.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2010 | 640.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 16 CALCAS E 16 CAMISAS DESTINADAS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2010 | 400.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CALCAS E 10 CAMISAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2010 | 1093.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, COM NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 015469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/07/2010 | 1842.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/07/2010 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOI 2234, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000838 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2010 | 1273.34 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 000855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2010 | 7253.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 000854 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2010 | 66.46 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 000856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/07/2010 | 1370.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/07/2010 | 1460.00 | 00006471478402 | ARICLENE DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 0364, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2010 | 664.86 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 000853 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2010 | 3356.09 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 000852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2010 | 500.00 | 00028848829449 | JOSE JOAO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NOF 1240 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 003573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2010 | 830.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2010 | 11200.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2010 | 5327.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002340 | 20/07/2010 | 2346.67 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE , DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12.315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002341 | 20/07/2010 | 2133.33 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002342 | 20/07/2010 | 2133.33 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002343 | 20/07/2010 | 1706.67 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002344 | 20/07/2010 | 1600.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002345 | 20/07/2010 | 1546.66 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002346 | 20/07/2010 | 1473.33 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002347 | 20/07/2010 | 216.67 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002348 | 20/07/2010 | 1066.67 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002349 | 20/07/2010 | 1066.67 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002350 | 20/07/2010 | 960.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTRITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002352 | 20/07/2010 | 350.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002353 | 20/07/2010 | 365.41 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002354 | 20/07/2010 | 343.74 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002355 | 20/07/2010 | 436.67 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002356 | 20/07/2010 | 340.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002357 | 20/07/2010 | 386.67 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002358 | 20/07/2010 | 360.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002359 | 20/07/2010 | 383.33 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SITIO DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002360 | 20/07/2010 | 330.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002361 | 20/07/2010 | 276.67 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA CANASFITULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002362 | 20/07/2010 | 273.33 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002363 | 20/07/2010 | 273.33 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002364 | 20/07/2010 | 273.33 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2010 | 926.67 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002366 | 20/07/2010 | 400.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHAO DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965 , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002367 | 20/07/2010 | 331.26 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002368 | 20/07/2010 | 300.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002369 | 20/07/2010 | 300.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002370 | 20/07/2010 | 300.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002371 | 20/07/2010 | 200.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002372 | 20/07/2010 | 200.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002373 | 20/07/2010 | 150.00 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SITIO LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002374 | 20/07/2010 | 150.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002375 | 20/07/2010 | 150.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO CIPOAL PARA SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002376 | 20/07/2010 | 100.00 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE SITIO TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA SITIO VIOLETA EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002377 | 20/07/2010 | 100.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002378 | 20/07/2010 | 100.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2010 | 300.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002380 | 20/07/2010 | 50.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002381 | 20/07/2010 | 50.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002382 | 20/07/2010 | 49.59 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MEREREBA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002391 | 20/07/2010 | 636.66 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002392 | 20/07/2010 | 146.66 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002393 | 20/07/2010 | 283.33 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0002/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2010 | 9350.00 | 06103590000164 | E.J.M- CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE ARACAGI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE No 0011/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOLDE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NACESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSOR LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADSA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/07/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA E TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, COINFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 31/06/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/07/2010 | 750.00 | 00006631434467 | MANOEL PROFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/07/2010 | 410.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 000154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/07/2010 | 300.00 | 00010479540446 | JOAO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VIAS PUIBLICAS COM PINTURA DE MEIO FIO REALIZADA NO DISTRITO DA TAINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00002064928472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MON 5464, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2010 | 580.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARAESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/07/2010 | 350.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/07/2010 | 690.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM SEGURANCAS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/07/2010 | 220.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO EVENTO RECEPTIVO AO GONVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/07/2010 | 263.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/07/2010 | 960.00 | 03346317000172 | CALOARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FAIXA PARA COLOCACAO EM VIA PUBLICA ALUSIVA A FESTA DP ABACAXI, CONFORME NOTA DE No 000671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2010 | 468.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/07/2010 | 264.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/07/2010 | 362.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFOME NOTA FISCAL DE No 963837 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/07/2010 | 488.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002413 | 22/07/2010 | 6452.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000490 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002414 | 22/07/2010 | 5902.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002415 | 22/07/2010 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000491 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/07/2010 | 588.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFOME NOTA FISCAL DE No 963838 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/07/2010 | 2200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/07/2010 | 1800.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/07/2010 | 1500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS PSFS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/07/2010 | 800.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/07/2010 | 1300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/07/2010 | 100.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/07/2010 | 6418.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002898 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/07/2010 | 600.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2010 | 2500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/07/2010 | 300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/07/2010 | 200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/07/2010 | 150.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2010 | 100.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/07/2010 | 250.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/07/2010 | 100.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/07/2010 | 488.53 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS NECESSITADAS DESTA CIDADE, CONFORME MANDATO JUDICIAL DA COMARCA DE ARACAGI E NOTA FISCAL DE 0004050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/07/2010 | 1500.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VALOR COMPLEMANTAR PELOS SERVICOS DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS E CISTERNA E RECONSTRUCAO DE CASAS DE TAIPA PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/07/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2010 | 2889.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018524 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/07/2010 | 399.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A BUEIRA DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/07/2010 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DE MOTOBOMBA DO SITIO SAO VICENTE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 001166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/07/2010 | 1700.00 | 10761261000188 | ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO E NO GINASIO DA CIDADE DE PILOES , CONTRA EQUIPES AABB DE BANANEIRAS E ADEP DE PILOES , PELO CAMPEONATO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 17/07/2010 E 15/07/2010, RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2010 | 851.20 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO TORNEIO NO CAMPO BENJAMIM ROSAS NA EMAMNCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2010 | 434.80 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2010 | 1486.90 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2010 | 2008.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 3a (TERCEIRA) PARCELA DA QUITACAO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANGE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2010 | 6577.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2010 | 7336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2010 | 1038.40 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIUM ROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 0000028 E 00029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2010 | 1740.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIUM ROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 0000028 E 00029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 22/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2010 | 32.55 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 30/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2010 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2010 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2010 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2010 | 1197.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA CARLOS FERNANDES E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2010 | 598.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A BUEIRA DE CIPOAL, MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2010 | 458.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A BUEIRA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO DE SANTA LUCIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2010 | 120.00 | 10783848000198 | J E AUTO PECAS - JOSE EURIDES DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE UMA (01) REVISAO NAS RODAS DO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2010 | 720.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2010 | 1411.70 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2010 | 1120.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2010 | 274.80 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2010 | 323.50 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2010 | 130.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2010 | 4600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2010 | 5190.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2010 | 1512.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL No 000216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2010 | 11401.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2010 | 2500.00 | 02502588000107 | J.R. SONORIZACOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2010 | 15417.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2010 | 276083.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2010 | 19102.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2010 | 7540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2010 | 11655.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2010 | 19670.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2010 | 126649.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2010 | 23149.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2010 | 54715.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2010 | 7230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2010 | 11343.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 008932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2010 | 4330.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2010 | 440.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2010 | 10278.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2010 | 2137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2010 | 5530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2010 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 6a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 1,2% - (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2010 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 6a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 0,3% - ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2010 | 300.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA , CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2010 | 640.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 16 METROS DE DIVISORIA DE GESSO NO POSTO DO PSF DE SANTO AMARO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2010 | 967.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INCENTIVO PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO INFLUENZA SAZONAL NO DIA D , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00036959600430 | JOAO LOURENCO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JWQ 1074 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2010 | 6830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2010 | 6108.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2010 | 16350.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2010 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2010 | 47920.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2010 | 22707.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2010 | 5740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2010 | 12612.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2010 | 15049.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2010 | 41425.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2010 | 17750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2010 | 11462.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2010 | 554.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos ao incentivo pela camapanha de vacinacao influenza sazonal no dia d da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABIENTE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2010 | 3620.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2010 | 1528.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2010 | 11013.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2010 | 3644.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2010 | 82.97 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2010 | 9769.92 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO VALOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL No 001053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2010 | 4492.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL No 000075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2010 | 6142.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2010 | 728.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000001520 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2010 | 285.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2010 | 2198.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2010 | 934.10 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DA TAINHA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2010 | 19644.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234,MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 000072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2010 | 261.80 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0001247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2010 | 440.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No963813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2010 | 1177.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O PRIODO DE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE JULHO DE 2010, DE PLACA NPR 8423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2010 | 2200.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No0000274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2010 | 100.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES , DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2010 | 150.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES , DESTINADOS AO PETI-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2010 | 220.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES , DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000556 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2010 | 460.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO NO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO , DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002544 | 02/08/2010 | 7000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No 0003/2010, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2010 | 300.00 | 00008745700427 | FRANCISCO DE DE ASSIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2010 | 300.00 | 00013294759762 | JOSEILDO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2010 | 83.90 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE FATURA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 05/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2010 | 225.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONORME NOTA FISCAL DE No 0000551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2010 | 1680.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE 14 ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000002 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2010 | 960.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE No 552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2010 | 1000.00 | 10761261000188 | ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PROMOCAO DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO DA CIDADE DE BAYEUX, CONTRA EQUIPES CHIFRE DE OURO DE BAYEUX, PELO CAMPEONATO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2010 | 950.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000553 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2010 | 69.50 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2010 | 28.30 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2010 | 300.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM MUSICO ABRILHANTANDO A ALVORADA NOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 52-68-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2010 | 120.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BOLOS DESTINADOS AO PRIMEIRO SEMINARIO EM COMEMORACAO AO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/08/2010 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2010 DE 16/06/2010, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2010 | 12031.27 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO A PARCELA 085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/08/2010 | 13863.99 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A PARCELA 086 COM VENCIMENTO EM 29/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/08/2010 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/08/2010 | 834.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0001571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/08/2010 | 100.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/08/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/08/2010 | 120.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO SEMINARIO COMEMORATIVO AOS VINTE ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/08/2010 | 120.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/08/2010 | 481.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/08/2010 | 2424.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA BANDA AVIOES DO FORRO NO PERIODO DE 18/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/08/2010 | 500.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO ESPACO DE FESTAS , EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E TELAO , DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/08/2010 | 500.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO ESPACO DE FESTAS , EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E TELAO , DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2010 | 1700.00 | 10761261000188 | ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PROMOCAO DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO DA CIDADE DE ARACAGI, CONTRA AS EQUIPES CHIFRE DE OURO DE BAYEUX , PELO CAMPEONATO PARAIBANO , REALIZADO NO DIA 05/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/08/2010 | 4810.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 37 HORAS MAQUINAS -MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE DE No 00027/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2010 | 237.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0001583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2010 | 6555.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/08/2010 | 2714.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/08/2010 | 912.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 992124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/08/2010 | 2197.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/08/2010 | 3212.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/08/2010 | 4590.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/08/2010 | 200.00 | 00006395790439 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 16/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2010 | 160.00 | 00071469427400 | JOSE PAULO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 16/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2010 | 220.00 | 00010027069478 | JOSE SERGIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 16/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2010 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 09/07/2010 , NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/08/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE 1a (PRIMEIRA) PARCELA DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 004811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00072680105400 | MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO F 4000 DE PLACA MMO 2596, NO TRANSPORTE DE METRALHA PARA COLOCACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE PIABAS, CHA DO MASCATE E LAGOA DAS VELHAS E GRAVATA DE PIABAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/08/2010 | 779.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE TEATRO DE FANTOCHE DESTINADOS AO PROJOVEM E JOGO DE QUEBRA CABECA DE ANIMAIS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FIACAL DE No 00002637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2010 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002635 | 10/08/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2010 | 800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS COM FUNERAIS COMPLETO COM TRANSLADO ZONA RURAL PARA O CEMITERIO CENTRAL DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2010 | 3830.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERAIS COMPLETO COM TRANSLADO JOAO PESSOA/ARACAGI- / ZONA RURAL/ARACAGI - GUARABIRA/ARACAGI - PARA O CEMITERIO CENTRAL DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234, CENTRO DE ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2010 | 372.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - TOMADA DE PRECOS DE No 006/2010, NO DIARIO OFICIAL , ED. 06/07 E PUBLICACAO CHAMADA PUBLICA , NO DIARIO OFICIAL, ED. 30/07/2010 E PUBLICACAO DE CHAMADA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 12719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2010 | 600.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2010 | 4261.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NO MES DE JULHO DE 2010, NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2010 | 600.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES, DOS TANQUES DE CRIACAO EM SANTA LUCIA, PARA ESTA CIDADE, EFETUADAS NO CAMINHAO DE PLACA MXT 0535, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 300ML, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 12845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2010 | 400.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 12847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2010 | 600.00 | 00073921262453 | JEAN CARLOS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO PALCO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 18/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002603 | 10/08/2010 | 1953.14 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002604 | 10/08/2010 | 631.26 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002605 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002606 | 10/08/2010 | 1712.80 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002607 | 10/08/2010 | 600.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002608 | 10/08/2010 | 50.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002609 | 10/08/2010 | 1270.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002610 | 10/08/2010 | 1009.93 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002611 | 10/08/2010 | 500.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002612 | 10/08/2010 | 49.59 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO C20- CAMINHONETE ABERTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O GRUPO MUSICAL TJ SHOW, DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A FESTA DO ABACAXI, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2010 | 1682.40 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002666 | 10/08/2010 | 962.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12626 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS No 00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002667 | 10/08/2010 | 400.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12627 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS No 00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002669 | 10/08/2010 | 544.95 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DO SITIO BONITA PARA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12628 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS No 00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002671 | 10/08/2010 | 400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DO SITIO BONITA PARA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12629 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS No 00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2010 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2010 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2010 | 215.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM DE ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2010 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2010 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2010 | 225.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2010 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2010 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2010 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2010 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2010 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2010 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2010 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2010 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002705 | 10/08/2010 | 54.20 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA, SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002706 | 10/08/2010 | 507.85 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO TARDE, DO SITIO BONITA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002707 | 10/08/2010 | 1182.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002708 | 10/08/2010 | 1180.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA, MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002709 | 10/08/2010 | 1034.55 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002710 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2010 | 728.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002712 | 10/08/2010 | 1368.00 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SITIO LAGOA DE CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002713 | 10/08/2010 | 816.40 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002714 | 10/08/2010 | 728.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002715 | 10/08/2010 | 638.00 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002716 | 10/08/2010 | 636.00 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002717 | 10/08/2010 | 636.80 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002718 | 10/08/2010 | 819.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MMX 9209 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2010 | 4088.00 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHAE NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC 0866, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2010 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2010 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2010 | 1674.80 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2010 | 3640.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS E SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2010 | 1638.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2010 | 3723.20 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2010 | 2906.40 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2010 | 1530.00 | 00004346862470 | SEBASTIAO JOSE GENERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNV 3532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2010 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX NPR 6203, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE , DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SITIO VIOLETA(COLEGIO VANILDO MAROJA) NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2010 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D 20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2010 | 650.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM/ CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA MXS 8351, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO , EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA REALIZACAO DE VIAGENS , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2010 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRASNPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00002064928472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MON 5464, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2010 | 2667.60 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12587. DESCONTO POR FALTA : R$ 68,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2010 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOAO MAXIMINO , DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO ED JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2010 | 500.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2010 | 50.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILL, NO TURNO TARDE, DE SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2010 | 320.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2010 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 12733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002636 | 10/08/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002638 | 10/08/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002639 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2010 | 1000.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO VALOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL No 001073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 12790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2010 | 4668.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001074 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2010 | 350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADA A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2010 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORES DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE , CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/MPPB/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2010 | 880.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE OITO COLCHOES DE ESPUMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2010 | 450.00 | 00075255510491 | JOSE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNE 1039, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS , NADEFESA DE CAUSAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISITERAPIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2010 | 744.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2010 | 960.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2010 | 750.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2010 | 756.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2010 | 906.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2010 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULNGUZINHO , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE OPERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2010 | 580.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DE VIOLETA , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | CARLOS ALBERTO O. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , NOS TURNOS MANHA E TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERXIXIOS DE HIDROGINATICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2010 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, REALTIVO AOS MESES MAIO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2010 | 600.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002735 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ( EXAMES CLINICOS ) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA / CABEDELO , EFETUADAS NO KOMBIDE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2010 | 3300.00 | 00004300905797 | ROSALVO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ECOSPORT DE PLACA KZT 3899, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2010 | 5324.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No002913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2010 | 300.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIROT E ARMARIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A RECUPERACAO , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIM 4096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2010 | 9547.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2010 | 270.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2010 | 7500.00 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2010 | 510.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/08/2010 | 510.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2010 | 200.00 | 00076049574472 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE AREIA EM CARROCA DE BURRO, DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV.OLIVIO MAROJA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/08/2010 | 530.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS INO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/08/2010 | 150.00 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS INTEGRANTES DA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO SAO JOAO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/08/2010 | 120.00 | 00010988922754 | JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA EM PITOMBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/08/2010 | 1800.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SANTANA 2.0 CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2010 A 15/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA : FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/08/2010 | 210.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 2000 SALGADOS DESTINADOS AO PRIMEIRO SEMINARIO EM COMEMORACAO AOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADLESCENTE, REALIZADO NO DIA 04/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/08/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/08/2010 | 3495.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/08/2010 | 460.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/08/2010 | 355.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/08/2010 | 1798.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/08/2010 | 880.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 COM VENCIMENTO EM 20/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/08/2010 | 8177.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2010 | 10336.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 016299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/08/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/08/2010 | 420.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 992173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/08/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PARTICIPACAO DO SANTA LUCIA NA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/08/2010 | 2360.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2010 | 517.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO POSTO PSF DE PIABAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0018577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2010 | 299.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DO PSF DE PIABAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 018578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/08/2010 | 295.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DO PSF DE PIABAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 018574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/08/2010 | 1633.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0001599 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/08/2010 | 1278.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/08/2010 | 1618.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018575 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/08/2010 | 997.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/08/2010 | 1193.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/08/2010 | 824.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/08/2010 | 1741.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0001256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/08/2010 | 1600.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENZAGEM COMERCIAL-SENAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE FATURA 00000782010 RELATIVO AO CURSO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2010 | 1080.00 | 00078957087400 | JOSE JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE 18 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO ACUDE DE OLHODAGUA , EFETUADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 011968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2010 | 7911.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 5484,MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOEV 6431, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 000077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2010 | 400.00 | 00057108692449 | ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNETAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E AGRIPINO RIBEIRO FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2010 | 330.00 | 00066456649749 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANIPULACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PERIODO JUNINO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 1955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2010 | 320.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MOE 1260 NA DIVULGACAO DE NOTAS SOBRE UM CURSO PRE-VESTIBULAR, DE INTERESSE DA POPULACAO , PARCERIA DA PMA E A UFPB, LITORAL NORTE , DURANTE OS DIAS 11 E 12/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2010 | 450.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NA LAMINA AGRALE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2010 | 750.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE ILUMINACAO DA PRACA DE CANAFISTULA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2010 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DE MOTOBOMBA DE 1.5 CV MONOFASICA INJETORA DO SITIO MERCADOR, E RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA 1.0 CV MONOFASICA DA MATA DE ESTREITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE CONFORM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL , PARA O TRANSPORTE DE MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA , EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2010 | 1530.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO ADMINISTRATIVA - 2010 - AL 12060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2010 | 330.00 | 00006228899406 | JOSE CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 8013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2010 | 250.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTINHA E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2010 | 280.00 | 00022009337468 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DE 200 LITROS PARA COLOCACAO DE LIXO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 992196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2010 | 0.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2010 | 1080.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CRECHE TIA JULIA DO SITIO CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 992195 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2010 | 1080.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 992198 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2010 | 1080.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 992197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/08/2010 | 448.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO 05/10 NO DIARIO OFICIAL E AU DO DIA 03/08/2010 E PUBLICACAO - FASE DE HABITACAO - TOMADA DE PRECOS 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/08/2010 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - RESULTADO FASE HABITACAO - TOMADA DE PRECOS No 0006/10, NO D.O. - ED. 12/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/08/2010 | 6334.11 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/08/2010 | 3447.37 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/08/2010 | 1901.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/08/2010 | 747.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/08/2010 | 10000.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/08/2010 | 628.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/08/2010 | 3896.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/08/2010 | 1104.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 10252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2010 | 1020.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 992229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2010 | 238.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO , CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 992227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2010 | 773.50 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO , CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 992226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2010 | 552.30 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2010 | 407.00 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS MARGARIDA PESSOA COUTINHO E OLIVIO MAROJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002486 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2010 | 578.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 992230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2010 | 925.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 992228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/08/2010 | 31930.40 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/08/2010 | 225.00 | 00036521426400 | JOSE FRANCISCO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA LOCALIDADE DE TAUMATA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/08/2010 | 4495.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002925 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/08/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE PROPAGANDA E DIVULGACAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEINCULADO , EM EMISSORAS DE RADIOS NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/08/2010 | 4960.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/08/2010 | 2008.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 4a (QUARTA) PARCELA DA QUITACAO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANGE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2010 | 278059.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2010 | 19074.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2010 | 15417.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2010 | 7740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2010 | 11655.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2010 | 20970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MeS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2010 | 128849.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2010 | 23469.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2010 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2010 | 2200.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2010 | 5190.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2010 | 4900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2010 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO , COM VENCIMENTO EM 23/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2010 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRO-JOVEM , RELATIVO AO MES DE AGOSTO , COM VENCIMENTO EM 23/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2010 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 2a (SEGUNDA) PARCELA DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 004815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2010 | 10884.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 008953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2010 | 4330.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2010 | 3765.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2010 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS REFERENTE A 7ø PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11960/2009 1,2% - ( 240 MESES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2010 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS REFERENTE A 7o PRESTACAO DO PARTCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11960/2009 0,3% - ( 60 MESES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2010 | 714.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2010 | 5530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2010 | 2162.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2010 | 350.00 | 00008447329402 | ROMILDO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTINHA E QUEIMADAS NESTE MUNICICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2010 | 250.00 | 00002232945430 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTINHA E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2010 | 300.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTINHA E QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2010 | 11360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2010 | 54976.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2010 | 42939.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2010 | 12910.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2010 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2010 | 13012.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2010 | 4170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2010 | 6108.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2010 | 22707.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2010 | 48876.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2010 | 16493.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2010 | 10952.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2010 | 27690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2010 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DE PIABAS , RELATIVO AOS MESE DE ABRIL, MAIO , JUNHO E JULHO , COM VENCIMENTOS EM 14/05/2010, 21/06/2010, 22/07/2010 E 23/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2010 | 2320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2010 | 1844.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0001654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2010 | 7045.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001652 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2010 | 1838.89 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001653 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2010 | 10353.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2010 | 26977.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS (GLP) 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2010 | 5186.12 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2010 | 2185.44 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2010 | 286.80 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2010 | 1590.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2010 | 3947.88 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 001011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2010 | 9055.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468 - COMPLEMENTAR CONFORME NOTA FISCAL No 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2010 | 3057.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/08/2010 A 31/08/2010 DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468 - COMPLEMENTAR CONFORME NOTA FISCAL No 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2010 | 220.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE ROUPAS TIPICAS AOS INTEGRANTES DE GRUPOS FOLCLORICOS PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2010 | 20001.85 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2010 | 9000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO COM DURACAO DE 10 MINUTOS NA OCASIAO DA REALIZACAO DA 1o FESTA DO ABACAXI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2010 | 274.85 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 992245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2010 | 637.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DE PLACA CONFORME NOTA FISCAL No 000085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2010 | 378.55 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 992246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2010 | 1458.55 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO , CONFORME NOTA FISCAL No 001808 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2010 | 354.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES , DESTIMADOS AO PETI , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2010 | 359.50 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI , CONFORME NOTA FISCAL DE No 992244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2010 | 463.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000557 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2010 | 300.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2010 | 70.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A COLOCACAO DE PEIXES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO A POPULACAO ARACAGIENSES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2010 | 1905.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2010 | 858.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTISVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SENDO A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL , DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2010 A 31 DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2010 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO COM DURACAO A EMANCIPACAO POLITICA , NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2010 | 5250.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA KZT 3899, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCALDE No 000083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2010 | 7830.55 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MNF 1344, MXJ 7310, DURANTE O PERIODO DE01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INDUSTRIA DE EXTRACAO MINERAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALEL EPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002914 | 01/09/2010 | 29000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICO DA RUA PROJETADA 01, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE No 020/2010 E CONVENIO DE No 138/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000048 | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2010 | 1330.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA PATROL , PARA NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS , DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2010 A 31 DE AGOSTO DE 2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624 E NOF 8920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2010 | 305.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2010 | 8309.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/09/2010 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/09/2010 | 633.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 001535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2010 | 1499.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2010 | 562.98 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 992243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2010 | 1162.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA KZT 3899, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/09/2010 | 672.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DO FARDAMENTO DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOSLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/09/2010 | 540.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CALCAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DO FARDAMENTO DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM - ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/09/2010 | 177.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/09/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010,DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/09/2010 | 912.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DE GRANJA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/09/2010 | 1824.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 003243, DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/09/2010 | 1892.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/09/2010 | 1852.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/09/2010 | 826.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003237 DESTINADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/09/2010 | 623.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTA FISCAL DE No 003234 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/09/2010 | 164.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003237 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/09/2010 | 110.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003244 DESTINADA AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/09/2010 | 148.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 003240 DESTINADA AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/09/2010 | 254.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE (JOSE VICENTE DA SILVA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PECAS DO UNIFORME DA BANDA FANFARRA MARIA CARNEIRO DE MENESES DO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/09/2010 | 254.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE (JOSE VICENTE DA SILVA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PECAS DO UNIFORME DA BANA FANFARRA MARIA CARNEIRO DE MENESES, DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCA No 000773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/09/2010 | 153.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003239, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/09/2010 | 152.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003241 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/09/2010 | 374.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE LEITE IN-NATURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 966800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/09/2010 | 2108.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/09/2010 | 883.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/09/2010 | 597.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DA TOMADA DE PRECOS No 02/10, NO DIARIO OFICIAL , EDICAO DE 24/08/2010 NO JORNAL AUNIAO E PUBLICACAO DO RESULTADO DA TOMADA DE PRCOS No 06/2010, NO DIARIO OFICIAL , EDICAO DO DIA 25/08/2010 NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS, JARD INS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002974 | 08/09/2010 | 30883.38 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA MACKRINA MAROJA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 0124/2010 E CONVENIO 0137/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000003 | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/09/2010 | 977.06 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MENOR MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM A PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL No 004105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/09/2010 | 994.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001682 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2010 | 350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORES DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2010 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORES DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/MPPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2010 | 1410.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2010 | 4963.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE DARF- PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2010 | 118.48 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 13063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 13064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 13065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 13063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 13075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 13074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2010 | 325.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A servicos prestados na lavagem de veiculos conforme nota fiscal de no 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/09/2010 | 300.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/09/2010 | 2501.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/09/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2010 | 744.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/09/2010 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2010 | 756.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2010 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2010 | 744.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2010 | 750.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | CARLOS ALBERTO O. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003069 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 13196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003071 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2010 | 580.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003075 | 13/09/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003076 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003078 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003079 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003080 | 13/09/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382,NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2010 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2010 | 68.45 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTO AMARO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/09/2010 | 145.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR , CONFORME DECISAO INTERLOCUTORIA DA MERITISSIMA JUIZA DA COMARCA DE ARACAGI EM PROCESSO DE No 12020100004558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/09/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/09/2010 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 30/08/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/09/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No13147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/09/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/09/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/09/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/09/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE JULHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/09/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003082 | 13/09/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003083 | 13/09/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2010 | 100.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2010 | 250.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/09/2010 | 200.00 | 00002980277479 | ENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2010 | 125.00 | 00009550947475 | GIVANILSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/09/2010 | 561.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 966797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/09/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO C20- CAMINHONETE ABERTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REALTIVO AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No13174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/09/2010 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/09/2010 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/09/2010 | 215.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/09/2010 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/09/2010 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/09/2010 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DE DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/09/2010 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO DE DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/09/2010 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/09/2010 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/09/2010 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/09/2010 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/09/2010 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/09/2010 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/09/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/09/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/09/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COM ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2010 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/09/2010 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/09/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/09/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003044 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003045 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003046 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2010 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D 20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2010 | 650.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA MXS 8351, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003049 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2010 | 450.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SANTA LUCIA PARA ESTA CIDADE, EFETUADA NA MOTO DE PLACA MNK 8149, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No13141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/09/2010 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2010 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX DE PLACA NPR 6203, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 13144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/09/2010 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2010 | 5000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO PARA GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE SETENTA E CINCO DE VIAGENS, EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA MMO 2092, NO TURNO TARDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2010 | 750.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO VIA BARRA DA ESPINGARDA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA MMO 2092, NO TURNO TARDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/09/2010 | 840.00 | 00009219044447 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE 14 ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2010 | 3001.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 966901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/09/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/09/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/09/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/09/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 13164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/09/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/09/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/09/2010 | 300.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/09/2010 | 3000.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/09/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/09/2010 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/09/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/09/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/09/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/09/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/09/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/09/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 13160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/09/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/09/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/09/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234, CENTRO DE ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2010 | 31.94 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2010 | 374.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 966799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/09/2010 | 246.50 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE No 966798 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2010 | 1823.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2010 | 533.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2010 | 802.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000000415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2010 | 198.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA DESTINADO AO SAAE DO DISTRITO DE CANAFISTULA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 124580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/09/2010 | 1570.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/09/2010 | 2845.60 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 017060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2010 | 1353.53 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 006560 E 006559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/09/2010 | 1896.57 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTAS FISCAIS DE No 006559 E 006560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/09/2010 | 5318.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 006562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/09/2010 | 2782.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 006563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/09/2010 | 999.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/09/2010 | 2929.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/09/2010 | 7534.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/09/2010 | 250.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE ENCANAMENTOS PARA DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA POTAVEL NO DISTRITO DE CANAFISTULA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/09/2010 | 4.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 8310-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/09/2010 | 200.00 | 00002732698440 | JOAO LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/09/2010 | 200.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL BANJAMIN ROSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/09/2010 | 200.00 | 00009538307488 | VALERIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/09/2010 | 200.00 | 00013294759762 | JOSEILDO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/09/2010 | 1800.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SANTANA 2.0 CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2010 A 15/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/09/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 2082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/09/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0012014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/09/2010 | 2689.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 A 27 DE SETEMBRO DE 2010 DE PLACA KZT 3899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/09/2010 | 997.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 018620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/09/2010 | 6975.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 DESETEMBRO DE 2010 A 27 DE SETEMBRO DE 2010, DE PLACASMOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MNF 1344 E MXJ 7310 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/09/2010 | 3126.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 521 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NOSSA SENHORA DAS GRACAS, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 12989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/09/2010 | 1890.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 1202010000485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/09/2010 | 1890.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR , CONFORME NOTA FISCAL DE No 596 E DECISAO INTERLOCUTORIA DA MERITISSIMA JUIZA DA COMARCA DE ARACAGI EM PROCESSO DE No 12020100004558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/09/2010 | 3016.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/09/2010 | 3455.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/09/2010 | 1668.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA RELATIVO DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/09/2010 | 6025.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 005236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/09/2010 | 0.37 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/09/2010 | 446.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/09/2010 | 7799.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 DEBITADO NA CONTA No7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/09/2010 | 7162.35 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/09/2010 | 328.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DA TOMADA DE PRECOS N o 06/10, NO JORNAL UNIAO , EDICAO DO DIA 13/08/2010 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE No 006/10, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIAO EDICOES DE 31/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/09/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESITADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/09/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESITADA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/09/2010 | 3259.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 9678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/09/2010 | 507.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 9678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/09/2010 | 2992.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 9678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/09/2010 | 2436.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 982269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/09/2010 | 0.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/09/2010 | 1664.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0001749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/09/2010 | 66.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/09/2010 | 2222.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001751 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/09/2010 | 433.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2010 | 300.00 | 00059608285704 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO PIABAS PARA SERVIR TEMPORAIAMENTE COMO POSTO DO PSF DE PIABAS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2010 | 105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/09/2010 | 18.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 11.547-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2010 | 225.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/09/2010 | 500.00 | 00004346862470 | SEBASTIAO JOSE GENERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A viagens realizadas para a secretaria de educacao deste municipio, durante o mes de agosto de 2010, efetuadas no veiculo caminhoneta de placa mnv 3532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/09/2010 | 2008.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 5a (QUINTA) PARCELA DA QUITACAO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANGE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2010 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/09/2010 | 850.00 | 00020117493449 | LANCHONETE E RESTAURANTE DO POSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2010 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00046689133400 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13289, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 0365 COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NO MeS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/09/2010 | 2015.46 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/09/2010 | 14464.69 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A PARCELA 087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/09/2010 | 509.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO A DIFERENCAS ENCONTRADAS DO MES DE JANEIRO DE 2010 A MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2010 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT FIRE DE PLACA MOH 5802, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2010 | 3450.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMERCIO EM DESSALINIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000100 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2010 | 4618.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2010 | 88.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2010 | 1901.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2010 | 3447.37 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2010 | 679.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2010 | 10021.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001898 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2010 | 747.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/09/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/09/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/09/2010 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 005431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/09/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/09/2010 | 4930.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/09/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/09/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/09/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/09/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/09/2010 | 6108.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/09/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/09/2010 | 27774.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- PAB PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/09/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/09/2010 | 10952.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/09/2010 | 12400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/09/2010 | 4170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/09/2010 | 13172.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/09/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/09/2010 | 50523.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/09/2010 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/09/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/09/2010 | 562.12 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 10630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2010 | 10504.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 10629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/09/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/09/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/09/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2010 | 446.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2010 | 2162.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2010 | 5530.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2010 | 10430.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2010 | 1490.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2010 | 4330.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 008972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 008993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE PROPAGANDA E DIVULGACAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEINCULADO , EM EMISSORAS DE RADIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2010 | 11360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2010 | 54780.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2010 | 22690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2010 | 15195.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2010 | 42433.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2010 | 2320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2010 | 5190.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2010 | 10911.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA : FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 3a(TERCEIRA) PARCELA DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2010 | 7740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2010 | 20970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2010 | 129067.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2010 | 15917.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2010 | 19202.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2010 | 23452.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2010 | 11855.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2010 | 277118.63 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2010 | 660.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2010 | 1133.50 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES E QUENTINHA NUMERO 08 TIPO COMERCIAL SIMPLES COM UM TIPO DE CARNE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2010 | 435.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL No 982367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2010 | 300.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE MULUNGUZINHO, REALIZADO NO DIA 18/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2010 | 349.00 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MODELO HP 4660, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 008206 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2010 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO , COM VENCIMENTO EM 22/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2010 | 1092.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 20/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2010 | 323.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2010 | 124.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DE PLACA CONFORME NOTA FISCAL No 000094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2010 | 2200.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS DE No 000345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2010 | 370.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SAIAS E VESTIDOS PARA AS BALISAS INTEGRANTES DAS BANDAS DE FANFARRA MARIA CARNEIRO DE MENESES E BANDA MARCIAL OSCAR CAMARA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2010 | 734.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATILHAS FEMININAS DESTINADAS AS ALUNAS DA BANDA DE FANFARRA MARIA CARNEIRO DE MENESES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2010 | 74.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 982368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2010 | 208.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AS ALUNAS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL No 000784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2010 | 350.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2010 | 74.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 982370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2010 | 1034.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DE PLACA KZT 3899, CONFORME NOTA FISCAL No 000091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2010 | 408.50 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM OS DOIS TIPOS DE CARNES , DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2010 | 653.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 982366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2010 | 3616.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2010 | 1176.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 1788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2010 | 400.00 | 00062389998453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DO PSF NA LOCALIDADE DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2010 | 600.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2010 | 10722.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL No 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2010 | 2399.40 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 12/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2010 | 4589.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2010 | 819.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2010 | 1850.00 | 00002064928472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MON 5464, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2010 | 1601.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES , DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 13352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007528872466 | CREISTIANO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E PINTURAS DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2010 | 2546.35 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL No 000093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2010 | 425.00 | 00002866271408 | ADEMIR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2010 | 4200.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000380 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2010 | 766.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2010 | 5636.46 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/10/2010 | 1844.50 | 67729178000220 | RIOCLARENSE - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 56655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/10/2010 | 912.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 982335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 58040-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/10/2010 | 9.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 8310-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/10/2010 | 0.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/10/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/10/2010 | 310.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/10/2010 | 75.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/10/2010 | 302.50 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/10/2010 | 6018.74 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/10/2010 | 5389.96 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/10/2010 | 1420.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/10/2010 | 2722.08 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS , PARA ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE No 00000040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/10/2010 | 208.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - PREGAO No 07/10, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 23/09E PUBLICACAO - PREGAO No 07/10, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/10/2010 | 800.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 9234, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL DE No 13355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/10/2010 | 250.00 | 00043477151453 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CUITE A CACHOEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/10/2010 | 316.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MOB 9455, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/10/2010 | 300.00 | 00067507441415 | ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SITIO PAU D ARCO A CHA DO MASCATE DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/10/2010 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/10/2010 | 780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000001806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/10/2010 | 1041.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0001808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/10/2010 | 350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORES DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 006448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/10/2010 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORES DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/10/2010 | 977.06 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 004112, DESTINADAS A MENOR MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA COM A PROMOTORIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/10/2010 | 200.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/10/2010 | 770.00 | 00009570378484 | VENCESLAU MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/10/2010 | 770.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/10/2010 | 770.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/10/2010 | 250.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/10/2010 | 17047.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS REFERENTE A 8o PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11960/2009 1,2% - (240 MESES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/10/2010 | 4261.77 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS REFERENTE A 8o PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11960/2009 0,3% - ( 60 MESES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/10/2010 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/10/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/10/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/10/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/10/2010 | 348.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A TRABALHOS MANUAIS ( PINTURAS E BORDADOS ) COM IDOSAS E GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/10/2010 | 600.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 6.000 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/10/2010 | 335.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MUSICO ABRILHANTANDO A SOLENIDADE DE ABERTURA DO CURSO PRE - VESTIBULAR NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO , NO DIA 14/08/2010 UFPB - LITORAL NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0003320 | 08/10/2010 | 622.04 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 006619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0003321 | 08/10/2010 | 695.38 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 006618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0003322 | 08/10/2010 | 1536.58 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 006617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0003323 | 08/10/2010 | 6726.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 006615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0003324 | 08/10/2010 | 393.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 006616 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/10/2010 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DE MOTOBOMBAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 001201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/10/2010 | 114.07 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/10/2010 | 291.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 71 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003329 | 13/10/2010 | 1106.23 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003330 | 13/10/2010 | 400.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003331 | 13/10/2010 | 19.21 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003332 | 13/10/2010 | 500.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SAO VICENTE PARA MATA DO ESTREITO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003333 | 13/10/2010 | 2247.84 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE MULUNGUZINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003334 | 13/10/2010 | 600.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE MULUNGUZINHO PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003335 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE MULUNGUZINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003336 | 13/10/2010 | 1949.08 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003337 | 13/10/2010 | 600.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE CUITE DOS NEGROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003338 | 13/10/2010 | 50.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003339 | 13/10/2010 | 1452.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003340 | 13/10/2010 | 500.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003341 | 13/10/2010 | 50.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003342 | 13/10/2010 | 1255.76 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003343 | 13/10/2010 | 50.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003344 | 13/10/2010 | 1850.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003345 | 13/10/2010 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003347 | 13/10/2010 | 50.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA SITIO VIOLETA EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003348 | 13/10/2010 | 400.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE CHA DO MASCATE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003349 | 13/10/2010 | 1048.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE CHA DO MASCATE PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003350 | 13/10/2010 | 936.42 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003351 | 13/10/2010 | 261.48 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003352 | 13/10/2010 | 898.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003353 | 13/10/2010 | 400.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE MEREREBA PARA SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003355 | 13/10/2010 | 900.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE MEREREBA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003356 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO ARROZ PARA SITIO VIOLETA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473 DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003357 | 13/10/2010 | 400.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADADE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003358 | 13/10/2010 | 500.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DO SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADADE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003359 | 13/10/2010 | 50.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/10/2010 | 758.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 640 SACOLAS A R$ 0,20 E 2100 SACOLAS A R$ 0,30 DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, COMEMORADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/10/2010 | 1842.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/10/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003365 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003366 | 13/10/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARAA LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2010 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D 20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/10/2010 | 650.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM/ CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA MXS 8351, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/10/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/10/2010 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/10/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/10/2010 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX DE PLACA NPR 6203, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 13524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/10/2010 | 318.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003380 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/10/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/10/2010 | 895.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE CONTA DE TELAFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 20/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/10/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/10/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/10/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/10/2010 | 1690.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/10/2010 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/10/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/10/2010 | 180.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/10/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/10/2010 | 110.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 8375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/10/2010 | 750.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO EXECUTADO EM UMA COPIADORA GESTETNER MOD. DSM 715 DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM SUBSTITUICAO DO CILINDRO , LAMINA DE LIMPEZA, REVELADOR , AJUSTES E TESTE, CONFORME NOTA FISCAL DENo00010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/10/2010 | 300.00 | 00004054640451 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COMO PALHACO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS, COMEMORADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/10/2010 | 600.00 | 00008535372407 | VALDEMIR DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE PULA-PULA, CAMA ELASTICA PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/10/2010 | 750.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO EXECUTADO EM UMA COPIADORA GESTETNER MOD. DSM 715 DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM SUBSTITUICAO DO CILINDRO , LAMINA DE LIMPEZA, REVELADOR , AJUSTES E TESTE, CONFORME NOTA FISCAL DENo 00011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/10/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 001000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/10/2010 | 740.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00078957087400 | JOSE JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 57 HORAS MAQUINAS, NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS E DETRITOS DO ACUDE DE LAGOA DAS VELHAS , EFETUADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/10/2010 | 1050.00 | 00025114476491 | JOAO GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO DE PALCA MMV 9994, CARROCERIA ABERTA F 4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REMOCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/10/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA : FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00 17937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/10/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/10/2010 | 1008.50 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 982456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/10/2010 | 1188.50 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 982457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003396 | 18/10/2010 | 58.16 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/10/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/10/2010 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 00005/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/10/2010 | 4004.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS E SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 00005/2010, E NOTA FISCAL DE No 13534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/10/2010 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/10/2010 | 1943.84 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 00005/2010 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 13537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/10/2010 | 3009.60 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No13536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0003407 | 18/10/2010 | 19494.75 | 09233373000187 | GESTED - GESTAO EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA A REALIZACAO INICIAL E CONTINUADA DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000085 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No 0025/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/10/2010 | 750.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00982455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/10/2010 | 2363.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000001863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/10/2010 | 5596.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/10/2010 | 4036.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0001862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/10/2010 | 300.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/10/2010 | 2098.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR , CONFORME NOTA FISCAL DE No 648 DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O N} 1202010000485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0003422 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | CARLOS ALBERTO O. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2010 | 1982.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003410 | 19/10/2010 | 300.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003411 | 19/10/2010 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003412 | 19/10/2010 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003413 | 19/10/2010 | 800.80 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO NOITE, DE CIPOAL, PARA SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003414 | 19/10/2010 | 701.80 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE TAUMATA,VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003415 | 19/10/2010 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTB 6206,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003416 | 19/10/2010 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2010 A 17/06/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003418 | 19/10/2010 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA MMX 9209 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/10/2010 | 4496.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS , DURANTE O PERIODO DE 05/07/2010 A 31/07/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13589, DE PLACA MZC 0866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003420 | 19/10/2010 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA PARAISO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/10/2010 | 450.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO E GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO , PARA O DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2010 | 3200.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTIBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 9678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/10/2010 | 1147.85 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/10/2010 | 10336.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2010 | 8476.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2010 | 6480.01 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 13469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL DE No 13472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2010 | 4563.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/10/2010 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/10/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/10/2010 | 109.97 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE FATURA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 06/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA 2.0 PARA TRABALHAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2010 A 15/10/2010, CONFORME SOLICITACAO DO MERITISSIMO JUIZ ELEITORAL DA 10a REGIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 13711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2010 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/10/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/10/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/10/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 13482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2010 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DO APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/10/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/10/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/10/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA ( BEATRIZ GOMES DA SILVA ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/10/2010 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2010 | 315.00 | 00066456649749 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMEMORADO NO DIA 08/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2010 | 561.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN- NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 031076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2010 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX 0585, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2010 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/10/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/10/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO C 20 - CAMINHONETE ABERTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2010 | 10072.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 20/10/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MOE 6431, MNE 2403, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2010 | 744.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2010 | 756.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2010 | 750.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2010 | 756.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DE CANAFISTINHA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2010 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2010 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13499 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/10/2010 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010 CONFORME NOTA FISCAL DE No 13504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/10/2010 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/10/2010 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00047615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/10/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 COM NOTA FISCAL DE No 13477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO , DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/10/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 012068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/10/2010 | 8.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/10/2010 | 514.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/10/2010 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, EFETUADA NO VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/10/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2010 | 180.00 | 00053049292768 | LUIS LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003490 | 22/10/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/10/2010 | 1624.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/10/2010 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO TOPOGRAFICA PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAL, CONFORME NOTA FISCAL No 000105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2010 | 1100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/10/2010 | 300.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS RELIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNG 4056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/10/2010 | 600.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA , E O CARROCAO DO LIXO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/10/2010 | 220.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTINHA A QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/10/2010 | 250.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIM 4096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/10/2010 | 450.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOI 5823, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/10/2010 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/10/2010 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/10/2010 | 215.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVULA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/10/2010 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/10/2010 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/10/2010 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/10/2010 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/10/2010 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/10/2010 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/10/2010 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/10/2010 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/10/2010 | 225.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/10/2010 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 13782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/10/2010 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/10/2010 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/10/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/10/2010 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM O MEC DE MOGEIRO, REALIZADA NO DIA 24/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/10/2010 | 38265.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/10/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/10/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/10/2010 | 140.00 | 00026385074404 | JOSE LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DE CANAFISTULA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/10/2010 | 100.00 | 00095958100700 | JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/10/2010 | 130.00 | 00007562638403 | ADRIANO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/10/2010 | 140.00 | 00071431861472 | SEVERINO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 1377, DURANTE SETE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/10/2010 | 375.00 | 00004338660473 | JOAO OSORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO , E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 24 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/10/2010 | 375.00 | 00010267971443 | JOSE DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO , E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 24 DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 13794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/10/2010 | 375.00 | 00009990584443 | MANOEL FERNADES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO , E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/10/2010 | 0.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/10/2010 | 664.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2009, EFETUADADA NO VEICULO DE PLACA MMN6837 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/10/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2010 | 925.75 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS , RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2a VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2010 | 2008.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 6a (SEXTA) PARCELA DA QUITACAO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANGE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2010 | 630.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0001086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2010 | 1130.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2010 | 13.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2010 | 449.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2010 | 170.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LIMPEZA DA MOTOBOMBA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 001208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/10/2010 | 320.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO-FIO, COM LIMPEZA DA CAIXA D AGUA DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2010 | 320.00 | 00006395790439 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO-FIO, COM LIMPEZA DA CAIXA D AGUA DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2010 | 11615.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2010 | 300.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO TRATOR AZUL , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2010 | 150.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PTRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE CAPIM ACU PARA BONITA DURANTE 08 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2010 | 260.00 | 00008137564721 | JUAREZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE TREZA DIAS NA RETIRADA DE PEDRAS DO CALCAMENTO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2010 | 260.00 | 00008343198450 | PEDRO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE TREZA DIAS NA RETIRADA DE PEDRAS DO CALCAMENTO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2010 | 54864.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2010 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS REFERENTE A 9o PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11960/2009 0,3% - ( 60 MESES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2010 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS REFERENTE A 9o PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11960/2009 1,2% - (240 MESES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2010 | 0.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2010 | 2162.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2010 | 13551.75 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A PARCELA 088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2010 | 10504.52 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2010 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE PROPAGANDA E DIVULGACAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEINCULADO , EM EMISSORAS DE RADIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/10/2010 | 675.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veinculados neste emissora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2010 | 4330.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2010 | 300.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA , REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MNF 1890, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2010 | 1170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2010 | 450.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2010 | 16590.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2010 | 34220.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2010 | 11437.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2010 | 5446.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2010 | 4170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2010 | 12800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2010 | 42624.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2010 | 47407.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2010 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2010 | 27909.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2010 | 13172.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2010 | 2320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2010 | 3410.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2010 | 11302.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2010 | 5190.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2010 | 2700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2010 | 4990.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2010 | 395.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS, COMEMORADO COM OS ALUNOSNO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA (EZIELIO SHOW) DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PADROEIRA DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO NO DIA 09/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2010 | 126288.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2010 | 19074.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2010 | 7740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/10/2010 | 20970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2010 | 11855.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2010 | 15417.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2010 | 23802.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2010 | 278353.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2010 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2010 | 5119.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2010 | 4062.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006653 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2010 | 733.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2010 | 7496.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2010 | 1983.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2010 | 1666.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, conforme nota fiscal de no 00098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2010 | 2320.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO NOVO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2010 | 912.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DE GRANJA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 970414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2010 | 442.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2010 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12/09/2010 A 30/09/2010 CONFORME NOTA FISCAL No 000387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2010 | 11403.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNR 1624,MNX 8023 E NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG,DESTINADOR AO HOSPITAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE No 5702 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2010 | 1203.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000001897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2010 | 560.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2010 | 480.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000001879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2010 | 942.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000001878 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0003633 | 01/11/2010 | 3000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005235 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2010 | 2689.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, DE PLACA KZT 3899, CONFORME NOTA FISCALDE No 000099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2010 | 10689.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL No 000100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005704 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2010 | 1000.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000572 E 000585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2010 | 2200.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ( GLP ) DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005707 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005705 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AO PROJOVEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005706 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2010 | 630.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS EM DUAS VIAS COM BLOQUEIO (CONTRA-CHEQUES) DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005520 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADASAO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000122010 | 0003621 | 01/11/2010 | 1904.10 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NOS GINASIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2010 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005701 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS A CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2010 | 7200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE TESTES COGNITIVOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2010 | 400.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000570 E 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2010 | 390.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE TIA JULIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000571 E 000580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2010 | 3622.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANCAS , COMEMORADO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0003645 | 03/11/2010 | 396.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 976186, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0003646 | 03/11/2010 | 378.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 976185, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/11/2010 | 3150.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNO BROCHURA PADRONIZADO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL No 000184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003648 | 03/11/2010 | 4173.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2010 | 535.50 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 039301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/11/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/11/2010 | 228.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - PREGAO No 08/10, NO DIARIO OFICIAL . ED. 22/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/11/2010 | 378.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DE INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 976182 E 976181, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/11/2010 | 396.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 976182 E 976181, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/11/2010 | 180.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 976183 E 976184, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0003643 | 03/11/2010 | 540.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 970425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0003644 | 03/11/2010 | 486.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 970424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2010 | 283.65 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO DE No 000249,001740,014013 E 013689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2010 | 1885.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 2359, 2360,2361,2362 E 2363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/11/2010 | 3678.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2359,2360,2361,2362 E 2363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/11/2010 | 3633.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2359,2360,2361,2362 E 2363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/11/2010 | 1153.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2359,2360,2361,2362 E 2363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/11/2010 | 1850.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2359,2360,2361,2362 E 2363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/11/2010 | 1330.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/11/2010 | 2500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO TUBULAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 004068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/11/2010 | 950.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000572 E 000585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS, JARD INS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003672 | 04/11/2010 | 62721.92 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA MACKRINA MAROJA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 0124/2010 E CONVENIO FDE 0137/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000007 | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/11/2010 | 300.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOE RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/11/2010 | 180.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/11/2010 | 150.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/11/2010 | 375.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000570 E 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/11/2010 | 345.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE TIA JULIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000571 E 000580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/11/2010 | 985.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000573 E 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/11/2010 | 1100.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000573 E 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/11/2010 | 250.00 | 00009769147435 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/11/2010 | 5212.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE DARF RELATIVO AO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/11/2010 | 1577.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF E HOSPITAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000008931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/11/2010 | 1150.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DE GRANJA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/11/2010 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENo 000925 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/11/2010 | 403.10 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000036, PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DE SANTANA DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO , REALIZADO EM 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2010 | 136.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0003684 | 08/11/2010 | 3614.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 003419 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2010 | 563.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DUANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 003421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/11/2010 | 4032.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, FORNECIDAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE No 003418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2010 | 665.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDAS EM REUNIOES COM GESTANTES E IDOSOS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/11/2010 | 488.53 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MENOR MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM A PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL No 004118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2010 | 350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/11/2010 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORES DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/MPPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2010 | 2502.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL No 018672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2010 | 502.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2010 | 733.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/11/2010 | 122.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/11/2010 | 1683.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000001932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2010 | 2390.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000001933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/11/2010 | 1735.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2010 | 1902.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2010 | 1902.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/11/2010 | 120.00 | 00004978704448 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2010 | 137.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2010 | 162.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/11/2010 | 182.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2010 | 302.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/11/2010 | 154.35 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2010 | 905.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2010 | 1420.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL No 003442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2010 | 1810.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2010 | 700.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2010 | 1903.50 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS (JOAO PESSOA X SALVADOR) PARA PARTICIPACAO DO V ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO PERIODO DE 16 A 19/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2010 | 555.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2010 | 999.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2010 | 1972.40 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232010 | 0003719 | 10/11/2010 | 750.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DE PLANTAO DURANTE AS REALIZACOES DOS PLEITOS ELEITORAIS, PARA MANUTENCAO DAORDEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2010 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2010 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2010 | 150.00 | 00007306737406 | JAQUELINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2010 | 1750.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2010 | 543.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001308 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2010 | 244.99 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | CARLOS ALBERTO O. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2010 | 2923.02 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 10629 - PARCELAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2010 | 485.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL O FAROL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 13925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA COPA RURAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2010 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2010 | 430.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MOB 9455, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/11/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003763 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003765 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/11/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 13956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/11/2010 | 170.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/11/2010 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003792 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/11/2010 | 2539.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0018677 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003799 | 11/11/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM / CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 13970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/11/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No13943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/11/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/11/2010 | 300.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO AO CORPO ( SUBSTITUIDO MENSALMENTE) POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003731 | 11/11/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003732 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/11/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003734 | 11/11/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003736 | 11/11/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO(EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003737 | 11/11/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003738 | 11/11/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 13509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003739 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003740 | 11/11/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No13512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/11/2010 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 14016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2010 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO , PARA USO DO PSF , RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/11/2010 | 1417.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 018678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/11/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/11/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/11/2010 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DO APOIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/11/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/11/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/11/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/11/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/11/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/11/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003762 | 11/11/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/11/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/11/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/11/2010 | 400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234, CENTRO DE ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/11/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/11/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/11/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/11/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/11/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/11/2010 | 1100.00 | 00072680105400 | MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO F 4000 DE PLACA MMO 2596, NO TRANSPORTE DE METRALHA PARA COLOCACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE PIABAS, CHA DO MASCATE E LAGOA DAS VELHAS, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2010 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/11/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/11/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/11/2010 | 300.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PARTICIPACAO DA EQUIPE DA TAINHA NA 2o EDICAO DA COPA 79, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00013008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MEDICAO E ELABORACAO DO PROJETO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SAO SEBASTIAO (PROGRAMA PRO-INFANCIA), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/11/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/11/2010 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/11/2010 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/11/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/11/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO C 20 - CAMINHONETE ABERTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003775 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/11/2010 | 650.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA MXS 8351, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/11/2010 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/11/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/11/2010 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX DE PLACA NPR 6203, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003780 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 14000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003781 | 11/11/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003782 | 11/11/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2010 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/11/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/11/2010 | 350.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO , PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/11/2010 | 220.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. SAO VICENTE , DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS , NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/11/2010 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/11/2010 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/11/2010 | 215.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/11/2010 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/11/2010 | 225.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/11/2010 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/11/2010 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/11/2010 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/11/2010 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/11/2010 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/11/2010 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/11/2010 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/11/2010 | 215.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/11/2010 | 170.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 680 PICOLES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS, COMEMORADO COM OS ALUNOS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/11/2010 | 1800.00 | 00002064928472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADAS NO VEICULO GOL FIAT DE PLACA MON 5464, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/11/2010 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/11/2010 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/11/2010 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No14053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/11/2010 | 1615.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES E QUENTINHA NUMERO 08 TIPO COMERCIAL SIMPLES COM UM TIPO DE CARNE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232010 | 0003831 | 12/11/2010 | 3008.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 376 REFEICOES - TIPO QUENTINHA No 9 COMERCIAL COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/11/2010 | 200.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/11/2010 | 200.00 | 00008210923404 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAR COMPROMISSOS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/11/2010 | 180.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/11/2010 | 120.00 | 00002979727407 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/11/2010 | 250.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/11/2010 | 200.00 | 00007386182414 | SIMONE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/11/2010 | 250.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/11/2010 | 200.00 | 00062388983487 | MANOEL MISAEL NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/11/2010 | 200.00 | 00004414577462 | MARCOS MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/11/2010 | 300.00 | 00007378418420 | IVANIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/11/2010 | 180.00 | 00076049574472 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/11/2010 | 90.19 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/11/2010 | 216.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 976183 E 976184, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/11/2010 | 756.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/11/2010 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/11/2010 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/11/2010 | 200.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/11/2010 | 100.00 | 00008935986402 | SERGIO DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES HOSPITAL DE GUARABIRA, ORIUNDOS DO CONTENTO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5003, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/11/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/11/2010 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/11/2010 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/11/2010 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/11/2010 | 750.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/11/2010 | 300.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO PSF DA AGROVILA DA TAINHA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/11/2010 | 10785.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2375 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/11/2010 | 23.56 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTO AMARO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/11/2010 | 1228.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SR. PAULO CESAR DOS ANJOS SILVA, MOTIVADA POR PEDIDO DE DEMISSAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE No 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/11/2010 | 1968.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 246 REFEICOES - TIPO QUENTINHA No 09, COMERCIAL COMPLETA COM DOIS TIPOS DE CARNES , DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE , DESTA EDILIDADE , DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/11/2010 | 1619.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 018683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/11/2010 | 1245.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0018682 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/11/2010 | 0.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/11/2010 | 26.90 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE No 005352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/11/2010 | 500.00 | 00036521426400 | JOSE FRANCISCO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA LOCALIDADE DE VIOLETA E MERCADOR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/11/2010 | 250.00 | 00000127683402 | ORLEI SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE DETRITOS NA ESTRADA DE PITOMBAS E RUA NOVA , DURANTE O PERIODO DE SEIS DIAS E MEIO DE TRABALHO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ 2947, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/11/2010 | 600.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA , E O CARROCAO DO LIXO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2010 | 1771.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0018681 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/11/2010 | 893.20 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000039, DESTINADOS AO TORNEIO DA AGROVILA TAINHA REALIZADO EM 24/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/11/2010 | 1800.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO, COM PRESTACAO DE SERVICOS E APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ELO MUSICAL, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS DACOMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O DIA 13/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/11/2010 | 5993.07 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 018718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/11/2010 | 1477.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00018685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/11/2010 | 2282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/11/2010 | 2248.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM No 120.2010.000.485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/11/2010 | 1064.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 018684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/11/2010 | 5875.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0011200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003875 | 17/11/2010 | 4160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000001966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/11/2010 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MEDICAO TOPOGRAFICA DE RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/11/2010 | 782.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 005895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/11/2010 | 1510.80 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TIME DE FUTSAL REAL ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE No 00040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/11/2010 | 287.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/11/2010 | 249.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 976369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/11/2010 | 237.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/11/2010 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM O DECORAMA DE ESPERANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/11/2010 | 34.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE No 000401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/11/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 012120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/11/2010 | 6006.32 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 005252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/11/2010 | 250.00 | 00028848829449 | JOSE JOAO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NOF 1240, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/11/2010 | 450.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE PARA PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 7171, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 14182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00036959600430 | JOAO LOURENCO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA JWQ 1074, DURANTE O MES DE JULHO, AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/11/2010 | 250.00 | 00046844520425 | IVONETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA HPL 2035, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA REMOCAO PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO, SENDO O VEICULO DIRIGIDO POR ALUISIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/11/2010 | 500.00 | 00004524711414 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VIAGENS EFETUADAS NO FIAT UNO DE PLACA MNG 9234, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/11/2010 | 2653.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 11/1994, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/11/2010 | 10936.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 12/1994, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/11/2010 | 1080.00 | 00078957087400 | JOSE JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE 18 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO ACUDE DE OLHO D AGUA , EFETUADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/11/2010 | 250.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTULA E TANANDUBA , DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/11/2010 | 500.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTULA E TANANDUBA , DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/11/2010 | 370.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE TABUAS DO CARROCAO DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/11/2010 | 500.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADEDE QUEIMADAS , DURANTE O 20( VINTE ) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2010 | 475.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE DEZENOVE DIAS QUANDO DA RECUPERACAO E NIVELAMENTO MECANICO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PIABAS, GRAVATA DE PIABAS, CHA DO MASCATE, SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/11/2010 | 200.00 | 00044207514791 | SEVERINO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE OITO DIAS QUANDO DA RECUPERACAO E NIVELAMENTO MECANICO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PITOMBAS / MARMARAU , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003887 | 22/11/2010 | 2002.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE ,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003888 | 22/11/2010 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003889 | 22/11/2010 | 1598.08 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003890 | 22/11/2010 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNOS MANHA E NOITE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003891 | 22/11/2010 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003892 | 22/11/2010 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003893 | 22/11/2010 | 1100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003894 | 22/11/2010 | 800.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003895 | 22/11/2010 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE LAGOA DO CAJA, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003896 | 22/11/2010 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003897 | 22/11/2010 | 800.80 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003898 | 22/11/2010 | 701.80 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNOS TARDE E NOITE, DE TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003899 | 22/11/2010 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003900 | 22/11/2010 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003901 | 22/11/2010 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DEPLACA MMY 9209, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003902 | 22/11/2010 | 4496.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003903 | 22/11/2010 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003904 | 22/11/2010 | 115.30 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003905 | 22/11/2010 | 2897.84 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003906 | 22/11/2010 | 2599.08 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003907 | 22/11/2010 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003908 | 22/11/2010 | 1805.76 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003909 | 22/11/2010 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/11/2010 | 500.00 | 00000835618463 | RICARDO MAGNO FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PASSEIO POR RUAS DA CIDADE EM TRENZINHO DA ALEGRIA COM PRESENCA DE PALHACOS ANIMANDO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 14124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003929 | 22/11/2010 | 1045.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003930 | 22/11/2010 | 1454.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003931 | 22/11/2010 | 1031.74 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003932 | 22/11/2010 | 3000.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003933 | 22/11/2010 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003934 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003935 | 22/11/2010 | 50.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003936 | 22/11/2010 | 50.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003937 | 22/11/2010 | 50.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KYR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/11/2010 | 1635.22 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/11/2010 | 1324.79 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNOS MANHA E NOITE DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/11/2010 | 49.59 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/11/2010 | 250.00 | 00013637690497 | JOSE CADETE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 31/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/11/2010 | 450.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 976432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/11/2010 | 900.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA 2.0 PARA TRABALHAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME SOLICITACAO DO MERITISSIMO JUIZ ELEITORAL DA 10a REGIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 14145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/11/2010 | 150.00 | 00062387782453 | JOSE JOAO ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/11/2010 | 150.00 | 00002572421470 | MANOEL VITAL DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/11/2010 | 200.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/11/2010 | 300.00 | 00000835618463 | RICARDO MAGNO FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PASSEIO POR RUAS DA CIDADE EM TREINZINHO DA ALEGRIA COM PRESENCA DE PALHACOS ANIMANDO AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS , EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/11/2010 | 450.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No976431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/11/2010 | 505.44 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 976430 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/11/2010 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/11/2010 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/11/2010 | 948.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/11/2010 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/11/2010 | 9306.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/11/2010 | 201.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO No 09/10, NO DIARIO OFICIAL , ED. 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/11/2010 | 2957.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 9678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/11/2010 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA , CONFORME NOTA FICAL DE No 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/11/2010 | 2088.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/11/2010 | 1078.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000001989 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/11/2010 | 197.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT.SENHORA DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MORADOR NECESSITADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/11/2010 | 3780.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/11/2010 | 6890.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/11/2010 | 10077.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/11/2010 | 688.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/11/2010 | 432.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 978471 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/11/2010 | 350.00 | 00009219044447 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00003 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/11/2010 | 236.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS IDOSOS MUNICIPAIS , QUANDO DE REUNIOES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 978473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/11/2010 | 635.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 978472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/11/2010 | 3933.59 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/11/2010 | 2027.54 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005256 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/11/2010 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO , DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/11/2010 | 400.00 | 00037273754420 | MARCOS ANTONIO VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PODAS DE ARVORES NA AGROVILA DA TAINHA , DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/11/2010 | 580.00 | 00002693022479 | LUCIANO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAS DE ARVORES NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 29 DIAS, CONFOMRE NOTA FISCAL AVULSA No 14201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/11/2010 | 1197.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE BURACOS E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS, CONFORME NOTA FISCAL No 018704 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/11/2010 | 275.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CONTENTO E MUTUCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/11/2010 | 265.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELO PROJOVEM NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010, DENOMINADO 1a COPA PROJOVEM DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/11/2010 | 160.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELO PROJOVEM NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010, DENOMINADO 1a COPA PROJOVEM DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No14206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2010 | 338.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME NOTA FISCAL DE No 006736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2010 | 122.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2010 | 663.09 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006741 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2010 | 426.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006737 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2010 | 513.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/11/2010 | 600.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 BLUSAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DA PRIMEIRA COPA PRO JOVEM DE FUTSAL, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010, AO PRECO UNITARIO DE 12,00 COM RECURSOS ARRECADADOS DO PROPRIO EVENTO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2010 | 518.31 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PASEP - PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2010 | 407.04 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2010 | 24610.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2010 | 5296.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2010 | 10939.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2010 | 6852.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2010 | 40379.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2010 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2010 | 12200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2010 | 4170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2010 | 13172.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2010 | 28318.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2010 | 44473.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2010 | 27774.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2010 | 332.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS PELO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2010 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 10a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 1,2% ( 240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2010 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 10a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 0,3% ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2010 | 1912.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2010 | 189.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DO DARF/SRF - PASEP , DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2010 | 10575.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DO DARF/SRF - PASEP , DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE PROPAGANDA E DIVULGACAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEINCULADO , EM EMISSORAS DE RADIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2010 | 5900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2010 | 52913.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2010 | 1810.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2010 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2010 | 18702.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2010 | 10710.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2010 | 9010.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2010 | 7340.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2010 | 123607.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2010 | 271486.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2010 | 15317.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 006001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2010 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2010 | 21339.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2010 | 4830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR - CONTRATADO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2010 | 3370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2010 | 420.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 150 BOLSAS PARA COLOCACAO DE KIT S PARA DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2010 | 1472.50 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E ALUNOS PARTICIPANTES DA 1a COPA DE FUTSAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 006006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 006007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 006008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 006009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2010 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PERTENCENTE A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2010 | 37906.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2010 | 614.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGOES DE No 10,11 E 12/2010, NO DIARIO OFICIAL , EDICAO 19/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2010 | 11534.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2010 | 2510.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 006005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2010 | 45.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PERTENCENTE A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA : FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2010 | 929.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DE UM FOGAO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 087430 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2010 | 1931.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 31/11/2010, DE PLACA CONFORME NOTA FISCAL No 000107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2010 | 2200.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS DE No 000424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2010 | 180.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2010 | 150.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2010 | 360.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2010 | 450.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM ENTRADA NO SESC E DESPESAS COM REFEICOES , QUANDO EM VIAGEM AO SESC DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2010 | 7280.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOM 4543, MOI2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 000103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX 0585, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004057 | 01/12/2010 | 6304.38 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004058 | 01/12/2010 | 768.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 006731 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004059 | 01/12/2010 | 6922.98 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NOTA FISCAL DE No 006729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2010 | 661.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2010 | 331.68 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2010 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2010 | 700.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2010 | 300.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004052 | 01/12/2010 | 2320.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO NOVO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2010 | 1643.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 31/11/2010, DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL No 00104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2010 | 10454.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 31/11/2010, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MNF 1344 E MXJ 7310 , MOF 1209 E MOH 5802 , CONFORME NOTA FISCAL No 000106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0004067 | 01/12/2010 | 900.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2010 | 2668.15 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 31/11/2010,, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL TJ SHOW, DESTINADO COMO ATRACAO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PADROEIRA DO BAIRRO DO CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2010 | 137.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO DE No 004092 E 0006451 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0002357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2010 | 4.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 8310-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2010 | 522.24 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2010 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 8920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2010 | 11024.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS MOF 8687,MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004048 | 01/12/2010 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 000422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0004049 | 01/12/2010 | 1320.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A PMA E A PROMOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 001015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2010 | 1029.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 978480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0004066 | 01/12/2010 | 1022.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 002.031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5644-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 58040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004089 | 02/12/2010 | 1030.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/12/2010 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/12/2010 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/12/2010 | 470.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL 003503 DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , FORNECIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2010 | 2735.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 003501 DESTINADA AO PETI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/12/2010 | 583.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 003505, DESTINADA AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIOES COM GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS PELOCRAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/12/2010 | 3415.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 003502 DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, FORNECIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2010 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA COM O DECORAMA DE ESPERANCA -PARTIDA DE VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2010 | 1024.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 018718 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/12/2010 | 275.00 | 00007434622466 | JOSE ROBERTO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ARACAGI PARA O SITIO RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2010 | 800.00 | 00046689133400 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS REALIZADAS EM POSTOS DE PSF , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, POR UM PERIODO DE 21 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004096 | 03/12/2010 | 2067.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/12/2010 | 300.00 | 00004103714409 | JOSEFA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO PSF DA AGROVILA DA TAINHA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0004109 | 06/12/2010 | 8274.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002.049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/12/2010 | 450.00 | 00091666414468 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NAS LOCALIDADES DE PITOMBAS, MARMARU E OLHO D AGUA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/12/2010 | 660.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PRETO PARA A COPIADORA MOD DSM 715, GESTETNER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/12/2010 | 150.00 | 00004099723470 | JOANA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/12/2010 | 200.00 | 00003784141439 | IRACI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/12/2010 | 200.00 | 00000009278486 | SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/12/2010 | 200.00 | 00001956621482 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/12/2010 | 100.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/12/2010 | 740.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/12/2010 | 156.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO PREGAO 10/10 , NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO DO DIA 30/11/2010 E NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/12/2010 | 660.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PRETO PARA A COPIADORA MOD DSM 715- GESTETNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 002548 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/12/2010 | 3300.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE No 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/12/2010 | 1056.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENXOVAL DESTINADOS A GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2010 | 2166.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2010 | 6301.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2010 | 627.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2010 | 3447.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME NOTA FISCAL No 002242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2010 | 1901.97 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE-ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL No 002243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2010 | 10747.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL No 002246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/12/2010 | 3789.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002247, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2010 | 977.06 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MENOR MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA COM A PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL No 004125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2010 | 3049.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENo 000998 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/12/2010 | 450.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACAS NQC 1185, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004129 | 09/12/2010 | 804.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2010 | 800.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2010 | 969.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES E QUENTINHA NUMERO 08 TIPO COMERCIAL SIMPLES COM UM TIPO DE CARNE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETROR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/12/2010 | 450.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2010 | 4200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTIBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0002214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2010 | 5697.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00277 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2010 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 14325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2010 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No14298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2010 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2010 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2010 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2010 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2010 | 2125.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA /CARROCERIA ABERTA DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NOS TURNOS MANHA E TARDE , DURANTE O PRIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2010 | 510.00 | 00027409007168 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPAROS ELETRICOS NOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DEMANDA POR CONTA DA ESTIAGEM , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES , DURANTE O MES DE OUTUBRO E CONFORME NOTA FISCAL DE No 14418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002807981488 | JOSE SABINO ALVES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPAROS ELETRICOS NOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DEMANDA POR CONTA DA ESTIAGEM , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES , DURANTE O MES DE OUTUBRO E CONFORME NOTA FISCAL DE No 14419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2010 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM / CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 14326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0004211 | 10/12/2010 | 1485.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 123 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 000011/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0004219 | 10/12/2010 | 15120.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 123 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 000011/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004131 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004132 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2010 | 150.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE) POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2010 | 530.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2010 | 744.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2010 | 738.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2010 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2010 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2010 | 756.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2010 | 900.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2010 | 1236.00 | 03306995000101 | OSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | CARLOS ALBERTO O. DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004159 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004161 | 10/12/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004163 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004164 | 10/12/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004165 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004168 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2010 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO , PARA USO DO PSF , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 14373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004212 | 10/12/2010 | 2061.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2010 | 2450.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2010 | 416.50 | 00067508774434 | ONILDO CAMARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS EFETUADAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 5o ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CONVERGENCIA DE POLITICAS PUBLICASCONFORME NOTA FISCAL DE No 201012511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0004179 | 10/12/2010 | 10000.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REFORMA E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2010 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004184 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004185 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004186 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2010 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAOL DO VEICULO D 20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004189 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2010 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2010 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No14366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX DE PLACA NPR 6203, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2010 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2010 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2010 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2010 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2010 | 428.50 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS EFETUADAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 5o ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CONVERGENCIA DE POLITICAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL No 201012512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2010 | 650.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO C20 - CAMINHONETE ABERTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2010 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2010 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DO APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2010 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2010 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2010 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2010 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2010 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2010 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2010 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2010 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2010 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA , DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001, NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2010 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2010 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2010 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234, CENTRO DE ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2010 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2010 | 550.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ESTA EDILIDADE COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE ,SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG 7723, EFETUADANO DIA 10/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2010 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2010 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES , EXTRATOS , NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2010 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 14315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2010 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2010 | 450.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DA PRIMEIRA COPA PROJOVEM DE FUTSAL, REALIAZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E22 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2010 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2010 | 20400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/12/2010 | 189.00 | 12774216000193 | NORDE GREEN ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE CAPACITACAO DOS COORDENADORES DO BOLSA FAMILIA PARA A VERSAO SETE, REALIZADO PELA COORDENADORA WALKIRIA MENESES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS DE No 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/12/2010 | 160.00 | 00098221043400 | IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/12/2010 | 2640.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DA POREVIDENCIA SOCIAL - GPS - PARTE EMPREGADOR GPS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARLO, ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/12/2010 | 496.60 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No978617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/12/2010 | 554.27 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 978616 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 019554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/12/2010 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA COM O LOGRADOURO ESPORTE CLUBE - 12/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/12/2010 | 280.00 | 00009570378484 | VENCESLAU MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 15/11/2010 A 24/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/12/2010 | 350.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 25/10/2010 A 08/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/12/2010 | 420.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 25/10/2010 A 10/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/12/2010 | 340.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/12/2010 | 68.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORMENOTA FISCAL DE No 978549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/12/2010 | 432.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 978548 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/12/2010 | 751.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/12/2010 | 524.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/12/2010 | 100.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 978550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/12/2010 | 115.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORMENOTA FISCAL DE No 976232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/12/2010 | 845.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/12/2010 | 940.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/12/2010 | 300.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/12/2010 | 570.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/12/2010 | 25.50 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE - ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/12/2010 | 7.50 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORMENOTA FISCAL DE No 976249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/12/2010 | 192.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/12/2010 | 13.50 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/12/2010 | 23.25 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORMENOTA FISCAL DE No 976244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/12/2010 | 80.25 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/12/2010 | 108.00 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/12/2010 | 16.50 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORMENOTA FISCAL DE No 976235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/12/2010 | 24.00 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/12/2010 | 87.00 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/12/2010 | 152.50 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 976234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/12/2010 | 280.00 | 00009570378484 | VENCESLAU MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NO PSF DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 13/10/2010 A 22/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/12/2010 | 280.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NO PSF DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 13/10/2010 A 22/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/12/2010 | 280.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA NO PSF DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 13/10/2010 A 22/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/12/2010 | 350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/12/2010 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/MPPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/12/2010 | 500.00 | 00002383262412 | GIVANILDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAME DE SANGUE E FEZES PARA ANALISES NO LABORATORIO LACRIL NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/12/2010 | 180.00 | 00075263483449 | ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JPV 9036, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/12/2010 | 31958.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS- PARTE EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE BUCAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004252 | 13/12/2010 | 2587.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/12/2010 | 559.18 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 998618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004255 | 13/12/2010 | 81.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/12/2010 | 2010.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTAURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00003761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/12/2010 | 860.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM GABRIELA OLIVEIRA SOUZA (MENOR) COM PROBLEMAS DE SAUDE, OBEDECENDO MANDATO JUDICIAL PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNR 7534, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/12/2010 | 145.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004273 | 14/12/2010 | 3000.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 00115/2010, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14459 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/12/2010 | 91.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/12/2010 | 500.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 4845 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/12/2010 | 150.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/12/2010 | 638.20 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/12/2010 | 50.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/12/2010 | 111.80 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/12/2010 | 200.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DO AGRICULTOR FAMILIAR RURAL DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/12/2010 | 850.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO ARTESANAL DE PLACA DE FORMATURA EM VIDRO MEDINDO 0,60X 0,80 CM , DESTINADOS A TURMA DE FORMANDOS DA ESCOLA OLIVIO MAROJA , LOCALIZADANA COMUNIDADE DE VIOLETA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/12/2010 | 5365.80 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2010 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA : FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/12/2010 | 600.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 24 CONJUNTOS DE ROUPAS DE HIPHOP AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 E 08 ROUPAS DE DANCA MACULELE AO PRECO DE R$ 15,00, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000014463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/12/2010 | 272.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/12/2010 | 254.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/12/2010 | 248.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE REUNIOES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 975584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/12/2010 | 454.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/12/2010 | 676.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 975583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004287 | 16/12/2010 | 436.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/12/2010 | 1171.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A PMA E A PROMOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/12/2010 | 1.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/12/2010 | 8.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/12/2010 | 2248.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDADO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL No 763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004289 | 17/12/2010 | 3000.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TURNO MANHA DE ARACAGI COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACAKTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/12/2010 | 6.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/12/2010 | 270.00 | 00022009337468 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DE 200 LITROS PARA COLOCACAO DE LIXO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 975570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2010 | 150.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2010 | 150.00 | 00005567772807 | JOSE MANOEL IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO QUANDU DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2010 | 48738.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2010 | 5250.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA INFRA - ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00003197243447 | LUCIANO DE ARAUJO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE QUE SERVE A COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, COM TRATOR MASSEY FERGUSON, DURANTE O PERIODO DE VINTE HORAS MAQUINAS AO PRECO DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2010 | 1912.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS , RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTA , RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2010 | 3970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2010 | 8400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 NO VALOR DE R$ 4200,00 E ELABORACAO DE BALANCO ANUAL NO VALOR DE R$ 4200,00 CONFORME NOTA FISCAL DE No0002484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA COMUNICACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0004294 | 20/12/2010 | 900.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL NA ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 14516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0004295 | 20/12/2010 | 600.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL NA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2010 | 35.80 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO AMARO, RELATIVO AS FATURAS 09/2010 E 11/2010, COM VENCIMENTOS EM 30/09/2010 E 30/11/2010 RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2010 | 11992.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2010 | 12200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2010 | 6120.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2010 | 935.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2010 | 26068.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2010 | 1064.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2010 | 32457.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2010 | 12917.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2010 | 6130.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2010 | 4531.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2010 | 4080.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2010 | 775.00 | 00003402434490 | POLYNA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 150 CADEIRA DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 17/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2010 | 475.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO AMBIENTE DENOMINADO LA NUNES DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 17/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2010 | 300.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO PITOMBAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMW 6718,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0004361 | 20/12/2010 | 29700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO 1.0 VIVANCE FLEX 2010/2011, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000026368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2010 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2010 | 1810.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2010 | 10047.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2010 | 2510.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00004363586460 | MARIA ELOY DE ARAUJO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2010 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2010 | 200.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2010 | 297.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO E ENTREGA DEENXOVAIS A GESTANTES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2010 | 150.00 | 00079871275404 | JOSE OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2010 | 250.00 | 00062389939449 | AGENOR MISAEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2010 | 120.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004190382485 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2010 | 150.00 | 00010022962425 | MARCIA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2010 | 17.53 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 12/2010, COM VENCIMENTO EM 25/12/2010, OPERADORA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2010 | 1118.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 11/2010, COM VENCIMENTO EM 20/12/2010, OPERADORA OI FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2010 | 521.77 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM ,RELATIVO AS FATURAS 04/2010;09/2010 E 11/2010, COM VENCIMENTOS EM 30/04/2010;30/09/2010 E 30/11/2010 RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2010 | 3060.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2010 | 3120.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2010 | 2295.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2010 | 105.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 1050 SALGADOS DESTIONADOS A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2010 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2010 | 118116.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2010 | 14657.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2010 | 10710.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2010 | 7012.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2010 | 17722.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2010 | 259814.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2010 | 8240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2010 | 20751.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0004355 | 20/12/2010 | 290.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE TIA JULIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2010 | 2901.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/12/2010 | 208.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSOS BORDADOS DESTINADOS A BANDA MUSICAL ONILDO DE SOUZA CAMARA, DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2010 | 8004.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2010 | 39015.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/12/2010 | 222.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/12/2010 | 2309.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O PERIODO DE 01 OUTUBRO DE 2010 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 14610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/12/2010 | 200.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 17/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2010 | 700.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO CARROCAO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ 2947, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2010 | 1995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO E MEIO - FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004371 | 22/12/2010 | 1081.85 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004372 | 22/12/2010 | 2221.68 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DE MULUNGUZINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004373 | 22/12/2010 | 536.36 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004374 | 22/12/2010 | 690.69 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 9209, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004375 | 22/12/2010 | 671.96 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 , DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004376 | 22/12/2010 | 537.03 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE QUEIMADAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004377 | 22/12/2010 | 538.05 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA, E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004378 | 22/12/2010 | 613.95 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE CIPOAL, PARA SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004379 | 22/12/2010 | 979.87 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004380 | 22/12/2010 | 834.42 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004381 | 22/12/2010 | 648.62 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004382 | 22/12/2010 | 725.19 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004383 | 22/12/2010 | 995.13 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004384 | 22/12/2010 | 918.39 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004385 | 22/12/2010 | 843.33 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004386 | 22/12/2010 | 613.95 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004387 | 22/12/2010 | 481.72 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004388 | 22/12/2010 | 55.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004389 | 22/12/2010 | 500.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004390 | 22/12/2010 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004391 | 22/12/2010 | 500.00 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004392 | 22/12/2010 | 500.00 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004393 | 22/12/2010 | 500.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004394 | 22/12/2010 | 50.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004395 | 22/12/2010 | 1290.49 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA SITIO VIOLETA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004396 | 22/12/2010 | 50.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004397 | 22/12/2010 | 560.56 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MEREREBA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004398 | 22/12/2010 | 436.26 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MEREREBA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004399 | 22/12/2010 | 3139.90 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004400 | 22/12/2010 | 3069.73 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004401 | 22/12/2010 | 2307.36 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2010 | 3447.55 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14647 , EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MZC 0866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004403 | 22/12/2010 | 1381.38 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004404 | 22/12/2010 | 453.02 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2010 | 57.86 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2010 | 1334.77 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2010 | 600.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/12/2010 | 2451.06 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2010 | 51.00 | 00025098810434 | RONILDO DE SOUZA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS EFETUADAS NA OBTENCAO DE XEROX E AUTENTICACOES, CONFORME RECIBO DO CARTORIO SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUITAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2010 | 130.00 | 00002780081430 | MARIA DE LOURDES ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE TORTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE SOLENIDADE DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2010 | 665.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DURANTE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL DE No 14856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2010 | 130.00 | 00002780081430 | MARIA DE LOURDES ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE TORTAS DESTINADA AO CONSUMO DAS GESTANTES DURANTE SOLENIDADE DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2010 | 950.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/12/2010 | 788.50 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, destinadas aos idosos durante confraternizacao de fim de ano neste municipio em 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2010 | 130.00 | 00002780081430 | MARIA DE LOURDES ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE TORTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS IDOSOS DURANTE SOLENIDADE DE CONFRATARNIZACAO DE FINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/12/2010 | 510.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO-FIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2010 | 510.00 | 00003437030418 | JOSE VAMBERTO DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURA DE MEIO-FIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/12/2010 | 510.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO-FIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/12/2010 | 510.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO-FIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/12/2010 | 510.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO-FIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2010 | 510.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO-FIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2010 | 2000.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO VALOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO , DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2010 | 510.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2010 | 510.00 | 00002542740488 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2010 | 510.00 | 00042607507472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2010 | 510.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2010 | 510.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2010 | 1020.00 | 00005000476425 | RENAN GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SISVAN WEB DA SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO A COBERTURA DAS FAMILIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232010 | 0004420 | 23/12/2010 | 1007.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004435 | 27/12/2010 | 3813.25 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004436 | 27/12/2010 | 5002.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2010 | 22699.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGODCGO 39466909-6; 39508492-0 E 39508493-8; DCGO 39508487-3 E 39508488-1; DCGO 39508497-0 E 39508498-9; 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/12/2010 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTOS EM 22/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2010 | 57.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 22/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2010 | 5490.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO CG 125 FAN KS, ANO FAB. 2010 MOD. 2011 MOVIDA A GASOLINA, CHASSI 9C2JC4110BR411683, NA COR PRETA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 6798 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004434 | 27/12/2010 | 688.50 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DA FAZENDA QUANDU, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2010 | 5290.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2010 | 873.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0003584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2010 | 416.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO No 13/2010, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO : 16/12/2010 , NO JORNAL A UNIAO E PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS DE No 07/2010, NO DIARIO OFICIAL , ED: 17/12/2010 E NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2010 | 384.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2010 | 264.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2010 | 1523.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0003573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2010 | 447.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2010 | 398.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2010 | 1405.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2010 | 263.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2010 | 132.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2010 | 250.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CANAFISTINHA A TANANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2010 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DA MOTOBOMBA 10 CV DA AGROVILA TAINHA, LIMPEZA DO BOMBEADOR SUBMERSO DE CHA DO MASCATE E LIMPEZA DO BOMBEADOR DE MARMARAU, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2010 | 824.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2010 | 782.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/12/2010 | 5900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2010 | 54636.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/12/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2010 | 561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/12/2010 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/12/2010 | 1912.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/12/2010 | 4230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/12/2010 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/12/2010 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/12/2010 | 4748.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DO DARF/SRF PASEP DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2010 | 1140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2010 | 2722.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2010 | 12200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2010 | 28420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2010 | 1164.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2010 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2010 | 5976.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2010 | 12691.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2010 | 19329.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2010 | 41898.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2010 | 41945.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2010 | 8529.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2010 | 34620.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/12/2010 | 9932.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/12/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 006255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/12/2010 | 1810.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO - AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/12/2010 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/12/2010 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/12/2010 | 4830.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/12/2010 | 2550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2010 | 3370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2010 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2010 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2010 | 350.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DE PECA TEATRAL DO ALTO DE NATAL COM ALUNOS DO PRJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00490 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/12/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/12/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/12/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/12/2010 | 2510.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/12/2010 | 11143.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/12/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/12/2010 | 5002.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM ENCADERNACOES E XEROX, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/12/2010 | 60.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/12/2010 | 5368.37 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/12/2010 | 2308.77 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006857 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2010 | 15317.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2010 | 10710.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2010 | 18702.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2010 | 12150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2010 | 7340.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2010 | 122342.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2010 | 21321.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/12/2010 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 006256 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/12/2010 | 990.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/12/2010 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 006268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2010 | 270815.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2010 | 220.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 2000 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS , SECRETARIOS E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2010 | 200.00 | 00055120725791 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2010 | 300.00 | 00008749243403 | VERIDIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DA PRIMEIRA COPA PROJOVEM DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2010 | 364.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 13 CALCAS E 13 CAMISAS DESTINADAS A BANDA MUSICAL ONILDO DE SOUZA CAMARA AO PRECO UNITARIO DE R$ 14,00 ( QUATORZE REAI ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2010 | 150.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 10 ROUPAS DESTINADAS A APRESENTACAO DO ALTO DE NATAL COM OS ALUNOS DO PRJOVEM AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2010 | 675.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a prestacao de servicos na confeccao de 45 blusas para idosos, durante a realizacao do alto de natal, ao perco unitario de R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2010 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2010 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO NOVO UNO DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2010 | 800.00 | 00062389998453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DO PSF NA LOCALIDADE DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2010 | 1450.00 | 00003258786410 | MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2010 | 550.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LAA 3296, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2010 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No14904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004518 | 30/12/2010 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004520 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004522 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004523 | 30/12/2010 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004524 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0004525 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2010 | 3990.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA FIORINO AMBULANCIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2010 | 360.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 31/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14888 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2010 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2010 | 750.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2010 | 744.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2010 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2010 | 756.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2010 | 756.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2010 | 13359.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2010 | 1.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2010 | 13638.19 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A PARCELA 089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2010 | 10645.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DO DARF/SRF - PASEP , DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2010 | 522.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DO DARF/SRF - PASEP , DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/12/2010 | 2676.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010,CONFORME NOTA FISCAL No 000111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/12/2010 | 10489.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL No 000112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/12/2010 | 11661.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR1624 E NOF 8920, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/12/2010 | 1955.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL No 000110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/12/2010 | 1409.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, DE PLACA NPR 8423 CONFORME NOTA FISCAL No 000113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/12/2010 | 559.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/12/2010 | 300.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/12/2010 | 357.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000915 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/12/2010 | 290.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/12/2010 | 300.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000918 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2010 | 7810.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024