| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 60.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE 24 PACOTES DE CAFE SANTA CLARA DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001121 | 05/01/2010 | 5000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0000019 | 05/01/2010 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREWSPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ACAMPAMENTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 095/2009 E PREGAO PRESENCIAL 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 1200.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM HORASDE TRATOR DESTINADO A RECUPERACAO E ACESSO A RUA MIRIAN BENEVIDES GADELHA A CARGO A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 101.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 140.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESPACOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2010 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMB/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2010 | 1.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMB/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 06/01/2010 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA,ZONA RURAL DOMUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMB/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2010 | 187.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL.COMPETENCIA NOVEMBRO/2009.COMPETENCIA NOVEMB/2009.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/01/2010 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRODE ARTES DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/01/2010 | 1.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA.COMPETENCIA DEZEMB/2009.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2010 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/01/2010 | 169.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAICARA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2009.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2010 | 85.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADO DE LIGACOES TELEFONICAS CUJO N§.3543.1121,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2010 | 300.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADO DE LIGACOES TELEFONICAS CUJO N§.3543.1120,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009.CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/01/2010 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/01/2010 | 1.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PRENSA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/01/2010 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE RECREACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 07/01/2010 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/01/2010 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE APOIO DA EMATER, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2010 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2010 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/01/2010 | 46.41 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/01/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2010 | 630.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2010 | 60.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA DE EXAME MEDICO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO III DA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2010 | 40.00 | 00010214228436 | WELLINGTON BENEVIDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO IV DA LEI Nø218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/01/2010 | 574.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICACO 12 ML C/100-NASCO E01(UMA)CX DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG-C/20-IDEXX,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000361 | 08/01/2010 | 992.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 3231.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, FERRAGENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 232.50 | 00060115483420 | GENILSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/01/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 08/01/2010 | 85.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM COM LOCOMOCAO DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 08/01/2010 | 750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000345 | 08/01/2010 | 69475.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DAS BANDAS FORRO MORAL, RITA DE CASSIA E BANDA, XIQUE-XIQUE E AXE NOVO, PARA APRESENTACAO DE 08 (OITO)HORAS DE SHOWS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009,DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nø03/2009 E CONTRATO Nø00110/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 2000.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA FESTADE REVEILLON REALIZADO NO DIA 31/12/2009 NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BOI MORTO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CONTRATO 007/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2010 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO ASINSTALACOES DO CENTRO DE ARTES E SEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME CONTRATO 305/2009,REFERENTE ADEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/01/2010 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA MNB-3654,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REGIAO,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADONO SITIO TABULEIRO COMPRIDO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/01/2010 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALOES DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME CONTRATO 012/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES 169,NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA.CONF.CONTRATO 001/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/01/2010 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 310/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADOA RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA 44,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO 008/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADOA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CRAGO DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO 002/20209,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADOA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 1§ ANDAR,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA UNDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDADE,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONTRATO 009/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADOA RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER,A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.CONF.CONTRATO 003/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA S/N,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPALA CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.CONF.CONTRATO 004/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,A CARGO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.CONF.CONTRATO 005/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADONO SITIO XIQUE-XIQUE,ZONA RURAL APARECIDA-PB,COM AREA APROXIMADAMENTE DE 1000m2,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 014/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULOTIPO CAMIONETA,DESTINADO A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA,VEICULO UTILITARIO DE PLACA:JEM-4981-PB,A OLEO DIESEL,CONF.CONTRATO 019/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADOA NO DISTRITO DE PRENSA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONFORME CONTRATO 006/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/01/2010 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONFORME CONTRATO 010/2009,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/01/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADM.PROG.SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA DE DIVULGACAO EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUAFM COMUNITARIA 87,9 INSCRITA NO C.G.C.(MF)12.734465-83,CONF.CONT.202,REFERENTE A DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/01/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADAAS DESPESAS COM ALIMENTACAO,ALOJAMENTO E TRANSPORTES DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES,DESTACADOS NO MUNICIPIO,OBJETIVANDO A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL E3M PROL DA COMUNIDADE,CONFORME LEI 224 DE 06/09/2007,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/01/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADO A ALIMENTCAO,ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES,DESTACADOS NO MUNICIPIO,OBETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONFORME LEI 224 DE 06/09/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/01/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADAA ALIMENTACAO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO,OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONFORME LEI 224 DE 06/09/2007,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/01/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADOA ALIMENTACAO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO,OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA EM PROL DA COMUNIDADE,CONFORME LEI 224 DE 06/09/2007,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/01/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADOA ALIMENTACAO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO,OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONFORME LEI 224 DE 06/09/2007,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 08/01/2010 | 300.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADOA ALIMENTACAO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO,OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONFORME 224 DE 06/09/2007,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO033/2009.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/01/2010 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 08/01/2010 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO.A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 08/01/2010 | 630.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS,A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/ . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 08/01/2010 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT5ENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 08/01/2010 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E VIGILANCIA DA PRACA JOAO VITAL EDE FREITAS,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 08/01/2010 | 617.93 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 08/01/2010 | 617.93 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 08/01/2010 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/01/2010 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE ADEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/01/2010 | 465.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS ,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/01/2010 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/01/2010 | 617.93 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/01/2010 | 698.12 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE OBRAS,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 08/01/2010 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS,A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/01/2010 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE OBRAS.REFERENTE ADEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/01/2010 | 617.93 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 08/01/2010 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO NO SITIO VARZEA DA PRENSA,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 08/01/2010 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO.ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 08/01/2010 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 08/01/2010 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA NO DISTRITO DE PRENSA.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 08/01/2010 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/01/2010 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 08/01/2010 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/01/2010 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DEOBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/01/2010 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADOR,MANUTENCAO E VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTEA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/01/2010 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PULICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/01/2010 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAODE PLANTAS DA PRACA PUBLICA.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/01/2010 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 08/01/2010 | 465.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/01/2010 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/01/2010 | 465.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/01/2010 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/01/2010 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE OBRAS.REFERENTE ADEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/01/2010 | 630.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS A CARGO DA SEC.DE OBRAS,DURANTE O MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO A CARGO DA SEC.DE OBRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/01/2010 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAOP DO GINASIO DE ESPORTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 08/01/2010 | 465.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE PROJETOS FEDERAIS,ESTADUAIS OU ENTIDADES INTERNACIONAIS.ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO,PRESTACAO DE CONTAS DOS PROJETOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/01/2010 | 465.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/01/2010 | 463.92 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001198 | 08/01/2010 | 906.11 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO 001/2009.ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 08/01/2010 | 4173.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,BIODISEL,DESTINADO A MANUT.DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:BUP-7343,CBS-7408,KNP-5322 E MOU-6519.RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 08/01/2010 | 1477.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001228 | 08/01/2010 | 671.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUT.DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME PREGAO 001/2009.ABASTECIMENTO RELATIVO A EDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001236 | 08/01/2010 | 2659.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUT.DO VEICULO VECTRA DE PLACA:MNF-8942,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO 001/2009.ABASTECIMENTO RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001244 | 08/01/2010 | 2589.66 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESE4L,BIODISEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:HUN-9931 E JEM-4981,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PREGAO 001/2009.ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 857.79 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000353 | 08/01/2010 | 4008.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07 (SETE) PNEUS, 04(QUATRO) CAMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2010 | 772.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS(CALCA EM TAC-TELL,SHORT EM ALGODAO E CAMISA EM PVC BRANCO LISTRADO)DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/01/2010 | 50.00 | 00091859867472 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUDA FINANCEIRA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/01/2010 | 50.00 | 00008780793436 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 11/01/2010 | 225.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A 05 (CINCO) DIAS COM OS IDOSOSDO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 11/01/2010 | 150.00 | 00080607071400 | JOSEFA LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICICIPIO, CONFORME INCISO IV DA LEI N§218 DE 30DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 11/01/2010 | 465.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E ACOMPANHAMENTO DEATIVIDADE RECREATIVA, DESPORTIVA E LAZER PARAOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 11/01/2010 | 686.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/01/2010 | 101.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CAPINAGEM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOABA DA SERRA,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 11/01/2010 | 1109.30 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 11/01/2010 | 50.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/01/2010 | 5719.61 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.BEBITADO NA C/C 58.040-6 NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/01/2010 | 1293.63 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DEBITADO NA C/C 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/01/2010 | 351.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNE-4156/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172009 | 0001422 | 12/01/2010 | 1497.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME T.PRECO Nø00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172009 | 0001431 | 12/01/2010 | 240.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME T.PRECO N§00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172009 | 0001449 | 12/01/2010 | 123.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME T.PRECO Nø00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 12/01/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUIA PARA A ESCOLA LILI QUEIROGA NOASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 12/01/2010 | 915.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MESAS PARA COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 12/01/2010 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 12/01/2010 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA NO STIO ESTREMA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/01/2010 | 150.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,NO SEU INCISO XXIII,CONFORME LEI 218,DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0001392 | 12/01/2010 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD-5846-PB,FIAT UNO,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME T.PRECO 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/01/2010 | 53.89 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5846/PB,FIAT UNO,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172009 | 0001457 | 12/01/2010 | 29.11 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME T. PRECO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172009 | 0001465 | 12/01/2010 | 698.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5846/PB PERTECENTE A SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME T. PRECO Nø00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 12/01/2010 | 200.00 | 00001369507445 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO PELA ACAO SOCIAL,NO SEU INCISO IV,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 12/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/01/2010 | 878.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 11.329-8,CORRESPONDENTE A PUBLICACOES A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 12/01/2010 | 372.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 12/01/2010 | 197.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE RECREACAO SOCIAL,RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/01/2010 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 12/01/2010 | 79.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADO DE LIGACOES TELEFONICAS CUJO N§.3543.1162,PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 12/01/2010 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/01/2010 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 12/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE RECREACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/01/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/01/2010 | 49.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME C/C 16.604-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2010 | 520.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTCAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA.A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/01/2010 | 1640.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E MONITORAMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/01/2010 | 400.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA LILI QUEIROGA NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDEUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/01/2010 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS NO DIA 14 DEJANEIRO DE 2010. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 15/01/2010 | 280.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/01/2010 | 0.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 1273-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 16/01/2010 | 320.00 | 00035516455820 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0001678 | 16/01/2010 | 172.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNE4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.PRECO Nø00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0001686 | 16/01/2010 | 240.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.T.PRECO Nø00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 16/01/2010 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB3654/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0001716 | 18/01/2010 | 903.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO FIAT DOBLO CARGO DE PLACA MNI8308/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.PRECO Nø00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0001724 | 18/01/2010 | 125.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FUSIVEL 7.5A MINI, FILTRO OLEO, OLEO SELENIA), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.PRECO Nø00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/01/2010 | 54.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT /DOBLO CARGO DE PLACA MNI 8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/01/2010 | 1750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) PENTIUM E5300, 01 (UM) MB - STAY 700 E01(UM) MONITOR LCD 18.5P SAMSUNG, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/01/2010 | 395.76 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 18/01/2010 | 600.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR KOMBI DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/01/2010 | 11161.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/01/2010 | 4162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 19/01/2010 | 1853.50 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA AS MAES CARENTESPARTICIPANTES DO GRUPO OPERATIVO DE GESTANTESOFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 19/01/2010 | 683.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 11.329-8,CORRESPONDENTE A PUBLICACOES, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. DEBITADO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/01/2010 | 350.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA DOS PNEUS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/01/2010 | 6500.00 | 00001141589834 | CELSO AVELINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DIRECIONADO PARA DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTARTO Nø073/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/01/2010 | 4500.00 | 00042978165391 | MARIA EDILEIDE DE SOUSA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DIRECIONADO PARA DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTARTO Nø072/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/01/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/01/2010 | 4000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2010 | 2500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES DE BOMBEAMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE DUAS LAGOAS, VARZEA DO CANTINHO E EXTREMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2010 | 52.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CONSERTO NA MESA QUE REALIZA EXAME CITOPATOLOGICO DO PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/01/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. DEBITADO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2010 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO 0004/2010 NA EDICAO DE 14/01/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/01/2010 | 300.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI NO 218 DE 30/05/2007,INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/01/2010 | 50.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2010 | 160.00 | 00004713477443 | GERLANDIA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARAUMA AVALIACAO ORTODONTICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINø218, DE 30/05/2007 NO MENOR GEORGE WAGNER NOBREGA DA SILVA, BASEADO NO INCISO II DA REFERIDA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001911 | 20/01/2010 | 960.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.PRECO N§ 0005/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2010 | 50.00 | 00002721318497 | INGRACA OTACILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/01/2010 | 580.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/01/2010 | 200.00 | 00006446330421 | FRANCISCO DE ASSIS SENA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007, INCISO XXIII, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 21/01/2010 | 150.00 | 00087406900406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UM EXAME USG ABDOMEM TOTAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEI INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/01/2010 | 100.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 21/01/2010 | 70.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS EM ENXOVAIS DE RECEM-NASCIDO COM AS MAES DO GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 21/01/2010 | 985.00 | 00006756064460 | MANOEL BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA FESTA DE ASSINATURA DO CONSORCIO DO LIXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002062 | 21/01/2010 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 21/01/2010 | 2500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TABUAS, DESTINADO ACONFECCAO DE FORRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 21/01/2010 | 850.00 | 00002438168471 | JUDIVAN CEZAR ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE CONTAS JURIDICAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 21/01/2010 | 495.00 | 00004278250401 | VICENTE VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 22/01/2010 | 450.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172009 | 0002127 | 22/01/2010 | 500.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) FAROIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNB 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.PRECO N§00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 22/01/2010 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO PARA PINT, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/01/2010 | 620.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 22/01/2010 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIIIDA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 22/01/2010 | 140.00 | 05524162000142 | MARCELO FERREIRA DE SOUSA - PANIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 22/01/2010 | 400.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 22/01/2010 | 400.00 | 00003025147407 | IDEILSON ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 22/01/2010 | 400.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 22/01/2010 | 400.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL EDICAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 22/01/2010 | 2900.00 | 06103265000100 | BRINDES NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA E IMPRESSOES PERSONALIZADO EM PASTAS COM ACABAMENTO EM CADACO E CRACHAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 23/01/2010 | 230.35 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO (FUNILARIA E PINTURA), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/01/2010 | 533.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/01/2010 | 838.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/01/2010 | 161.60 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO COM PASSAGENS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO COM A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/01/2010 | 44.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 6.187-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/01/2010 | 116.18 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2010. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/01/2010 | 51.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) SWITCH 8 PORTAS ENCORE 10/100, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/01/2010 | 115.00 | 00069039100420 | CREUSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNA NO PROGRAMA CIDADAO NO SITIO FLORESTA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 27/01/2010 | 65.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/01/2010 | 1000.00 | 10740413000166 | CHURASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFETPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/01/2010 | 46.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/01/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAUANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE APURACAO 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/01/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAUJOAQUINA AMELIA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/01/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACO, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/01/2010 | 626.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/01/2010 | 248.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N.35/2009 NO D.OFICIAL DO DIA 13.01.2010.DEBITADO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/01/2010 | 60.00 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO DA SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/01/2010 | 339.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 28.485-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/01/2010 | 12.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EEXTRATO BANCARIO DA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/01/2010 | 2500.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E ORIENTACOES CONTABEIS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/01/2010 | 273.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE R.A. SOCIA, CONSELHO TUTELAR DA CRIAN,SEC.SAUDE/ UN.SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/01/2010 | 942.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUN. DE APARECIDA, UNIDADE AVANCADA DE APARE, SEC. DE EDUCACAO, GINASIO POLO ESPORTIVO, TELECENTRO PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/01/2010 | 3525.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REPARTCAO PUBLICA MUNICIPAL, PRACA PUBLICA, MERC.PUBLICO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/01/2010 | 1093.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/01/2010 | 157.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. O PRAZO DE LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nø064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/01/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE, COMP.JANEIRO/2010, CONF. CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/01/2010 | 3400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/01/2010 | 5129.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 29/01/2010 | 6270.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 29/01/2010 | 2245.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/01/2010 | 493.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/01/2010 | 2973.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.925-6, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 29/01/2010 | 2400.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE)MESES, CONFORME CONTRATO Nø003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 29/01/2010 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/01/2010 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 29/01/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 29/01/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 29/01/2010 | 2952.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE,COMPETENCIA JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 29/01/2010 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 29/01/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6 NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE3NTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA RUA PROJETADA,S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E SEDE DA FANFARRA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/01/2010 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/01/2010 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA PINTADA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PRENSA E INSTALACAOE CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUADO ASSENTAMENTO ACAUA, A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/01/2010 | 770.50 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 29/01/2010 | 2400.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O PRAZO DA LOCACAO SERADE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/01/2010 | 16200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, APARECIDA/PB, COM AREA APROXIDAMENTE DE 1.000M, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 29/01/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nø039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003549 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 29/01/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/ SERV URB - LOTACAO 10, COMPETENCIAJANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 29/01/2010 | 1122.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/URB - LOTACAO 11, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/01/2010 | 1122.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (TELEF) - LOTACAO 12, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (SERV URBANOS) - LOTACAO 13, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 29/01/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CEMIT) - LOTACAO 14, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 29/01/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/ SERV URB (ILUMINACAO) - LOTACAO 15,COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 29/01/2010 | 6120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(SERV URBANOS) - LOTACAO 40, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 1256.81 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EEXTRATO BANCARIO DA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/01/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EEXTRATO BANCARIO DA C/C 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/01/2010 | 360.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTI FUNCIONAL MOD F4480, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 29/01/2010 | 50.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE 4G E 01 (UM) CABO USB, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/01/2010 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/01/2010 | 177.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NAC/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/01/2010 | 269.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 29/01/2010 | 2289.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE PARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOSDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL Nø0015/2009. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/01/2010 | 450.00 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA NO SITE DA FESTA DE REVEILLON NO DIA 31/12/2009 NA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002747 | 29/01/2010 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN 8548/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E OU/ ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA, SITIO RIACHAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/01/2010 | 20.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 29/01/2010 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 29/01/2010 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO E DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 29/01/2010 | 3079.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM PUBLICA, MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,COMPETENCIA AGOSTO EDEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO.DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 29/01/2010 | 1484.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA E DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO.DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 29/01/2010 | 1562.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 29/01/2010 | 1174.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO.DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 29/01/2010 | 796.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTESANAL PUBLICO MUNICIPAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 29/01/2010 | 842.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO E DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, COMPETENCIA AGOSTOE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO.DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 29/01/2010 | 4162.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 29/01/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA JANEIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 29/01/2010 | 1372.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA JANEIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/01/2010 | 10919.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003981 | 29/01/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 29/01/2010 | 7.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2155-4 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 29/01/2010 | 520.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/01/2010 | 200.00 | 00000639943993 | GILMAR RODRIGUES DE LARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/01/2010 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/01/2010 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/01/2010 | 100.00 | 00060116625449 | GERALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 29/01/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nø218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 29/01/2010 | 200.00 | 00004465208456 | ROSILENE BENTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TESTE ALERGICO NA MENOR MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 29/01/2010 | 50.00 | 00026311330482 | ACACIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 29/01/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.O PRAZO DA LOCACAO SERA DE12 (DOZE) MESES, CONF. CONTRATO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/Nø - NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 29/01/2010 | 4455.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 29/01/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 28.799-7 NO MES DE JANEIRODE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/01/2010 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. (DEBITO AUTORIZADO NA C/C 21550-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/01/2010 | 23.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/01/2010 | 7.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 29/01/2010 | 18000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, Nø 169, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/01/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 29/01/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 29/01/2010 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, COMP.JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nø068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 29/01/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JANEIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 29/01/2010 | 1683.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JANEIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/01/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 29/01/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JANEIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 29/01/2010 | 750.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E REALIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE Nø076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 29/01/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 29/01/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR - ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010,ORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 29/01/2010 | 3840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/01/2010 | 300.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMPASSAGEM E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE CURSODE PRO-LETRAMENTO NA CIDADE DE LOGOA SECA-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/01/2010 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.DEBITADO NAC/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/01/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/01/2010 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/01/2010 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/01/2010 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/01/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002755 | 29/01/2010 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE PLACA CYN 8548-SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002763 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM O PERCURSO (SITIO TABULEIRO CUMPRIDO/APARECIDA/SITIO TABULEIRO CUMPRIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/09, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002771 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM O PERCURSO (SITIO TABULEIRO CUMPRIDO/APARECIDA/SITIO TABULEIRO CUMPRIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/09, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002780 | 29/01/2010 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE PLACA MOJ-6046, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHO DO MEIO/STIO MURRUNHO/SITIO PRENSA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002798 | 29/01/2010 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE PLACA MOJ-6046, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHO DO MEIO/STIO MURRUNHO/SITIO PRENSA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002801 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA F1000, PLACA MOB 0610/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA), CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002810 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA F1000, PLACA MOB 0610/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA), CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002828 | 29/01/2010 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF 0321 - PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA),CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002836 | 29/01/2010 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF 0321 - PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA),CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002844 | 29/01/2010 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE, COR BRANCA, ANO 96 DE PLACA KGR 1846/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO ( SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002852 | 29/01/2010 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE, COR BRANCA, ANO 96 DE PLACA KGR 1846/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO ( SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002861 | 29/01/2010 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KBO 5598, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ SITIO CAICARA/ SITIO ESTREITO/ APARECIDA), CONFORME PREGAO Nø08/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002879 | 29/01/2010 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KBO 5598, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ SITIO CAICARA/ SITIO ESTREITO/ APARECIDA), CONFORME PREGAO Nø08/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002887 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNS-3660/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (SITIO VERDES/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS) IDA E VOLTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002895 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNS-3660/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (SITIO VERDES/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS) IDA E VOLTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002909 | 29/01/2010 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA/ VARZEA DO CANTINHO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002917 | 29/01/2010 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA/ VARZEA DO CANTINHO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002925 | 29/01/2010 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002933 | 29/01/2010 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002941 | 29/01/2010 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMC-9927/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL COMO PERCURSO (SITIO FAUSTINA/ APARECIDA/ SITIOFAUSTINA) IDA E VOLTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002950 | 29/01/2010 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMC-9927/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL COMO PERCURSO (SITIO FAUSTINA/ APARECIDA/ SITIOFAUSTINA) IDA E VOLTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002968 | 29/01/2010 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ-7076/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA/ SITIO EXTREMA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002976 | 29/01/2010 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ-7076/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA/ SITIO EXTREMA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002984 | 29/01/2010 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT 3464/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002992 | 29/01/2010 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT 3464/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003000 | 29/01/2010 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL COM O PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA/ SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003018 | 29/01/2010 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL COM O PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA/ SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003026 | 29/01/2010 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA BPT-9582/CE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL NO TURNO TARDE COM O PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/APARECIDA), CONF. PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003034 | 29/01/2010 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA BPT-9582/CE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL NO TURNO TARDE COM O PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/APARECIDA), CONF. PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003042 | 29/01/2010 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNK-4910/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL NO TURNO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO GADO BRAVO/ APARECIDA / SITIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA), CONF. PREGAO PRESENCIAL N§008/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003051 | 29/01/2010 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNK-4910/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL/MUNICIPAL NO TURNO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO GADO BRAVO/ APARECIDA / SITIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA), CONF. PREGAO PRESENCIAL N§008/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003069 | 29/01/2010 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,TURNO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/APARECIDA), CONFORME ),CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø08/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003077 | 29/01/2010 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,TURNO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/APARECIDA), CONFORME ),CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø08/2009,ELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003085 | 29/01/2010 | 650.00 | 00027592065487 | VICENTE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003166 | 29/01/2010 | 650.00 | 00027592065487 | VICENTE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003174 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CORSA DE PLACA MOS 7780/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/ VARZEA DO CANTINHO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003182 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CORSA DE PLACA MOS 7780/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/ VARZEA DO CANTINHO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003191 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA LJV-8660/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (ANGICO TORTO/ BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA)IDA E VOLTA,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,CONF. P.PRES Nø008/2009, RELATIVO A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003204 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA LJV-8660/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (ANGICO TORTO/ BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA)IDA E VOLTA,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,CONF. P.PRES Nø008/2009, RELATIVO A OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003212 | 29/01/2010 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC-9160/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (PATRIMONIO ACAUA/ SITIO VARZEA DOPINTADO/ SITIO ESTREITO), CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003221 | 29/01/2010 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC-9160/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (PATRIMONIO ACAUA/ SITIO VARZEA DOPINTADO/ SITIO ESTREITO), CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003239 | 29/01/2010 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE COM O PERCURSO ( SITIO RIACHAO/ APARECIDA/ SITIO RIACHAO), CONF. PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003247 | 29/01/2010 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE COM O PERCURSO ( SITIO RIACHAO/ APARECIDA/ SITIO RIACHAO), CONF. PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 29/01/2010 | 1467.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 11.329-8 NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE)MESES, CONFORME CONTRATO N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA Nø44, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE)MESES, CONFORME CONTRATO Nø008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 29/01/2010 | 4200.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 29/01/2010 | 2400.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nø002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 29/01/2010 | 12000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,1ø ANDAR, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO DE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 29/01/2010 | 11911.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 29/01/2010 | 20995.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 29/01/2010 | 1070.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 29/01/2010 | 21456.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/01/2010 | 1122.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (CRECHES/ APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 29/01/2010 | 1050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 29/01/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA JANEIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 29/01/2010 | 19.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 29/01/2010 | 6037.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/01/2010 | 4294.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/01/2010 | 1302.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 29/01/2010 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 15.766-X, DEBITADA NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 3500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003260076441 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AXILIO FINANCEIRO NO SEU INCISCO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2010 | 2500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 1460.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/02/2010 | 350.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/DOBLODE PLACA MNI 8308/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 02/02/2010 | 300.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/02/2010 | 180.00 | 00004815966400 | ANGELA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE TIREOIDE, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO IV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/02/2010 | 200.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/02/2010 | 50.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XIDA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/02/2010 | 50.00 | 00008329254461 | FRANCISCA CATIANA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XIDA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2010 | 50.00 | 00006414876496 | AGOSTINHO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2010 | 50.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/02/2010 | 292.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/02/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/02/2010 | 18.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3 NO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3 NO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/02/2010 | 93.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 21.555-4 NO DIA 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/02/2010 | 110.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003260209425 | DEUSILE BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL,POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO IV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/02/2010 | 972.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/02/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0004294 | 03/02/2010 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | REFORMA DE HABITA€åES PUPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/02/2010 | 3500.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO PROJETO DE REFORMA DE CASAS POPULARES, CONFORME CONVENIO PSH-II Nø0000106/2006, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A COBANSA E PROPRIETARIO DO IMOVEL. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 04/02/2010 | 1450.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 50 TUBOS ESGOTO PVC 100MMM 6M PLASTUBOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 04/02/2010 | 185.81 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 04/02/2010 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHAO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 04/02/2010 | 550.00 | 00009591975830 | LISMARQUES MENDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 04/02/2010 | 150.00 | 00031505051860 | JOSIVANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 04/02/2010 | 150.00 | 00099282372472 | MARIA CUSTODIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 04/02/2010 | 85.00 | 00027372462886 | GERALDA HERCULANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XIV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 04/02/2010 | 100.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 04/02/2010 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 04/02/2010 | 510.00 | 00046743251453 | EDMILSON ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DE IPTU DO ANO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 05/02/2010 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 05/02/2010 | 826.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS BUP 7345, KNP 5322 E DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/02/2010 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/02/2010 | 700.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE (DEZ) LATOES DE TINTAS RENOVA, DESTINADO A PINTURA DOS PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ACARGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 08/02/2010 | 340.00 | 00001344213456 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/02/2010 | 900.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS ESTOFADOS DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 08/02/2010 | 157.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEXDE PLACA MOD-5846/PB PERTENCENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/02/2010 | 80.00 | 00095184341404 | EUGENIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME RADIOLOGICO PARA DIAGONSTICO URGENTE DO PACIENTEEUGENIO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO, DOADO ATRAVES DO PROG. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM INCISO III DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 08/02/2010 | 150.00 | 00002050658486 | CUSTODIA FURTUNATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 08/02/2010 | 510.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 09/02/2010 | 140.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME INCISO VII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 09/02/2010 | 150.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAUXLIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM TESTEERGOMETRICO, DOADO ATRAVES DO PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO SEU INCISO IV DALEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 09/02/2010 | 792.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA MOD 5846 NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 09/02/2010 | 360.00 | 00005944863439 | FRANCIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPUTAMENTO DE LEANDRO LUIZ DA SILVA, CONFORME INCISO XXI DA LEI 218 DE 20 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 09/02/2010 | 60.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 09/02/2010 | 122.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 09/02/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 09/02/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA C/C 37-3, RELATIVO A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO 0261130-70 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 09/02/2010 | 149.95 | 08165429000221 | DIGITAL R DO BRASIL IMP.E COM PROD.INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ANTIVIRUS KARPESKY PARA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 09/02/2010 | 1000.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO VECTRA ELEGANCE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNF 8942 NOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 09/02/2010 | 5.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 09/02/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 09/02/2010 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 09/02/2010 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 09/02/2010 | 6000.00 | 10740413000166 | CHURASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET,DESTINADO AOS EDUCADORES DURANTE O II SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 09/02/2010 | 509.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LUBRAX MD-400, LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX TRM S-140 E FLUIDO DE FREIO BOSHC), DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 09/02/2010 | 3000.00 | 10740413000166 | CHURASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET,DESTINADO AOS EDUCADORES DURANTE O II SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 09/02/2010 | 3000.00 | 10740413000166 | CHURASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nø 00466-9, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO AOS EDUCADORES DURANTE O II SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 09/02/2010 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 09/02/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 09/02/2010 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 09/02/2010 | 175.84 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 09/02/2010 | 175.84 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 09/02/2010 | 175.84 | 00095190538400 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/02/2010 | 402.75 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( ORGANIZADOR BANDEJA, ISOPOR E CAIXA TERMICA), DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/02/2010 | 190.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISACAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-4156, PERTENCENTE AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 10/02/2010 | 922.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (CAPTOPRIL 25 MG CX C/ 500), DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/02/2010 | 35.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMALGAMADOR GNATUS, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/02/2010 | 840.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARASEREM ATENDIDAS EM UNIDADES HOSPITALARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/02/2010 | 450.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURALDE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/02/2010 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT/BOBLO DE PLACA MNI-8308,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/02/2010 | 225.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DESUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARASEREM ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOI MORTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/02/2010 | 2000.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/02/2010 | 450.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/02/2010 | 6270.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/02/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/02/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/02/2010 | 510.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANTO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0008257 | 10/02/2010 | 7184.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156 E MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAONø035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/02/2010 | 153.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0004863 | 10/02/2010 | 1925.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/02/2010 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, PINTURA E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/02/2010 | 3800.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/02/2010 | 3800.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO , REBUBINAGEM, ROLAMENTOE SELO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/02/2010 | 220.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/02/2010 | 510.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 10/02/2010 | 2332.75 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATREIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOS E ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPAPARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/02/2010 | 60.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 00535-5, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/02/2010 | 510.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR, MANUTENCAO E VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/02/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/02/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/02/2010 | 170.00 | 00005469928462 | FRANCISCO ERITON HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/02/2010 | 510.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/02/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 10/02/2010 | 510.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/02/2010 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/02/2010 | 510.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/02/2010 | 510.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/02/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/02/2010 | 510.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/02/2010 | 510.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/02/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAM CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/02/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/02/2010 | 510.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/02/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 10/02/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/02/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/02/2010 | 510.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DE FREITAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/02/2010 | 765.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/02/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS, SECRETARIA DENFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 10/02/2010 | 540.00 | 00005180403480 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/02/2010 | 720.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 10/02/2010 | 720.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/02/2010 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/02/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/02/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/02/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/02/2010 | 510.00 | 00060115483420 | GENILSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/02/2010 | 600.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEMEL LAVA JATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JEM 4981 E HUN-9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVOM AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/02/2010 | 1120.00 | 07077705000156 | ROCILANY MARTINS SARAIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 MIL DE TIJOLOS (BLOCO) DE 8 FUROS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/02/2010 | 2124.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, PRACA PUBLICA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0004839 | 10/02/2010 | 921.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0004847 | 10/02/2010 | 514.92 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA 6519, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/02/2010 | 1269.97 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/02/2010 | 1246.99 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0004979 | 10/02/2010 | 3500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTOES, PORTAS E JANELAS DE 07 (SETE) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/02/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/02/2010 | 750.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO NO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/02/2010 | 600.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS KNP-5322,MOU-6519, CBS-7408 E BUP-7345, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/02/2010 | 529.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/02/2010 | 1015.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, GINASIO POLIESPORTIVO, A SEC. DE EDUCACAO, A UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, TELECENTRO COMUNITARIO E CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, REL. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/02/2010 | 3000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/02/2010 | 0.01 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 00496-1/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/02/2010 | 0.03 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR 00495-2/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/02/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA TELEFONICA, CUJO Nø3543-1162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/02/2010 | 270.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FICANDO A DISPOSICAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0005011 | 10/02/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/02/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/02/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/02/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/02/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/02/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/02/2010 | 500.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMOS ESTAO A SERVICO DO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/02/2010 | 1087.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SHOPING DAS REDES E DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/02/2010 | 3000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/02/2010 | 355.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0004855 | 10/02/2010 | 2591.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/02/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/02/2010 | 469.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/02/2010 | 2896.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/02/2010 | 2000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E CAMAROTES PARA AS FESTIVIDADE DO REVEILLON DE APARECIDADE REALIZADO NO DIA 31/12/2009, RELATIVO A SEGUNDAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0004880 | 10/02/2010 | 1392.51 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/02/2010 | 1215.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 81 (OITENTA E UMA) SEGUNDA VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/02/2010 | 260.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PAIF-PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA.A CARGO DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/02/2010 | 3600.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/02/2010 | 50.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/02/2010 | 200.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/02/2010 | 50.00 | 00005130485459 | JUCELIO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/02/2010 | 50.00 | 00007922023413 | FRANCISCA ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/02/2010 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/02/2010 | 30.00 | 00004688654464 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/02/2010 | 150.00 | 00091858933404 | JOAO BOSCO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/02/2010 | 120.00 | 00006321781401 | MARIA AMORIM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA,POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO V DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 10/02/2010 | 200.00 | 00007260734400 | PAULO SERGIO PORDEUS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO, POR SERO MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/02/2010 | 50.00 | 00009310964480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/02/2010 | 70.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004847595408 | MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS E ARMACAO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTECARENTE, CONFORME INCISO XV DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/02/2010 | 70.00 | 00003260824413 | MARIA FRANCISCA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/02/2010 | 80.00 | 00005965400438 | DENIZES ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/02/2010 | 340.00 | 00004485123430 | JOAO PEREIRA BASTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/02/2010 | 150.00 | 00006244795440 | GILSARA DANTAS DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/02/2010 | 150.00 | 00006557698460 | VALERIA ZEZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/02/2010 | 70.00 | 00009969628402 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/02/2010 | 300.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/02/2010 | 50.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/02/2010 | 165.00 | 00002593329416 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/02/2010 | 200.00 | 00010017983410 | RONALDO MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/02/2010 | 150.00 | 00005835631472 | SELEDON MIGUEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/02/2010 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE RECREACAO, A ACAO SOCIAL E O PROGRA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 11/02/2010 | 100.00 | 00085374091468 | MARIA TEREZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MONOGRAFICOS DE ACOMPANHAMENTO, CONFORME RETIRADA DE MAMA NA PACIENTE MARIA TEREZA DE MELO, DE ACORDO COM O INCISO IV DA LEI Nø218, DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 11/02/2010 | 300.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RLATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 11/02/2010 | 510.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 11/02/2010 | 510.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 11/02/2010 | 700.00 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 11/02/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 12/02/2010 | 11.90 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 12/02/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 17/02/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 17/02/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3 NO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 18/02/2010 | 444.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL REPORT C/500 A4 E CANETA COMPACTOR 07), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 18/02/2010 | 186.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLANTAS DIVERSAS, JARROS, CONJUNTO DE FLOR, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 18/02/2010 | 100.00 | 00003261046406 | SEVERINA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 18/02/2010 | 50.00 | 00008101487492 | MARIA JANICLEUMA GERMADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 18/02/2010 | 100.00 | 00003943559467 | FRANCISCA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 18/02/2010 | 70.00 | 00017741560832 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME INCISOXI, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 18/02/2010 | 100.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 18/02/2010 | 50.00 | 00009097685443 | MARIA JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 18/02/2010 | 50.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 18/02/2010 | 100.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 18/02/2010 | 50.00 | 00005527372409 | CARMELITA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 18/02/2010 | 500.15 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO 2010, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 18/02/2010 | 400.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA NO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/02/2010 | 609.60 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 18/02/2010 | 1800.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA PARA ATERRO EM RUAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 18/02/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADOS NOS PACIENTES FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA E EDGELSON LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 19/02/2010 | 7800.00 | 03610349000133 | LEANDRO & LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 19/02/2010 | 1050.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) SACOSDE CIMENTO CIMPOR 50KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 19/02/2010 | 340.00 | 00000865144400 | LEVI JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 19/02/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 19/02/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 19/02/2010 | 100.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 19/02/2010 | 200.00 | 00013934953468 | TEREZINHA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 19/02/2010 | 200.00 | 00007688521459 | VANESSA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 19/02/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 19/02/2010 | 100.00 | 00002721318497 | INGRACA OTACILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 19/02/2010 | 100.00 | 00003260724460 | MARIA CECILIA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 19/02/2010 | 200.00 | 00036832807864 | TEREZA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 28.799-7 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 19/02/2010 | 290.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/02/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 19/02/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 28.485-8 NO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 22/02/2010 | 65.00 | 00028793099487 | ADONIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 22/02/2010 | 65.00 | 00002160461490 | GERALDA RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DO TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/02/2010 | 65.00 | 00042421799449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 22/02/2010 | 65.00 | 00002210209420 | RAIMUNDO JUNIOR SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 22/02/2010 | 65.00 | 00003327609870 | MANOEL GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 22/02/2010 | 65.00 | 00000092864465 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 22/02/2010 | 65.00 | 00034308733472 | GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 22/02/2010 | 65.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 22/02/2010 | 65.00 | 00060796200491 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 22/02/2010 | 65.00 | 00029135224835 | ANTONIO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/02/2010 | 65.00 | 00011248246420 | BENTO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/02/2010 | 65.00 | 00084087480410 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/02/2010 | 65.00 | 00076004791415 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 22/02/2010 | 65.00 | 00005564776429 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 22/02/2010 | 65.00 | 00055927866387 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 22/02/2010 | 65.00 | 00004287085442 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 22/02/2010 | 65.00 | 00012431169863 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 22/02/2010 | 65.00 | 00060801620406 | EMIDIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/02/2010 | 65.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/02/2010 | 65.00 | 00005440403418 | JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/02/2010 | 65.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 22/02/2010 | 65.00 | 00001270760424 | DAMIANA LOPES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 22/02/2010 | 65.00 | 00041967542449 | CICERO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 22/02/2010 | 65.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 22/02/2010 | 65.00 | 00003306793418 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 22/02/2010 | 65.00 | 00006327380492 | FRANCISCA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 22/02/2010 | 65.00 | 00001034732463 | CACILDA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 22/02/2010 | 65.00 | 00003864857473 | MANOEL PEDRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 22/02/2010 | 65.00 | 00000992570417 | BENEDITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 22/02/2010 | 65.00 | 00078862876491 | JUAREZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 22/02/2010 | 65.00 | 00003270283431 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 22/02/2010 | 65.00 | 00004986561448 | JOEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 22/02/2010 | 65.00 | 00042347360310 | JOSIMAR BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 22/02/2010 | 65.00 | 00071325050415 | FRANCISCO TRAJANO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 22/02/2010 | 65.00 | 00006903408428 | FRANCINEIDE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 22/02/2010 | 65.00 | 00008359847452 | EDUARDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 22/02/2010 | 65.00 | 00006225193448 | MARIA APARECIDA LOPES DE LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 22/02/2010 | 65.00 | 00001174048450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAPAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 22/02/2010 | 1176.33 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS COMO SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO, PLANEJAMENTO, TRIBUNAL DE CONTAS, SUDEMA, FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 22/02/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP.DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO EM MALOTE, NO TRECHO SOUSA/PBA JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 22/02/2010 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 22/02/2010 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0006921 | 22/02/2010 | 1456.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nø00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006939 | 22/02/2010 | 593.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E CARNE FRANGOCONGELADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0006947 | 22/02/2010 | 342.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nø00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 22/02/2010 | 170.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nø00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006963 | 22/02/2010 | 1048.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E CARNE FRANGOCONGELADO, DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0006971 | 22/02/2010 | 3490.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITENø 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 22/02/2010 | 99.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GP 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 22/02/2010 | 11627.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 22/02/2010 | 510.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 22/02/2010 | 130.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 BALDE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 22/02/2010 | 201.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 23/02/2010 | 171.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 23/02/2010 | 260.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 23/02/2010 | 233.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 23/02/2010 | 179.95 | 07793164000162 | SERTAO MOTOS-COM.DE MOTOS E BYKES S.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOR-6637, PERTENCENTE AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 23/02/2010 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 23/02/2010 | 2951.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 23/02/2010 | 599.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 23/02/2010 | 1080.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO E DA GARAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO | MANUT. DOS SERVI€OS DE TELEFONES PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 23/02/2010 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTOTELEFONICO DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 23/02/2010 | 671.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 23/02/2010 | 2138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 23/02/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 23/02/2010 | 45.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6.187-5 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 23/02/2010 | 0.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6.187-5 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 24/02/2010 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 24/02/2010 | 390.68 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCA DE OPERACAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 24/02/2010 | 4150.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 25/02/2010 | 190.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA VALV. HIDRAULICA DO BAP, DA VALV. INTERRUPTORA DA BAIXA ROTACAO, DA SERINGA TRIPLICE E TROCA DO TERMINAL DA BAIXA ROTACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 25/02/2010 | 713.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO VAN VW DE PLACA MOP 4755, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 25/02/2010 | 342.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0007269 | 25/02/2010 | 305.40 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nø00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 25/02/2010 | 81.64 | 00037323180287 | AMADEUS GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, CONFORME INCISO XIV DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 25/02/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, RELATIVO A PARTE PATRONAL-1,5% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 25/02/2010 | 275.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATEDRIA TUDOR 60AH, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 25/02/2010 | 120.00 | 00004815868492 | EMANOEL LEITE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME NEUROLOGICO NA MENOR ANA LIVIA LEITE GARRIDO, DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 25/02/2010 | 100.00 | 00004766379454 | JANDEILZA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 25/02/2010 | 220.00 | 00091859310478 | VALMIRA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, NO SEU INCISO IV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 25/02/2010 | 1769.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAOES DE MATERIAS NOS D.O E AU, NOS DIAS 15, 16, 19 E 22 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 25/02/2010 | 4644.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAGRA - FGS,RELATIVO A SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 26/02/2010 | 748.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR - ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 26/02/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 26/02/2010 | 5615.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 26/02/2010 | 2244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA FEVEREIRO /2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 26/02/2010 | 4398.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 26/02/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 26/02/2010 | 5066.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA FEVEREIRO /2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0007391 | 26/02/2010 | 42.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE FUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007404 | 26/02/2010 | 775.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.PREGAO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0007412 | 26/02/2010 | 1591.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CARTA CONVITE Nø001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 26/02/2010 | 876.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 26/02/2010 | 28.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3 NO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 26/02/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283.145-7 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 26/02/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0007471 | 26/02/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 26/02/2010 | 1829.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 26/02/2010 | 3853.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 26/02/2010 | 13727.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 26/02/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME INCISOXXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0007447 | 26/02/2010 | 332.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMECARTA CONVITE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 26/02/2010 | 5653.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 26/02/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 22.361-1 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007498 | 26/02/2010 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA), CONFORME PREGAO Nø008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0007501 | 26/02/2010 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE COM O PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA/SITIO RIACHAO), CONF. PREGAO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007510 | 26/02/2010 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE 3508/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA/ SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA, A CARGO DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007528 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA LJV 8660/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (ANGICO TORTO/ BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) IDA E VOLTA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007536 | 26/02/2010 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT 3464/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), CONFORME PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007544 | 26/02/2010 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA BPT 9582/CE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE COM O PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), CONF. PREGAO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007552 | 26/02/2010 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNO 0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM O PERCURSO (SITIO TABULEIRO CUMPRIDO/ APARECIDA/ SITIO TABULEIRO CUMPRIDO), CONFORME PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CORSA DE PLACA MOS 7780/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/ VARZEA DO CANTINHO), CONFORME PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007579 | 26/02/2010 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNK-4910/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOTURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO GADO BRAVO/ APARECIDA/ SITIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA, CONF. PREGAO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007587 | 26/02/2010 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE 1989/PB, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, COMO PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA/ VARZEA DO CANTINHO), CONF. PREGAO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007595 | 26/02/2010 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX 6257/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO RIACHAO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA, CONF. PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007609 | 26/02/2010 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE PLACA CYN 8548, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO), CONF. PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007617 | 26/02/2010 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMC 9927/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E OU/ ESTADUAL, COM O PERCURSO ( SITIO FAUSTINA/ APARECIDA/ SITIO FAUSTINA) IDA E VOLTA, CONF. PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007625 | 26/02/2010 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC 9160/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, COM O PERCURSO (PATRIMONIO ACAUA/ SITIO VARZEA DO PINTADO/ SITIO ESTREITO), CONF. PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007633 | 26/02/2010 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF 0321/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), CONF. PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007641 | 26/02/2010 | 650.00 | 00027592065487 | VICENTE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), CONF. PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007650 | 26/02/2010 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ-7076/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL/MUNICIPAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/ SITIO EXTREMA), CONF. PREGAO Nø08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007668 | 26/02/2010 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNS-3660/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL,COMO PERCURSO (SITIO VERDES/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS) IDA E VOLTA, CONF. PREGAO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007676 | 26/02/2010 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KBO 5598, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ SITIO CAICARA/ SITIO ESTREITO/ APARECIDA), CONF. PREGAO DE Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007684 | 26/02/2010 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/ UNO MILLE, COR BRANCA, ANO 96 PLACA KGR 1846/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL NO PERCURSO (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONF. PREGAONø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007692 | 26/02/2010 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOJ 6406, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/ SITIO PRENSA), CONFORME PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0007706 | 26/02/2010 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA F1000 DE PLACA MOB 0610/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA), CONFORME PREGAO Nø008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 26/02/2010 | 100.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOAQUINA AMELIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE APURACAO 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 26/02/2010 | 100.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE APURACAO 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 26/02/2010 | 100.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE APURACAO 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 26/02/2010 | 4852.70 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 26/02/2010 | 19.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 26/02/2010 | 1050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 26/02/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - COM, LOTACAO 28, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 26/02/2010 | 30389.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIA FEVEREIRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 26/02/2010 | 1580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 26/02/2010 | 27185.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 26/02/2010 | 15861.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 26/02/2010 | 1496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. EDUVCACAO (CRECHES/ APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 26/02/2010 | 4580.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 26/02/2010 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 99,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 26/02/2010 | 8776.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 26/02/2010 | 6076.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 26/02/2010 | 749.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 26/02/2010 | 1397.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 26/02/2010 | 7.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 26/02/2010 | 400.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO,TELEV.PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TACOGRAFOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 26/02/2010 | 7638.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA FEVEREIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 26/02/2010 | 6078.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 26/02/2010 | 6270.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 26/02/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 26/02/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 26/02/2010 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 26/02/2010 | 4220.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 26/02/2010 | 3126.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6 NO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 26/02/2010 | 146.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISACAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTE AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 26/02/2010 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA MNI 8308/PB, PERTENCENTE AO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 26/02/2010 | 11400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 26/02/2010 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 26/02/2010 | 6308.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 26/02/2010 | 2815.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 26/02/2010 | 230.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 26/02/2010 | 630.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) SACOS DECIMENTO CIMPOR 50KG, DESTINADO A MANUTENCA DOCALCAMENTO DA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/ SERV URB (ILUMINACAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA FEVEREIRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 26/02/2010 | 3400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 26/02/2010 | 1496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 26/02/2010 | 1496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS - LOTACAO 11, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 26/02/2010 | 4443.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA LOTACAO 10, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 26/02/2010 | 6120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/03/2010 | 66.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/03/2010 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB 3654, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/03/2010 | 800.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) COLCHOES LUE SPUMA BABY LIFE D23, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/03/2010 | 349.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/03/2010 | 272.32 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS, DESTINADO ALIMENTACAO DEPROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS, REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/03/2010 | 100.00 | 00004465208456 | ROSILENE BENTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA APLICACAO DE VACINAS NA MENORMARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, DOADAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/03/2010 | 50.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/03/2010 | 80.00 | 00001090815875 | JOSE ISIDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE ORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO MENOR GUTEMBERG PRAXEDES DE MORAIS SA, CONFORME INCISO III DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/03/2010 | 384.36 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/03/2010 | 364.77 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/03/2010 | 236.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL. DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/03/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/03/2010 | 6.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) CABO USB AB 2.0, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/03/2010 | 2465.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO NAS EDICOES DE 05, 06, 10, 11 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/03/2010 | 300.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES EXXUS II POWER 500VABIVOLT PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/03/2010 | 406.64 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTESEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTCIPAR DO I CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO REALIZADO PELA FAMUP EM PARCERIA COM O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-CRC/PB NO AUDITORIO DO FORUM MIGUEL SATYRO - PATOS/PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/03/2010 | 481.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/03/2010 | 482.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/03/2010 | 1489.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMPASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE / BRASILIA-DF A RECIPE, DESTINADO AO PREFEITO DEUSIMARPIRES FERREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/03/2010 | 1568.44 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DOBRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 03 A 05 DE MARCO/2010, COMO TAMBEM EM JOAOPESSOA/PB PARATRATAR DE ASSUNTOS NA SEC.EDUCACAO E EM CAMPINA GRANDE NO DIA 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/03/2010 | 2464.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/03/2010 | 308.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/03/2010 | 406.64 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO I CURSO DEIMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO,REALIZADO PELA FAMUP EM PARCERIA COM O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/PB, NO AUDITORIO DO FORUM MIGUEL SATYRO NA CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/03/2010 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/03/2010 | 120.00 | 00097848565491 | JULIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/03/2010 | 90.00 | 00003260875409 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/03/2010 | 90.00 | 00009846620497 | FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/03/2010 | 879.50 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0008753 | 02/03/2010 | 1392.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO 32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/03/2010 | 812.30 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/03/2010 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/03/2010 | 464.72 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE IMPLEMENTACAO DO NOVO FORMULARIO DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, REALIZADO NO ESPEP NOS DIAS 09, 10, 11, 12 DE MARCO/2010, CONF.TERMOSDO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/03/2010 | 140.00 | 00008972102474 | THAIS BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/03/2010 | 388.76 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/03/2010 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/03/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/03/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/03/2010 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/03/2010 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/03/2010 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITODE PRENSA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/03/2010 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/03/2010 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/03/2010 | 36.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0008656 | 02/03/2010 | 1317.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITENø 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/03/2010 | 750.00 | 03798851000110 | SERAPI - JOSENILDO HERCULANO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOESCHAPA ONDULDADO PARA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ANTONIO MEIRADE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/03/2010 | 700.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MICROSCOPIO BIVOT 640, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/03/2010 | 158.16 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/03/2010 | 140.84 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTARDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/03/2010 | 2400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA BUP 7345, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/03/2010 | 892.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/03/2010 | 462.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/03/2010 | 119.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO,TELEV.PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS DVD LENOXX DK411 E TOSHIBA SD7070 EDE UM CENTRIFUGA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/03/2010 | 549.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO MICRONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/03/2010 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA MOLA VIRADA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LEDO MICRONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/03/2010 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTODE SAUDE VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIAFEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/03/2010 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNB 3654/PB,ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/03/2010 | 406.64 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA - COMPROMISSO DE GESTAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2010 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/03/2010 | 174.27 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITACAO DA 8¦ TURMA REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 04 DE MARCODE 2010, CONFORME TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/03/2010 | 1114.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/03/2010 | 1280.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/03/2010 | 81.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/03/2010 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTORDE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA PINTADA, COMPETECIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/03/2010 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/03/2010 | 630.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) SACOS DECIMENTO CIMPOR 50KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0008711 | 02/03/2010 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/03/2010 | 239.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE DE PLACA HUN 9931, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/03/2010 | 7577.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(REATORES, LAMPADAS, RELES FOTO ELETRICO, LUMINARIAS E BRACOS P/ LUMINARIA), DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/03/2010 | 105.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA E REVISAO DA PARTE ELETRICA, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 03/03/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 04/03/2010 | 6.85 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 05/03/2010 | 58.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 05/03/2010 | 20.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 05/03/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 08/03/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 08/03/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA .OMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE MARCO DE 2010CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009041 | 08/03/2010 | 240.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0009059 | 08/03/2010 | 3557.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009067 | 08/03/2010 | 207.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009075 | 08/03/2010 | 602.56 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009083 | 08/03/2010 | 1386.24 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009091 | 08/03/2010 | 3881.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009105 | 08/03/2010 | 135.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0009113 | 08/03/2010 | 106.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 08/03/2010 | 7.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4 NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009130 | 09/03/2010 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/03/2010 | 86.00 | 02404013000151 | VIDRACARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS ( VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA, VIDRO INCOLOR E DURATEX),DESTINADO A MANUTENCAODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 09/03/2010 | 475.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345 E CBS 7408,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 09/03/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 09/03/2010 | 737.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19/02/2010 E 23/02/2010, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 10/03/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA , COM CARATER INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NARADIO ACAUA FMCOMUNITARIA 87.9, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. CONTRATO Nø 102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/03/2010 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, COMP.FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nø068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 10/03/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/03/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/03/2010 | 1500.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/03/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/03/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/03/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/03/2010 | 300.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RLATIVO A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/03/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/03/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/03/2010 | 500.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/03/2010 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/03/2010 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/03/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA TELEFONICA, CUJO Nø3543-1162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/03/2010 | 2017.16 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE USODE 03/01/2010 A 02/02/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/03/2010 | 500.00 | 00004081591466 | JORGE MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL PARA OS PARTICIPANTES DO BLOCO CARNAVALESCO BEM BOM DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/03/2010 | 500.00 | 00002595957481 | MARIA DELIAN MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL PARA OS PARTICIPANTES DO BLOCO CARNAVALESCO BEM BOM DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0010057 | 10/03/2010 | 1925.14 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/03/2010 | 211.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/03/2010 | 400.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL REPORT C/500 A4 ), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 10/03/2010 | 469.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0010251 | 10/03/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 10/03/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 10/03/2010 | 1584.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/03/2010 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA - ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/03/2010 | 510.00 | 00001975514165 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMALOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMALOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/03/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/03/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/03/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/03/2010 | 5000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322 E MICRONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/03/2010 | 510.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/03/2010 | 435.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0009954 | 10/03/2010 | 4081.26 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA 6519 E DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 EKNP 5322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0009962 | 10/03/2010 | 1285.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/03/2010 | 170.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/03/2010 | 170.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 10/03/2010 | 170.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 FE FERIAS DO ANO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/03/2010 | 170.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 FE FERIAS DO ANO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/03/2010 | 950.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007676221463 | CILENE MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007103481423 | ANDREIA GARRIDO DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA DO SITIO BOI MORTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 10/03/2010 | 225.00 | 00083248536187 | JOSE FRANCIEUDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAEM LETREIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/03/2010 | 100.00 | 00016165905803 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUASLAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/03/2010 | 250.00 | 00060118407449 | ROBERTO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO PATIO DA E.M.E.F SEVERINA FERREIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0010456 | 10/03/2010 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESOPNDENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(DIARIOS DE CLASSE 6ø AO 9ø ANO, CERTIFICADOSSEMINARIO MUN. EDUC. E FLS ACOMPANHAMENTO ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/03/2010 | 470.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS (COLA E PARABRISA), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0010481 | 10/03/2010 | 1683.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0010499 | 10/03/2010 | 1748.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0010502 | 10/03/2010 | 1567.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/03/2010 | 1020.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (um) balcao e 05 (CINCO) ESTANTES DEMADEIRA /MDF, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0010537 | 10/03/2010 | 5000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA KNP 5322 E 02 (DUAS) CAMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-6519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/03/2010 | 200.00 | 00000131886401 | COSMA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/03/2010 | 70.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/03/2010 | 200.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0009938 | 10/03/2010 | 862.02 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/03/2010 | 114.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/03/2010 | 2888.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08(OITO) URNAS FUNERARIAS E 01 (UMA) CAIXA DE VELA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/03/2010 | 250.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PAIF-PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA.A CARGO DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/03/2010 | 360.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0010324 | 10/03/2010 | 270.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SER UTILIZADO EM OFICINA ARTESANAL E DE CRIACAO ARTISTICA COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0010332 | 10/03/2010 | 907.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SER UTILIZADO EM OFICINA ARTESANAL E DE CRIACAO ARTISTICA COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0010341 | 10/03/2010 | 933.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SER UTILIZADO EM OFICINA ARTESANAL E DE CRIACAO ARTISTICA COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010316 | 10/03/2010 | 400.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010545 | 10/03/2010 | 216.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0009971 | 10/03/2010 | 1499.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/03/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NOSITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 10/03/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE, COMP.FEVEREIRO/2010, CONF. CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/03/2010 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT/BOBLO DE PLACA MNI-8308,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0009946 | 10/03/2010 | 5211.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0009997 | 10/03/2010 | 1868.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/03/2010 | 2000.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/03/2010 | 660.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARESDE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/03/2010 | 600.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010464 | 10/03/2010 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0009164 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/03/2010 | 510.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO MERCADO DE ARTESANTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/03/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/03/2010 | 510.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 10/03/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/03/2010 | 510.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/03/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO SITIO DO MENINO JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/03/2010 | 300.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 18/02/2010 A 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/03/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/03/2010 | 255.00 | 00060115483420 | GENILSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/03/2010 | 540.00 | 00005180403480 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/03/2010 | 510.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/03/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIASPUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/03/2010 | 510.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO ELIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/03/2010 | 510.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/03/2010 | 510.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/03/2010 | 510.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA , A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/03/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/03/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/03/2010 | 510.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/03/2010 | 510.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/03/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/03/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/03/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 10/03/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0009679 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/03/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/03/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/03/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/03/2010 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/03/2010 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE VIAS URBANAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/03/2010 | 760.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/03/2010 | 760.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/03/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/03/2010 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/03/2010 | 300.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/03/2010 | 300.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAPUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 18/02/2010 A 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0009989 | 10/03/2010 | 1890.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/03/2010 | 1104.20 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBUBINAGEM, ROLAMENTO, SELO E CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DASCOMUNIDADES DO ASSENTAMENTO ACAUA E DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/03/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCODE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA -ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/03/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCODE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA -ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 11/03/2010 | 124.00 | 09295599000102 | NOPLAST - MARLENE RESENDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACOLAS DE PLASTICOSPARA COLETORES DE LIXO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0010626 | 11/03/2010 | 510.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010618 | 11/03/2010 | 3500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 11/03/2010 | 190.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNT. CORRETIVA NA CUSPIDEIRA ESUGADOR DO GAB. ODONTOLOGICO E SUGADOR, SERINGA TRIPLECE E COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIO ALVES FERREIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 11/03/2010 | 50.00 | 00002512940489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 11/03/2010 | 50.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 11/03/2010 | 50.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 11/03/2010 | 200.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA .OMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE MARCO DE 2010CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 11/03/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 11/03/2010 | 340.00 | 00001344213456 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 11/03/2010 | 118.43 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 11/03/2010 | 6.10 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 12/03/2010 | 11.90 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 12/03/2010 | 850.00 | 07811512000187 | CARRO - FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 12/03/2010 | 387.70 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND.E COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA MNF 8942, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 12/03/2010 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 12/03/2010 | 50.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 12/03/2010 | 50.00 | 00078862329415 | MARIA DA CONCEICAO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 12/03/2010 | 150.00 | 00078862329415 | MARIA DA CONCEICAO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 12/03/2010 | 190.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT/DOBLO CARGO E PLACA MNI 8308/PB,CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 12/03/2010 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO/ CARGO DE PLACA MNI-8308/PB, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 12/03/2010 | 650.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 12/03/2010 | 3400.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO-REFRIGERACOES LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)CLIMATIZADORES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 15/03/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM EXAMESESPECIALIZADO,RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIOREALIZADO NO SR.FRNACISCO ROQUE FERREIRA JUNIOR.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 15/03/2010 | 3645.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MONOEL MESSIAS DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 15/03/2010 | 2107.90 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MONOEL MESSIAS DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 15/03/2010 | 1956.10 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MONOEL MESSIAS DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010863 | 15/03/2010 | 1476.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 15/03/2010 | 385.77 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 15/03/2010 | 510.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL E CRIACAO ARTISTICA PARA PARTCIPANTES DE OFICINAS OFERECIDASPELO O PAIF, CONFORME CONTRATO Nø107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 15/03/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO O PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO N§101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0010880 | 15/03/2010 | 682.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0010898 | 15/03/2010 | 647.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0010901 | 15/03/2010 | 1585.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0010910 | 15/03/2010 | 623.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PREGAO 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 15/03/2010 | 510.00 | 00004929628474 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE FABRICACAO DE SABONETE PARA MULHERES ATENDIAS PELO PAIF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 15/03/2010 | 1274.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KNP-5322,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 15/03/2010 | 43.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA-LACRE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KNP-5322,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 16/03/2010 | 279.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2010.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(VENC.16/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 16/03/2010 | 436.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2010.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(VENC.16/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 16/03/2010 | 225.00 | 00010453532802 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NDA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA,NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 16/03/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28,COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 16/03/2010 | 720.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM PV COR C/IMPRESSAO DE LOGOMARCA PROJOVEM PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 16/03/2010 | 1150.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS EM PV BRANCO C/ LOGAMARCA, BOLSAS EM TECIDO 100% POLIESTER C/ IMPRESSAO DE LOGOMARCA, DESTINADO AOPAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 16/03/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2010(VENC.16/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 16/03/2010 | 510.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E ACOMPANHAMENTO DEATIVIDADE RECREATIVA, DESPORTIVA E LAZER PARAOS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 16/03/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 16/03/2010 | 1256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO NOS DIAS 24/02/2010,A CARGO DA SECRETARRIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 16/03/2010 | 1172.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2010(VENC.16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 16/03/2010 | 44.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 16/03/2010 | 11.90 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 16/03/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2010.(VENC.16/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 16/03/2010 | 1028.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2010(VENC.16/03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 17/03/2010 | 460.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO FAUSTINA E DO SITIO BOI MORTO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 17/03/2010 | 95.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO OLEO E 03 (TRES) OLEO SELENIA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MNE 4156/PB,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 18/03/2010 | 85.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CONEXAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MNB 3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011126 | 18/03/2010 | 195.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME TOMADA DE PRECO Nø004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0011134 | 18/03/2010 | 694.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADANø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 18/03/2010 | 3935.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO - MADEIREIRA BEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANTICO MEIO FIO GRANITICO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DE RUA NA COMUNIDADE DA PRENSA NESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 18/03/2010 | 510.00 | 07695565000180 | FPBKI-FED.PARAIBANA DE KARATE INTERESTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS ALUNOS DO PETI PARA PARTICIPAR DO 6ø CAMPEONATOPARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS REALIZADO NACIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 18/03/2010 | 500.00 | 00006582887416 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DO PETI,DURANTE O 6§ CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE NACIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011193 | 19/03/2010 | 592.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E CARNEMOIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011207 | 19/03/2010 | 625.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011215 | 19/03/2010 | 665.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAONø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0011223 | 19/03/2010 | 878.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nø 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0011231 | 19/03/2010 | 3978.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITENø 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011240 | 19/03/2010 | 1213.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE 500G E CARNE FRANGO, DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAONø 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011258 | 19/03/2010 | 551.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE 500G E CARNE FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0011266 | 19/03/2010 | 1506.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMECARTA CONVITE Nø0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 19/03/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 19/03/2010 | 332.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 19/03/2010 | 1450.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 50 TUBOS ESGOTO PVC 100MMM 6M PLASTUBOS, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA LUIZ ROQUE DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 19/03/2010 | 1000.00 | 11891926000130 | RAIMUNDO LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BANCADA EM FORMICA BRANCA/ VERDA P/ COMP.,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 22/03/2010 | 135.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MNB 3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 22/03/2010 | 777.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 22/03/2010 | 976.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 22/03/2010 | 3000.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS TIPO D-4D PARA RECUPERACAO DEESTRADAS RURAIS PARA COMUNIDADE DA PRENSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0011401 | 22/03/2010 | 1120.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PRENSA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 22/03/2010 | 290.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO ELIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 22/03/2010 | 46.92 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 22/03/2010 | 174.27 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS E OUTRAS ENTIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARCO/2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 22/03/2010 | 890.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO MONT 1900X800X400 E 01 (UM) ARQUIVO C/4 GV, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 22/03/2010 | 165.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL REPORT 75G 210X297 COLOR A4, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 22/03/2010 | 1568.44 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTERESTADUAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE ENCONTRO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTA ESCOLAR, PROMOVIDO PELO FNDE MINISTERIO DA EDUCACAO NOS DIAS 24 E 25 DE MARCODE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 22/03/2010 | 203.32 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, NO DIA 24 DE MARCODE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 22/03/2010 | 290.00 | 00003393681796 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 22/03/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 22/03/2010 | 100.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 22/03/2010 | 200.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME INCISO V DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 22/03/2010 | 64.00 | 00004465208456 | ROSILENE BENTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA APLICACAO DE VACINAS NA MENORMARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, DOADAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0011479 | 23/03/2010 | 725.81 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0011461 | 23/03/2010 | 926.28 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0011487 | 23/03/2010 | 677.43 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 23/03/2010 | 197.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/03/2010 | 225.00 | 00073899500482 | JOAO RONALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO ACAUA A APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/03/2010 | 2476.34 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 23/03/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 23/03/2010 | 573.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF 8942,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 23/03/2010 | 897.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 E 03 DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 23/03/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 23/03/2010 | 4.27 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CREDOR CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 23/03/2010 | 1050.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) SACOSDE CIMENTOS CIMPOR 50 KG PARA A CONSTRUCAO DECALCAMENTO DE RUA NA COMUNIDADE DE PRENSA. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 23/03/2010 | 2099.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 23/03/2010 | 11306.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 23/03/2010 | 1973.20 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSE HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 24/03/2010 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 24/03/2010 | 133.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 24/03/2010 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTORDO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA PINTADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 24/03/2010 | 175.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCODE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 24/03/2010 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 24/03/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 24/03/2010 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 24/03/2010 | 173.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO AVANCADA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 24/03/2010 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 24/03/2010 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 24/03/2010 | 13.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N§ 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 25/03/2010 | 40.90 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 25/03/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 25/03/2010 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0011754 | 26/03/2010 | 171.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 26/03/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 26/03/2010 | 6.85 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 29/03/2010 | 492.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, SEGURO 2010, DNIT L002909436, STTRAN REV0121177 E DETRAN E501733423 DO VEICULO DE PLACA MNF 8942, CHASSI 9BGAB69WO6B160855, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 29/03/2010 | 96.90 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO USB , 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 60 E 01 (UM) CARTUCHO HP 60B PRETO F4280, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 29/03/2010 | 499.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK STAY 1200/ 1400 BIVOLT MICROSOL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 29/03/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/09, REFERENTE A PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003260882456 | MARIA NEUMIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 29/03/2010 | 80.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003260362452 | FRANCISCA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 29/03/2010 | 80.00 | 00006401097485 | MARIA DO SOCORRO FILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AGUA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 29/03/2010 | 80.00 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 29/03/2010 | 50.00 | 00008420434469 | ADEILTON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISOXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 29/03/2010 | 50.00 | 00008074517462 | CLARICE ALMEIDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 29/03/2010 | 50.00 | 00008207723483 | RENATA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 29/03/2010 | 100.00 | 00000090880404 | MARIA APARECIDA DE AMORIM APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG ABDOMINAL SUPERIOR NA MENOR AYLA DE AMORIM APRIGIO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 29/03/2010 | 50.00 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003260768408 | MARIA DE FATIMA SANTANA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 29/03/2010 | 50.00 | 00006183436445 | ANA LUCIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 29/03/2010 | 120.00 | 00001910327433 | EDGELSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA FORTALEZA-CE, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISOVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 29/03/2010 | 50.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 29/03/2010 | 200.00 | 00004819366459 | MARIA APARECIDA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 29/03/2010 | 50.00 | 00005553889480 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003451294400 | FRANCISCA MARIA SOARES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 29/03/2010 | 180.00 | 00003260996460 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPPLER, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 29/03/2010 | 50.00 | 00008448567463 | AILZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 29/03/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122010 | 0012017 | 29/03/2010 | 1490.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES TUFAO 50 M2 PAREDE, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 29/03/2010 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0012041 | 29/03/2010 | 27877.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 29/03/2010 | 247.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012131 | 29/03/2010 | 1054.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADAPRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012149 | 29/03/2010 | 425.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADAPRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 29/03/2010 | 300.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 29/03/2010 | 600.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 29/03/2010 | 1100.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTCIPARAM DE CAMPEONATO MUNICIPAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012092 | 29/03/2010 | 159.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 29/03/2010 | 556.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA/LACRE, SEG. OBRIGATORIO E PRF-PB DO VEICULO DE PLACA HUN 9931, CHASSI 34404112502354, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 29/03/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 29/03/2010 | 340.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0012084 | 29/03/2010 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTEB AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DE RUA DO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0003/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/03/2010 | 1580.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA PARA O ABSTECIMENTO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO | MANUT. DOS SERVI€OS DE TELEFONES PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/03/2010 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTODA TELPA LOCALIZADO NO SITIO EXTRELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/03/2010 | 1016.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/03/2010 | 368.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVANDERIA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/03/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA LOTACAO 10, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/03/2010 | 4437.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS - LOTACAO 11, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/03/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA MARCO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/03/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/03/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/03/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EST. COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/03/2010 | 3060.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4 NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/03/2010 | 273.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS,A CARGO DA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/03/2010 | 5455.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/03/2010 | 9150.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/03/2010 | 4230.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/03/2010 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/03/2010 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/03/2010 | 650.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/03/2010 | 998.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/03/2010 | 7346.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/03/2010 | 4459.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/03/2010 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/03/2010 | 807.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTESANAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/03/2010 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/03/2010 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6 NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6 NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012220 | 30/03/2010 | 800.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/03/2010 | 5660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,LOTACAO 74,SE.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/03/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,LOTACAO 72-SEC.SAUDE(SAUDE BUCAL I)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/03/2010 | 14100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. SAUDE PSF II E III (Z.RURAL), COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/03/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,LOTACAO 69 -SEC.SAUDE PSF I (SEDE)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/03/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/03/2010 | 5322.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-TDA SEC.SAUDE (PSF II E III), COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/03/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/03/2010 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/03/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/03/2010 | 8197.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA MARCO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/03/2010 | 620.19 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOMBONS DE CHOCOLATES PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/03/2010 | 434.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/03/2010 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE A.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/03/2010 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/03/2010 | 5.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/03/2010 | 11911.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/03/2010 | 31474.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/03/2010 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%),COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/03/2010 | 37108.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 30/03/2010 | 4615.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB- 60%)PRO-LOTACAO 29,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 30/03/2010 | 1122.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (CRECHES/ APOIO) - LOTACAO 30,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/03/2010 | 2580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/03/2010 | 3100.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 30/03/2010 | 10326.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33 - COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 30/03/2010 | 3817.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,LOTACAO 39,SEC.DE EDUCACAO MDE- 10%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/03/2010 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/03/2010 | 1927.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/03/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/03/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA AMELIA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE APURACAO 331/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/03/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE APURACAO 31//03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/03/2010 | 13667.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%,COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/03/2010 | 7174.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%,COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/03/2010 | 436.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE ,COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/03/2010 | 1982.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE ,COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 24.117-2 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/03/2010 | 280.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MAES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/03/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/03/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 30/03/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 30/03/2010 | 4965.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 30/03/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP0ESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,LOTACAO 64 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/03/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-TDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - LOTACAO 93,COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/03/2010 | 374.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA-OBRIGACAO PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/03/2010 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA-OBRIGACAO PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMPETENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/03/2010 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0012271 | 30/03/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/03/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA MARCO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/03/2010 | 1472.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA MARCO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/03/2010 | 0.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1.273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/03/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283.145-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/03/2010 | 12100.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL, COMPETENCIA MARCO DE 2010 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 30/03/2010 | 609.26 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/03/2010 | 1727.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 06, 10, 11, 13, 16 E 18 DEMARCO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/03/2010 | 1722.39 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE USO 03/02/2010 A 02/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/03/2010 | 1096.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/03/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/03/2010 | 2193.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/03/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/03/2010 | 24.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/03/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/03/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR - ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/03/2010 | 3840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 30/03/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA MARCO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/03/2010 | 1101.99 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4 NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 31/03/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9 NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 31/03/2010 | 65.00 | 00068967691815 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 31/03/2010 | 65.00 | 00098286633415 | FRANCISCO DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 31/03/2010 | 65.00 | 00002692497457 | FRANCISCO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 31/03/2010 | 65.00 | 00008487252478 | PETRONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 31/03/2010 | 65.00 | 00035094478400 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 31/03/2010 | 65.00 | 00095197788453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATO NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 31/03/2010 | 65.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOCAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 31/03/2010 | 65.00 | 00002891569474 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 31/03/2010 | 65.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 31/03/2010 | 65.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 31/03/2010 | 65.00 | 00003404556402 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 31/03/2010 | 65.00 | 00099257254453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 31/03/2010 | 65.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 31/03/2010 | 65.00 | 00028484533468 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 31/03/2010 | 65.00 | 00005823219482 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 31/03/2010 | 0.65 | 00095195947449 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 31/03/2010 | 65.00 | 00095195947449 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 31/03/2010 | 65.00 | 00070065780353 | MARIA IDALINA MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 31/03/2010 | 65.00 | 00004631794470 | FRANCISCO JUNIOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 31/03/2010 | 65.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 31/03/2010 | 65.00 | 00006675149458 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA ,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 31/03/2010 | 65.00 | 00010387752480 | JAIRO CLEBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA ,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 31/03/2010 | 65.00 | 00003087741833 | ZACARIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 31/03/2010 | 65.00 | 00003698805448 | MARIA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 31/03/2010 | 65.00 | 00000092409423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 31/03/2010 | 65.00 | 00087402319415 | LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 31/03/2010 | 65.00 | 00026858445897 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 31/03/2010 | 65.00 | 00003261526440 | JOSEMIR SAMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA ,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 31/03/2010 | 65.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 31/03/2010 | 65.00 | 00008648622450 | CLEIDIANA DA SILVA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 31/03/2010 | 65.00 | 00004064838416 | MARIA NOBRE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 31/03/2010 | 65.00 | 00043702325468 | JOAO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/03/2010 | 65.00 | 00023726318453 | FRANCISCO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/03/2010 | 65.00 | 00061321818491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/03/2010 | 65.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 31/03/2010 | 65.00 | 00087402270491 | JOSE NILTON DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA ,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/03/2010 | 65.00 | 00005052313446 | TIAGO PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/03/2010 | 65.00 | 00080602479487 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 31/03/2010 | 65.00 | 00093134703491 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 31/03/2010 | 65.00 | 00029806604857 | GIVANILDO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 31/03/2010 | 65.00 | 00026228157434 | CREUZA MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 31/03/2010 | 65.00 | 00033895589420 | AFONSO MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/03/2010 | 65.00 | 00005396191406 | JOSE ELOI LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 31/03/2010 | 65.00 | 00001608632440 | MANOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 31/03/2010 | 65.00 | 00022319140182 | LUIZ VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 31/03/2010 | 65.00 | 00060244313415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 31/03/2010 | 65.00 | 00002200047495 | ESPEDITA RAIMUNDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 31/03/2010 | 65.00 | 00056842600472 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 31/03/2010 | 65.00 | 00002742585877 | WILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 31/03/2010 | 65.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 31/03/2010 | 65.00 | 00003554689483 | FRANCIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 31/03/2010 | 65.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 31/03/2010 | 65.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 31/03/2010 | 65.00 | 00011974492800 | JOSE LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 31/03/2010 | 65.00 | 00009524756420 | JOSE LUNGUINHO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 31/03/2010 | 65.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 31/03/2010 | 65.00 | 00004643948485 | PETRUCIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 31/03/2010 | 65.00 | 00000848831462 | FRANCISCO PETRONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 31/03/2010 | 65.00 | 00001843719452 | MARIA DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 31/03/2010 | 65.00 | 00095190805468 | MARIA LUCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 31/03/2010 | 65.00 | 00000132060442 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/03/2010 | 65.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/03/2010 | 65.00 | 00087402793400 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 31/03/2010 | 1250.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB 0,75CV4BPS3-09 MON, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/04/2010 | 450.00 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/04/2010 | 105.00 | 08545550000106 | COOPEAFS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MUDAS DE MANGA, CAJUNEEM E PAPOULA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/04/2010 | 1501.90 | 00010142603880 | RASIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/04/2010 | 680.00 | 00003929644495 | MAGNORIA MEIRA DA NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/04/2010 | 730.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO 100 SACOS DE FEIJAO DA CIDADE DE PATOS-PB A APARECIDA-PB PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/04/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0013927 | 02/04/2010 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME CONTRATO 095/2009 E PREGAO PRESENCIAL Nø024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 05/04/2010 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 05/04/2010 | 144.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 05/04/2010 | 53.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 05/04/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0014842 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 05/04/2010 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 05/04/2010 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 05/04/2010 | 540.00 | 00005180403480 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 05/04/2010 | 510.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 05/04/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 05/04/2010 | 510.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/04/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/04/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 05/04/2010 | 510.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 05/04/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 05/04/2010 | 510.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA , A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 05/04/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 05/04/2010 | 510.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO ELIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/04/2010 | 510.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASNO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 05/04/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 05/04/2010 | 510.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 05/04/2010 | 510.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 05/04/2010 | 510.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 05/04/2010 | 510.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOVARZEA DO MENINO JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 05/04/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 05/04/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 05/04/2010 | 410.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 05/04/2010 | 365.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 05/04/2010 | 430.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 05/04/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 05/04/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 05/04/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 05/04/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 05/04/2010 | 880.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 05/04/2010 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 05/04/2010 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 05/04/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 05/04/2010 | 385.00 | 00006996962404 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE AMPLIACAO DA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 05/04/2010 | 510.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL E CRIACAO ARTISTICA DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 05/04/2010 | 384.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DO ALTERNADOR DE UMFIAT UNO DE PLACA MNE-4156 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 05/04/2010 | 756.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS FIAT DE PLACAS MNI-8308 E MNB-3654,ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 05/04/2010 | 481.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA MOD 4515, CHASSI 9C2KC08108R295791, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 05/04/2010 | 95.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MNE 4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 05/04/2010 | 1260.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 05/04/2010 | 70.00 | 00095196919449 | AGUSTINHA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE ROSAS PARA A UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 05/04/2010 | 95.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO OLEO E 03 (TRES) OLEO SELENIA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOD 5846/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 05/04/2010 | 1270.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 05/04/2010 | 312.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (TUBO DAGUA, KIT AMORTECEDOR TRAS E KITREPARO FEICHE MOLA), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNB3654/PB,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 05/04/2010 | 158.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 05/04/2010 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTODE SAUDE VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIAMARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 05/04/2010 | 932.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNI8308/PB, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 05/04/2010 | 192.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS, RESISTORDO ELETROVENTILADOR E DE MECANICA, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA MNI8308/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 05/04/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE, COMP.MARCO/2010, CONF. CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 05/04/2010 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 05/04/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 05/04/2010 | 339.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 05/04/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORMECONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 05/04/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 05/04/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA TELEFONICA, CUJO Nø3543-1162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 05/04/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMA E VIOLA NA RADIO ACAUA FM NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO Nø102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 05/04/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 05/04/2010 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, COMP.MARCO/2010, CONFORME CONTRATO Nø068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 05/04/2010 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA, FUNASAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 08 E 09 DEABRIL DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 05/04/2010 | 27.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 05/04/2010 | 409.02 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAOALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO RABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 05/04/2010 | 267.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 05/04/2010 | 345.78 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAOALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 05/04/2010 | 480.00 | 00004465208456 | ROSILENE BENTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA APLICACOES DE VACINAS (15) NAENOR MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA RODRIGUES,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0014117 | 05/04/2010 | 1479.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CARTA CONVITE Nø01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 05/04/2010 | 203.32 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTESEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 07 DE ABRIL DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 05/04/2010 | 150.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, REFERENTEA PAGAMENTO DE DOACAO DE PASSAGEM PARA FORTALEZA-CE, ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 05/04/2010 | 70.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA NO PERCURSO APARECIDA-PB A RECIFE-PE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 05/04/2010 | 100.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISOXXIIO DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 05/04/2010 | 800.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADO A COMENORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 05/04/2010 | 307.40 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DA CRIN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 05/04/2010 | 144.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 05/04/2010 | 510.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E LAZER PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 05/04/2010 | 510.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL E CRIACAO ARTISTICA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS COMAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004929628474 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE FABRICACAO DE SABONETE PARA MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, DURANTEMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 24367-1 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 5001-6, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 05/04/2010 | 226.70 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 05/04/2010 | 750.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 05/04/2010 | 770.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 05/04/2010 | 4889.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014109 | 05/04/2010 | 467.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE CHARQUE 500G E CARNE FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 05/04/2010 | 276.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACOS, DESTINADO AOARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 05/04/2010 | 1023.40 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 595 LITROS DE IOGURTE CASEIRO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014192 | 05/04/2010 | 630.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014206 | 05/04/2010 | 625.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 05/04/2010 | 406.64 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALETRA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 05/04/2010 | 400.00 | 00003261365412 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE A APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 05/04/2010 | 1424.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 05/04/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 05/04/2010 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 05/04/2010 | 55.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA D JALMA G DE SA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014460 | 05/04/2010 | 3300.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014478 | 05/04/2010 | 1456.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989/PB - D20, REL.MARCO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014486 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDES/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/ SITIO ANGELICAS PLACA MNS 3660/PB - FIAT UNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014494 | 05/04/2010 | 1664.01 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIOSERRA AZUL/APARECIDA) IDA/VOLTA, PLACA MOB 0610-PB F1000, REL. AO MES DE MARCO/2010, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014508 | 05/04/2010 | 2720.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A MARCO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014516 | 05/04/2010 | 2244.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA) PLACA MNE7701-PB FIAT UNO, REL. AO MES DE MARCO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014524 | 05/04/2010 | 2100.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICAS/ APARECIDA) PLACA BPT 9582-SP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014532 | 05/04/2010 | 1608.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA) IDA E VOLTA, PLACA 6257-SP DUCATO, REL. AO MES DE MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014541 | 05/04/2010 | 840.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA),PLACA KOF 5236-CE - D20, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014559 | 05/04/2010 | 2030.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (S.VAEZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014567 | 05/04/2010 | 1296.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO TABULEIRO CUMPRIDO/SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO14 KM IDA/VOLTA, PLACA MNO 0487-PB, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014575 | 05/04/2010 | 1700.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA) PLACA BRF 0321-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014583 | 05/04/2010 | 840.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), PLACA MOJ 6046/PB FIAT UNO, RELATIVO AO MARCO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014591 | 05/04/2010 | 2324.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADOBRAVO/ APARECIDA/ SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA),PLACA MNK 4910,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014605 | 05/04/2010 | 1680.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), PLACA MNC 9160-PB F4000, REL A MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014613 | 05/04/2010 | 1568.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) PLACA MNC 9927/PB C10, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014621 | 05/04/2010 | 1632.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), PLACA KBO 5598-PB, REL. MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014630 | 05/04/2010 | 1320.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/ VARZEA DO CANTINHO), PLACA MOS 7780-PB CORSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014648 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0014656 | 05/04/2010 | 690.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014664 | 05/04/2010 | 2380.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN, TIPOCAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA),CONFORME TOMADADE PRECO Nø001/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0014672 | 05/04/2010 | 2030.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE NO PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA E VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0014681 | 05/04/2010 | 504.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO, TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA HCS 8576-PE,CONFORME TOMADA DE PRECO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 05/04/2010 | 230.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 05/04/2010 | 264.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA DO SITIO FAUSTINA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 05/04/2010 | 360.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO ANGELICANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 05/04/2010 | 240.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ACAUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 05/04/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 05/04/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA,DURANTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/04/2010 | 510.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005527372409 | CARMELITA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERIA FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 07/04/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 07/04/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 07/04/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 09/04/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 09/04/2010 | 2065.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 09/04/2010 | 493.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 09/04/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0015482 | 09/04/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 09/04/2010 | 1760.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO (PLACA MAE PC WARE, PROCESSADOR ATHLON, MEMORIA DDR2, GRAVADORA DVDSANSUNG, HD 500GB, GABINETE, MOUSE, TECLADO,CAIXA DE SOM, MONITOR LCD E ESTABILIZADOR), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTYRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 09/04/2010 | 1450.00 | 03798851000110 | SERAPI - JOSENILDO HERCULANO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) REBOQUE, DESTINADO A MOTO DE PLACA MOD4515, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0015539 | 12/04/2010 | 702.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M HOSPITALAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0015547 | 12/04/2010 | 600.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0015555 | 12/04/2010 | 33.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0015580 | 12/04/2010 | 935.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0015601 | 12/04/2010 | 550.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 12/04/2010 | 69.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 12/04/2010 | 572.50 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 12/04/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 12/04/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 12/04/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 12/04/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 12/04/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 12/04/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 12/04/2010 | 200.00 | 10612746000100 | LUCAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 25 M DE TELA SOMBREAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0015563 | 12/04/2010 | 752.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 12/04/2010 | 510.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 CX DE CHOCOLATE E 05 PCT DE FLOCOS PARA SERUTILIZADO EM OFICINA DE FABRICACAO DE OVOS DECHOCOLATE NA OCASIAO DA PASCOA COM AS ALUNASDO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 12/04/2010 | 361.00 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BARRAS DE CHOCOLATE PARA SER UTILIZADO EM OFICINA DE FABRICACAO DE OVOS DE CHOCOLATE NA OCASIAO DA PASCOA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 13/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, COMPETENCIA MARCO DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 13/04/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/04/2010 | 130.00 | 00028316497816 | LUZIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0016021 | 13/04/2010 | 1817.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 13/04/2010 | 200.00 | 00010017983410 | RONALDO MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 13/04/2010 | 200.00 | 00005472290465 | CELENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 13/04/2010 | 1798.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 13/04/2010 | 495.00 | 00005263635419 | ANDRE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 13/04/2010 | 841.50 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 13/04/2010 | 2195.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 13/04/2010 | 250.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 13/04/2010 | 157.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2010, AA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 13/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 13/04/2010 | 566.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 13/04/2010 | 340.00 | 00001344213456 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 13/04/2010 | 270.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAMUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA, LOCALIZADO NO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 13/04/2010 | 320.00 | 00008140522406 | FELIPE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA CBS7408, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 13/04/2010 | 150.00 | 00088562301434 | EDILEUZA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 13/04/2010 | 500.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 13/04/2010 | 225.00 | 00009377888484 | GALTIERRY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 13/04/2010 | 1370.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADOS PORTOES, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 13/04/2010 | 480.00 | 00002934269450 | ANTONIO CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA EESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA NO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 13/04/2010 | 700.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0016063 | 13/04/2010 | 1346.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0016071 | 13/04/2010 | 6602.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIODESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 13/04/2010 | 116.18 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PDE - ESCOLA ACERCA DO MONITORAMENTO, PROMOVIDAPELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 04 DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 13/04/2010 | 2220.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 13/04/2010 | 226.70 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 13/04/2010 | 300.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 13/04/2010 | 49.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 16604-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 13/04/2010 | 1129.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 13/04/2010 | 2639.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, A CARGO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 13/04/2010 | 290.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FICANDO A DISPOSICAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 13/04/2010 | 1000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 13/04/2010 | 6960.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0016012 | 13/04/2010 | 2810.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 13/04/2010 | 1472.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 13/04/2010 | 420.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM DIVERSAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 13/04/2010 | 700.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBUBINAGEM, ROLAMENTO, SELO E CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DASCOMUNIDADES DO ASSENTAMENTO ACAUA E DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0016080 | 13/04/2010 | 2129.67 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0016128 | 13/04/2010 | 5000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CARTA CONVITE 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 13/04/2010 | 792.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS 9O X 30 PARA LIXEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 13/04/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 13/04/2010 | 280.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE AUTOALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 13/04/2010 | 570.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARESDE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 13/04/2010 | 300.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI 8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 13/04/2010 | 480.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 13/04/2010 | 316.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO CAMISETAS E CALCAS, DESTINADO AO FARDAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0016039 | 13/04/2010 | 8219.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 13/04/2010 | 112.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 13/04/2010 | 275.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 13/04/2010 | 300.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 13/04/2010 | 43.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PALHETA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 13/04/2010 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO GINASIOPOLO ESPORTIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 13/04/2010 | 499.00 | 09505215000139 | R,CAMILO TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CALCAS JEANS, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0016161 | 13/04/2010 | 860.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0016098 | 13/04/2010 | 2573.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0016306 | 14/04/2010 | 600.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CARTA CONVITE 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 14/04/2010 | 573.60 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO PLACAS DE GESSO E GESSO PARAFUNDICAO, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 14/04/2010 | 340.00 | 00087397340482 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 14/04/2010 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 14/04/2010 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 14/04/2010 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 14/04/2010 | 103.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 14/04/2010 | 380.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UMA TORNEIRA E PROTETOR TERMICO INCLUINDO MAO DE OBRA, SERVICO EMUMA GELADEIRA NA REPOSICAO DE DUAS TORNEIRA EREPOSICAO DE UM MOTOR VENTILADOR E MANUTENCAOEM UM AR CONDICIONADO DE 10.000BTUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 14/04/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 14/04/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 14/04/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 14/04/2010 | 200.00 | 00004650175410 | MARIA DE FATIMA PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007, INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 14/04/2010 | 100.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISOXXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 14/04/2010 | 950.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 15/04/2010 | 150.00 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 15/04/2010 | 406.64 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARAPARTICIPAR DA 4§ CONFERENCIA DAS CIDADES DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DEABRIL DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 15/04/2010 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A JUCILENE SOARES DA SILVA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 15/04/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 15/04/2010 | 348.54 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA4¦ CONFERENCIA DAS CIDADES NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 15/04/2010 | 40.00 | 00007796508409 | ELIMA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 15/04/2010 | 40.00 | 00004529257460 | TEREZA MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 15/04/2010 | 4180.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 16/04/2010 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESINADO A MANUTENCAO DE VEICULO UNO MILLE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 16/04/2010 | 117.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO OLEOE 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNE 4156/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 16/04/2010 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 16/04/2010 | 3644.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 16/04/2010 | 7483.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 16/04/2010 | 70.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016594 | 16/04/2010 | 198.04 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 16/04/2010 | 52.00 | 00002673173447 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP5322 E MOU 6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 16/04/2010 | 160.00 | 00004418108459 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO ASSENTAMENTOACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 16/04/2010 | 225.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARAREALIZAREM VISITAS DE ROTINAS NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016578 | 16/04/2010 | 1074.48 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0016659 | 19/04/2010 | 423.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nø 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0016667 | 19/04/2010 | 156.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nø 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 19/04/2010 | 250.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOU 6519,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/04/2010 | 133.45 | 00006724685494 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007, INCISO XIV, ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 19/04/2010 | 1.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 25447-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/04/2010 | 104.90 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 21550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 19/04/2010 | 120.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE 02 (DOIS) LAMINADO PVC VERDE AGUA 1.0MM, DESTINADOAO CONSERTO DA CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/04/2010 | 1300.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB 1,0CV MONO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 20/04/2010 | 575.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/04/2010 | 340.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 20/04/2010 | 11346.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010(VENC.23/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 20/04/2010 | 3598.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010(VENC.23/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 20/04/2010 | 390.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOD-4515,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 20/04/2010 | 55.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA MOTO,DESTINADA AS ATIVIDADES DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/04/2010 | 314.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 20/04/2010 | 1244.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-PREGOES 16,17,19,20 E 21/2010-HOMOLOGACAO PREGAO 14/2010,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 01/04/2010 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 20/04/2010 | 510.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE NO FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 20/04/2010 | 826.13 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS EM OFICINAS DE CRIACAO ARTISTICA E ARTESANAL COM OS ALUNOS DO PRO-JOEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003770503422 | DAMIANA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIS ELETRICA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/04/2010 | 100.00 | 00057648557487 | ABILIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEIN 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/04/2010 | 120.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA,NO MENOR GABRIEL HENRIQUEPEREIRA DA SILVA,CONFORME LEI 218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006274104488 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 20/04/2010 | 200.00 | 00024839779104 | MARIA APARECIDA FERNANDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI 218DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/04/2010 | 100.00 | 00097883603434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI 218DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/04/2010 | 50.00 | 00007011731490 | SANDRA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPàNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI 218DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 20/04/2010 | 190.00 | 00005183476489 | GIVANILDO SANTANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE 01(HUM)OCULOS,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009051124406 | ELIZANGELA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 20/04/2010 | 100.00 | 00095610448115 | REGINALDA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006723309464 | GENILDA LARANJEIRA DANTAS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 20/04/2010 | 510.00 | 00007103481423 | ANDREIA GARRIDO DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA DO SITIO BOI MORTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 20/04/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 20/04/2010 | 290.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 22/04/2010 | 43.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 22/04/2010 | 195.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010 E SEG.OBRIGATORIO 2010 DO VEICULO DE PLACA MNB 3654, CHASSI 9BD15802544556622, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0016977 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PRENSA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0017051 | 23/04/2010 | 2545.66 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 23/04/2010 | 230.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017019 | 23/04/2010 | 593.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE CHARQUE 500G E CARNE FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE, CONFORMEPREGAO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0017035 | 23/04/2010 | 3893.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017043 | 23/04/2010 | 1510.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE 500G E CARNE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0017060 | 23/04/2010 | 789.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AMANUTENCAO DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 23/04/2010 | 269.15 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS, DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 23/04/2010 | 203.32 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIASOLIDARIA, COM O TEMA: PELO DIREITO DE PRODUZIR E VIVER EM COOPERACAO DE MANEIRA SUSTENTAVEL, REALIZADO NO CENDAC - JOAO PESSOA-PB, DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 26/04/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 32.134-6 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 26/04/2010 | 150.00 | 00010171767446 | MAIRA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DVDS,DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 26/04/2010 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIIIDA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 26/04/2010 | 138.00 | 00002721318497 | INGRACA OTACILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO EM SEU INCISO XV PARA COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 26/04/2010 | 200.00 | 00003260238441 | EDSON DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, PASSAGENS ESTAS PARA REALIZACAO DE UM EXAME EM JOAO PESSOA-PB NO MENOR ELIEDSON NEVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 26/04/2010 | 120.00 | 00004766736400 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 26/04/2010 | 290.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 26/04/2010 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) PAR PLACA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 26/04/2010 | 498.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX TERMICO KX-FT932BRB PANASONIC, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 26/04/2010 | 15.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MOUSE OPTICOPRETO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 26/04/2010 | 83.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ANEL RETENTOR E 04 (QUATRO) OLEO MT 5W0SL, DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF 8942,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 26/04/2010 | 288.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 26/04/2010 | 20.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLEDE PLACA MNB 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 26/04/2010 | 350.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MERCADO DE ARTESANTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 27/04/2010 | 100.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE AUXILIAR BAIXA TENSAO 5,00 MT, DESTINADO A ILUMINACAO DA RUA JOSE CARNEIRO NASEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 27/04/2010 | 871.65 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSE HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 27/04/2010 | 50.00 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO XIQUE-XIQUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 27/04/2010 | 411.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO | MANUT. DOS SERVI€OS DE TELEFONES PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 27/04/2010 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 27/04/2010 | 179.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPIOS PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 27/04/2010 | 369.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 27/04/2010 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 27/04/2010 | 695.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 27/04/2010 | 976.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 27/04/2010 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMETO DO EMPENHO 01745-1, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTREICA PARA PROPRIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 27/04/2010 | 1095.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO, CONVOCACAO - AUDIENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 06/04/201 E PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATOS, HOMOLOGACAO DE PREGAO 15/2010 NA EDICAO 07/04/2010 E PREGAO 19/2010 E 22/2010 NO D.O, ED: 08/04/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 27/04/2010 | 1047.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 27/04/2010 | 540.00 | 00005129086481 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FANTASIAS PARA APRESENTACAO DO PROJETO HORTA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 27/04/2010 | 800.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DE TODAS AS SECRETARIAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 27/04/2010 | 450.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 27/04/2010 | 400.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 27/04/2010 | 176.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIAMARCO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 27/04/2010 | 917.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 27/04/2010 | 70.00 | 00005713139492 | EDIVANILDO GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 27/04/2010 | 65.00 | 00005633294408 | MARIA DAS DORES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENRGIA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 27/04/2010 | 120.00 | 00007922023413 | FRANCISCA ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAODE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, CONFORME LEI 318 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 27/04/2010 | 500.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 27/04/2010 | 1980.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 27/04/2010 | 1518.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00073816000487 | JOAO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 27/04/2010 | 390.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 27/04/2010 | 100.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 28/04/2010 | 50.00 | 00002832853463 | LENI DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 28/04/2010 | 680.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 28/04/2010 | 1698.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 28/04/2010 | 1400.60 | 00010142603880 | RASIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 28/04/2010 | 1418.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 28/04/2010 | 1550.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 28/04/2010 | 159.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 DO COMPRA DIRETA - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 28/04/2010 | 1620.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (MONIT DE LCD, PROCES.CORE, HD, GRAVAD DVD SAMSUNG, PLACA MAE, KIT GAB. PTO MULTILASER C/ MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SONS E MEMORIA 2 GB), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 28/04/2010 | 290.00 | 00009843001710 | FRANCISCO CACIANO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA EM GESSO NO PREDIO LOCADOONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 28/04/2010 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRILDE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 28/04/2010 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 28/04/2010 | 6549.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 28/04/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0017612 | 28/04/2010 | 644.39 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0017621 | 28/04/2010 | 119.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 28/04/2010 | 1576.52 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO LABORATORIO DE ANµLISE CLÖNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.925-6, NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 29/04/2010 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 24117-2 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 5001-6,NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 30/04/2010 | 100.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 30/04/2010 | 100.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 30/04/2010 | 100.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE 1ø GRAU JOAQUINA AMELIA NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/04/2010 | 11911.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/04/2010 | 31984.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25,COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/04/2010 | 3237.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/04/2010 | 34119.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27,COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 30/04/2010 | 5111.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 30/04/2010 | 1122.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA ABRIL DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 30/04/2010 | 2580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/04/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/04/2010 | 8503.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33 - COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/04/2010 | 2869.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%),COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO (MDE-10%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/04/2010 | 2930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/04/2010 | 12931.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/04/2010 | 7343.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/04/2010 | 2270.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 27402-X,NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/04/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 30/04/2010 | 4965.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/04/2010 | 1048.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/04/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA ABRIL DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003012009477 | ORLANDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPRRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003260469419 | IVANETE AUGUSTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/04/2010 | 65.00 | 00034308512468 | MARILENE LUCIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002970101408 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000882092880 | JOSE NECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003012787410 | ZENILDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/04/2010 | 65.00 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/04/2010 | 65.00 | 00027907449472 | FRANCISCO GON€ALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003639580451 | ZENAIDE CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003381515403 | JOSE ISAIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/04/2010 | 65.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/04/2010 | 65.00 | 00006259182406 | PERIVAN CICERO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/04/2010 | 65.00 | 00026924924808 | GAUDENCIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/04/2010 | 65.00 | 00056842368472 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/04/2010 | 65.00 | 00007277104439 | JOSE EDUARDO ALMEIDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/04/2010 | 65.00 | 00007270470430 | FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/04/2010 | 65.00 | 00001839449411 | PEDRO FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005994214442 | EDVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003249348406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 30/04/2010 | 65.00 | 00051838583491 | DJANIRA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/04/2010 | 65.00 | 00051838583491 | DJANIRA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008372531870 | MARCENILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/04/2010 | 65.00 | 00030641623810 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/04/2010 | 65.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008037611477 | FRANCISCO DE ASSIS ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/04/2010 | 65.00 | 00020709080468 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002376195470 | MAURO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008694733447 | ANTONIO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 21830 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/04/2010 | 65.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005600875436 | DELZUITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000092420400 | JOCIMAEL POLICARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/04/2010 | 65.00 | 00051836777434 | VALDECY FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/04/2010 | 65.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE T RATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/04/2010 | 65.00 | 00088483401487 | JOSE NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003260335480 | FRANCISCA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003872761811 | AFONSO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008384899401 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008643135437 | LUIZ DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/04/2010 | 65.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE PARA DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DETRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005120412459 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008280332421 | REGINALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA ) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/04/2010 | 65.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000092161464 | GERALDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/04/2010 | 65.00 | 00067102760825 | FRANCISCO POLICARPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/04/2010 | 65.00 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/04/2010 | 65.00 | 00009403772417 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008065812473 | GILVAN RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/04/2010 | 65.00 | 00004400535444 | RITA LUCIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/04/2010 | 65.00 | 00057014817434 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/04/2010 | 65.00 | 00073813222420 | AFONSO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/04/2010 | 65.00 | 00009056778463 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/04/2010 | 65.00 | 00060115785434 | EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005430958433 | JOSE DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008524633409 | ALEX QUEIROGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003260510400 | JOAO BOSCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008687268424 | DANYLO BENICIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/04/2010 | 65.00 | 00007597293445 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/04/2010 | 65.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/04/2010 | 65.00 | 00060119330415 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005888026468 | MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/04/2010 | 65.00 | 00001852727462 | IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005412918409 | CLAUDIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003522763475 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/04/2010 | 65.00 | 00053633415491 | JOSE ARNOUD DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/04/2010 | 65.00 | 00042508959472 | RILDO TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/04/2010 | 65.00 | 00013146527880 | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACA PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR DE CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/04/2010 | 65.00 | 00011003448453 | JOSE FREIRES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/04/2010 | 65.00 | 00001337316423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003654324401 | FRANCISCO TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEDA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003635835480 | ELIZANGELA SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/04/2010 | 65.00 | 00007235054468 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/04/2010 | 65.00 | 00035590637104 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 30/04/2010 | 65.00 | 00020708572472 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000381800733 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002398166414 | FRANCISCO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 30/04/2010 | 374.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/04/2010 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 30/04/2010 | 65.00 | 00001852724447 | FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/04/2010 | 65.00 | 00030264006453 | ESTELITA PIRES DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 30/04/2010 | 65.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003260482431 | JACO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONEDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002212987463 | CARLOS CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/04/2010 | 65.00 | 00097881694491 | JOSE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/04/2010 | 65.00 | 00071326421468 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002886893480 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/04/2010 | 65.00 | 00049866354415 | VALDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005260764455 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/04/2010 | 65.00 | 00087405695434 | RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/04/2010 | 65.00 | 00027923721840 | ANTONIO FLANALTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008272919494 | ZILBERLANDIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002895858489 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002767173416 | TEREZINHA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/04/2010 | 65.00 | 00008986524481 | VANDERLEI CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/04/2010 | 65.00 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003260826467 | MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISCO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 30/04/2010 | 65.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000092604471 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 30/04/2010 | 65.00 | 00005848343497 | ELISANGELA BATISTA DA SILVA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 30/04/2010 | 65.00 | 00087402270491 | JOSE NILTON DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/04/2010 | 65.00 | 00002456734408 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/04/2010 | 65.00 | 00001852588403 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000119351897 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/04/2010 | 65.00 | 00069039100420 | CREUSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/04/2010 | 65.00 | 00004099479463 | FRANCISCO PEREIRA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 30/04/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 30/04/2010 | 1131.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 21550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 30/04/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 30/04/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/04/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA ABRIL/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/04/2010 | 1472.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA ABRIL/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/04/2010 | 12596.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/04/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/04/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR - ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/04/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 30/04/2010 | 990.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 30/04/2010 | 990.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 30/04/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/04/2010 | 2193.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/04/2010 | 637.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/04/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/04/2010 | 5965.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19,COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/04/2010 | 9817.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20,COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/04/2010 | 4230.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/04/2010 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/04/2010 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/04/2010 | 998.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/04/2010 | 7678.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/04/2010 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/04/2010 | 11067.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/04/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/04/2010 | 8750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/04/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/04/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/04/2010 | 14100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/04/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/04/2010 | 5660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/04/2010 | 7695.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 30/04/2010 | 990.00 | 00007906163435 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 30/04/2010 | 990.00 | 00006232398416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/04/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTYACAO 75, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/04/2010 | 798.75 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/04/2010 | 270.08 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/04/2010 | 1300.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 30/04/2010 | 115.00 | 00004171918472 | PEDRO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/04/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/04/2010 | 3753.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/04/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA ABRIL/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/04/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/04/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA ABRIL DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/04/2010 | 4335.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA ABRIL/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019674 | 03/05/2010 | 400.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019682 | 03/05/2010 | 268.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019691 | 03/05/2010 | 940.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO0, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019704 | 03/05/2010 | 79.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO0, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/05/2010 | 25.00 | 05046673000104 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAMARA TRAS., DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOD-4515, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/05/2010 | 1216.50 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 03/05/2010 | 189.10 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GARRAFA, CONJ. XICARA, BANDEJA, COPO P/ CAFEE COPO DESCARTAVEL), DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 03/05/2010 | 439.84 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AGUA MINERAL, CAFE, COPO DESCARTAVEL, COPO PARA CAFE E ACUCAR), DESTINADO A MANUTENCAO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0019712 | 03/05/2010 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUANO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME CONTRATO N§015/2009 E PREGAO PRESENCIAL N§024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 03/05/2010 | 99.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 03/05/2010 | 6416.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 03/05/2010 | 3864.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13. SALARIO DE 2009, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 03/05/2010 | 319.22 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEL, DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 03/05/2010 | 574.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 04/05/2010 | 2400.00 | 00042978165391 | MARIA EDILEIDE DE SOUSA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA DO IIIENCONTRO DE PAIS, DIRECIONADA AOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEAPARECIDA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO PMA N§161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 04/05/2010 | 402.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 04/05/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C37-3 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 04/05/2010 | 3.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C9054-9 NO BANCO DO BRASIL S/A NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 04/05/2010 | 466.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C46-2 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 04/05/2010 | 580.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM MARIA THAIS SILVA, ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL EM FRANCISCO ROQUE FERREIRA E TC DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA RITA DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 04/05/2010 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP.15-60MM-5900, DESTINADO AOS PACIENTES JOSE NILTON DA SILVA E JOSE NOBREGA FORMIGA, POR SER OS MESMOS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURALDE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 04/05/2010 | 1037.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS FIAT DE PLACAS MNI-8308, MNB-3654, MNE-4156 E VAN DE PLACA MOP-4750, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019801 | 04/05/2010 | 502.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 04/05/2010 | 620.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE 02 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADORES, SERVICO DE COBERTURA DE ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO, DESTINADO AOS GABINETES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 04/05/2010 | 400.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192010 | 0019909 | 05/05/2010 | 3082.50 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITICA EM PARALELEPIPEDO 18X12X12 E PEDRA GRANITICA DE MEIO FIO, DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DA PRENSA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§019/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 05/05/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 05/05/2010 | 2400.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA JUNTO A SUA EQUIPE NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0019887 | 05/05/2010 | 723.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AMANUTENCAO DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 05/05/2010 | 182.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS, DESTINADO A BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0019950 | 06/05/2010 | 5000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO EDE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 06/05/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 06/05/2010 | 2200.00 | 11891926000130 | RAIMUNDO LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) BALCAO E 01 (UM) ARMARIO EM FORMICA,DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0019941 | 06/05/2010 | 3000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 07/05/2010 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 07/05/2010 | 260.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 07/05/2010 | 129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCODE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 07/05/2010 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCODE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 07/05/2010 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 07/05/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 07/05/2010 | 2600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE TECNOLOGICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nø0267837-49/2008 MTUR - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 07/05/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 07/05/2010 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA ABRIL DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 07/05/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA,CUJO Nø3543-1162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 07/05/2010 | 136.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA,CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 07/05/2010 | 383.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA,CUJO Nø3543-1120, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 07/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 07/05/2010 | 2500.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO CAFE CAFE DA MANHA OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 07/05/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 07/05/2010 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 07/05/2010 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 07/05/2010 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 07/05/2010 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 07/05/2010 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO,COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 07/05/2010 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR DO SITIO CARNAUBA,COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 07/05/2010 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO,COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 07/05/2010 | 332.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 07/05/2010 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO DISTRITO DA PRENSA, COMPETENCIA MARCO DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 07/05/2010 | 215.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 07/05/2010 | 351.58 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS, DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 07/05/2010 | 73.29 | 00012450922865 | ROBERTO LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO VIIDA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 07/05/2010 | 150.00 | 00060116986468 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO IV DA LEI218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 07/05/2010 | 151.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 07/05/2010 | 130.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006150817466 | MARIA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS ABRANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SEU SEU INCISO XXIII DA LEI218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FABRICACAO DE JARROS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0020516 | 10/05/2010 | 2688.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004929628474 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNNAMENTACAO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO EM EVENTO: ARTE NA PRACA E CAMINHADA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/05/2010 | 630.00 | 07695565000180 | FPBKI-FED.PARAIBANA DE KARATE INTERESTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS ALUNOS DO PETI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORDESTE DE KARATE INTERESTILOS, REALIZADO EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 10/05/2010 | 645.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINADE FOTOGRAFIA REALIZADA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE E CRIANCAS DA COMUNIDADE NOEVENTO ARTE NA PRACA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/05/2010 | 450.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 10/05/2010 | 40.00 | 00060371617472 | DAMIAO CABRAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NO FOGAO INDUSTRIAL DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/05/2010 | 400.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DE ROSTOS EM ATIVIDADES LUDICAS NOS EVENTOS: ARTE NA PRACA, ENCONTRO DE PAIS E CAMINHADADA FELIZ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/05/2010 | 520.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OFICINAS PARA APRESENTACAO ARTISTICAS NOS EVENTOS ARTES NA PRACA, ENCONTRO DE PAIS ECAMINHADA DA FELIZ CIDADE DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE CONVIVENCIAATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/05/2010 | 1150.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/05/2010 | 510.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL E CRIACAO ARTISTICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/05/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/05/2010 | 50.00 | 00005240564477 | MARINEZ LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 10/05/2010 | 50.00 | 00001944803483 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008330776433 | MARILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 10/05/2010 | 50.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 10/05/2010 | 50.00 | 00001270728458 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 10/05/2010 | 50.00 | 00007078914422 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/05/2010 | 50.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/05/2010 | 50.00 | 00012990216707 | MARIA DO SOCORRO FELIX TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003644533466 | NEUCINA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008041572430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008413572428 | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 10/05/2010 | 50.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 10/05/2010 | 550.00 | 00009591975830 | LISMARQUES MENDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE PICOLES E SORVETES, DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 10/05/2010 | 1120.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATLETAS DO PETI, DURANTE O CAMPEONATO NORDESTE DE KARATE INTERESTILOS REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 10/05/2010 | 360.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ATLETAS DO PETI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DO NORDESTE DE KARATE INTERESTILOS, REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 10/05/2010 | 330.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 10/05/2010 | 50.00 | 00009372230421 | LUZIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 10/05/2010 | 50.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI 218 DE 3O DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X.PARA PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 10/05/2010 | 940.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/05/2010 | 50.00 | 00029073739861 | SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 10/05/2010 | 50.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 10/05/2010 | 50.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nø218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006577927480 | TIAGO PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0021814 | 10/05/2010 | 1950.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006463744433 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 10/05/2010 | 360.00 | 00072737948487 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL FUNEBRE DE FRANCISCA NOBREGA DE SOUSA, CONFORME INCISO XXI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 10/05/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XX DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006348208427 | FRANCIELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003260578463 | JOSEFA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003260900454 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008207723483 | RENATA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO EM SEU INCISO XI PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 10/05/2010 | 100.00 | 00007220404409 | JURIMAR XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 10/05/2010 | 50.00 | 00009162592424 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003012009477 | ORLANDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/05/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/05/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0020427 | 10/05/2010 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO EDE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0020435 | 10/05/2010 | 5000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0020478 | 10/05/2010 | 5000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS E 04 (QUATRO) CAMARAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA KNP-5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0020532 | 10/05/2010 | 6949.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0020541 | 10/05/2010 | 1807.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 10/05/2010 | 225.00 | 00085379506453 | ANA REGINA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/05/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 10/05/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/05/2010 | 510.00 | 00094116750344 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO NA E.M.E.F.NABOR MEIRA GARRIDO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§159/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 10/05/2010 | 510.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/05/2010 | 631.07 | 00004607984485 | SUENIA SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA,DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 10/05/2010 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 10/05/2010 | 240.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 10/05/2010 | 450.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 10/05/2010 | 200.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 10/05/2010 | 175.00 | 00074452649300 | SOLANGE APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS E CARTOLAS DE VISCONDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ARTE NA PRACA, DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 10/05/2010 | 630.00 | 00060243732449 | MARIZETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE DURANTE ASFESTIVIDADES ARTE NA PRACA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/05/2010 | 450.00 | 00007481467412 | KATIANA DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 10/05/2010 | 400.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, JOAQUINAAMELIA E SEVERINA FERREIRA LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 10/05/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 10/05/2010 | 3500.00 | 00083248536187 | JOSE FRANCIEUDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAEM LETREIRO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/05/2010 | 2127.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE USODE 03/03/2010 A 02/04/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0020419 | 10/05/2010 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 10/05/2010 | 85.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSORCIADO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOSSOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE - CIMARES,ATA, AUTENTICACOES E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/05/2010 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, COMP.ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/05/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/05/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMA E VIOLA NA RADIO ACAUA FM NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0020991 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME TERMO ADITIVO Nø01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 10/05/2010 | 300.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 10/05/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 10/05/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/05/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 10/05/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 10/05/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 10/05/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0020443 | 10/05/2010 | 2675.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0020575 | 10/05/2010 | 2776.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002459889470 | JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/05/2010 | 850.00 | 00006680433428 | NEMUEL KESSLER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E LOCOMOCAO DAS BANDAS PARA APRESENTACAO DO CULTO EVANGELICO NAS COMEMORACOES ALUSIVASDO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 10/05/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL NO STAND DA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORACAO AOS 16 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 10/05/2010 | 1274.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMPASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA, DESTINADO AO PREFEITO DEUSIMAR PIRES FERREIRA PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUESE REALIZARA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/05/2010 | 3168.42 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0020605 | 10/05/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/05/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 10/05/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMECONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 10/05/2010 | 463.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/05/2010 | 540.00 | 00005180403480 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/05/2010 | 450.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ROCO EM RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/05/2010 | 70.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ROCO EM RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/05/2010 | 500.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ROCO EM RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/05/2010 | 330.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ROCO EM RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/05/2010 | 60.00 | 00089889886120 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0020494 | 10/05/2010 | 6640.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CARTA CONVITE 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 10/05/2010 | 2194.36 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATREIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOS E ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0020559 | 10/05/2010 | 2222.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/05/2010 | 671.66 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 10/05/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0020877 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/05/2010 | 920.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/05/2010 | 671.66 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/05/2010 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/05/2010 | 671.66 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/05/2010 | 671.66 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 10/05/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 10/05/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/05/2010 | 510.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 10/05/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 10/05/2010 | 530.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 10/05/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOVARZEA DO MENINO JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/05/2010 | 530.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 10/05/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 10/05/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 10/05/2010 | 530.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 10/05/2010 | 510.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA , A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 10/05/2010 | 530.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LIMPEZA DPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 10/05/2010 | 510.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO ELIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 10/05/2010 | 530.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 10/05/2010 | 530.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASNO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/05/2010 | 510.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/05/2010 | 510.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/05/2010 | 530.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/05/2010 | 550.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/05/2010 | 510.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 10/05/2010 | 270.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EMESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EM RUAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 10/05/2010 | 360.00 | 00006996962404 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ROCO EM RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/05/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 10/05/2010 | 530.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 10/05/2010 | 920.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 10/05/2010 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO | MANUT. DOS SERVI€OS DE TELEFONES PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/05/2010 | 170.00 | 00006372510405 | DEBORA EVA LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 10/05/2010 | 1260.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRADE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PRENSA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 10/05/2010 | 1938.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/05/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0020451 | 10/05/2010 | 1680.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNI-8308 E MNB-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0020460 | 10/05/2010 | 645.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) CAMARA 20 7500, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN VW/ IMP DE PLACA MOP 4755, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0020486 | 10/05/2010 | 5000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DE PLACAS MNI-8308, MNB-3654, MNE-4156,MOP-4755, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0020524 | 10/05/2010 | 8918.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0020656 | 10/05/2010 | 8000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 10/05/2010 | 280.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 10/05/2010 | 850.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARESDE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/05/2010 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/05/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE, COMP.ABRIL/2010, CONF. CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0020567 | 10/05/2010 | 1719.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 11/05/2010 | 533.61 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0022136 | 11/05/2010 | 129.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO OLEO, 01 (UM) OLEO TUTELA E 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0022071 | 11/05/2010 | 928.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE DE PLACA HUN 9931, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 11/05/2010 | 320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDESBENS DE PLACA HUN 9931 (CACAMBA), A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0022098 | 11/05/2010 | 235.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 11/05/2010 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA (REVISAO DO MOTOR PARTIDA E REVISAO DO ALTERNADOR E INSTALADOR), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 11/05/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0022055 | 11/05/2010 | 248.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 11/05/2010 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODA PARTIDA ELETRICA E EMBUCHAMENTO DOS FEIXESDE MOLA TRASEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0022110 | 11/05/2010 | 850.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 11/05/2010 | 510.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAKNP-5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 11/05/2010 | 714.42 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 441 LITROS DE IOGURTE CASEIRO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0022144 | 11/05/2010 | 112.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FUSIVEL, 01 (UM) FILTRO OLEO E 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOD-5846, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 12/05/2010 | 454.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) PARES DE SAPATILHA MOLECA FEM., DESTINADO AS ALUNAS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 12/05/2010 | 680.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRA PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 12/05/2010 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0022209 | 12/05/2010 | 600.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMECARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 12/05/2010 | 3229.66 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PACOTE INCLUINDO PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRANSFER. PARA XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM GRAMADO-RS DE 24 A 28/05/2010, DESTINADO A MARIA GERLANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 12/05/2010 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, VII CONGRESSO DA SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MARIA GERLANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0022225 | 12/05/2010 | 40.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0022233 | 12/05/2010 | 463.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0022241 | 12/05/2010 | 64.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0022403 | 13/05/2010 | 80.40 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0022411 | 13/05/2010 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO0, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 13/05/2010 | 900.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE CONTROLES DEENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 13/05/2010 | 170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RELOGIO DO TACOFRAFO DO ONIBUS DE PLACACBS-7408, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342009 | 0022284 | 13/05/2010 | 4161.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PPARA SER UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGAO 00034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342009 | 0022292 | 13/05/2010 | 2116.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAOINT. A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO 0034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 13/05/2010 | 70.00 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOVIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO IV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 13/05/2010 | 100.00 | 00095188460491 | MARIA DAS GRACAS ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA,CONFORME INCISO IV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 13/05/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXDA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 13/05/2010 | 754.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 13/05/2010 | 130.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 13/05/2010 | 126.28 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 13/05/2010 | 100.00 | 00001355851807 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA NO INCISO VI DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 13/05/2010 | 100.00 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE REMEDIOS MANIPULADO, CONFORME INCISO XIV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 13/05/2010 | 400.00 | 00006038718443 | MARIA LUCIA NECO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA E NARIZ NO MENOR WILLYANE JOYCE FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME INCISO XII DA LEI218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 13/05/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C37-3 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 14/05/2010 | 70.00 | 00009854113418 | EDILANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO IV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022489 | 14/05/2010 | 348.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, CARNE DE PRIMEIRA E CARNE DE SOL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005614458425 | ANTONIO MARCOS GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 14/05/2010 | 100.00 | 00006150817466 | MARIA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS ABRANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SEU SEU INCISO XXIII DA LEI218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022462 | 14/05/2010 | 630.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022471 | 14/05/2010 | 625.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E CARNEDE PRIMEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 14/05/2010 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 14/05/2010 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO,COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 14/05/2010 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 14/05/2010 | 110.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM DUAS SPLIT INCLUINDO MAO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIA MEIRA E JOAQUINA AMELIA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 14/05/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE DIOGO FERNANDES DE SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 14/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0022438 | 14/05/2010 | 1910.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 14/05/2010 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0022641 | 17/05/2010 | 569.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0022659 | 17/05/2010 | 207.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, ACARGI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 17/05/2010 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22362-X, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 17/05/2010 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24117-2, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 17/05/2010 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 17/05/2010 | 5.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 28799-7, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 17/05/2010 | 74.78 | 00037323180287 | AMADEUS GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO , DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 17/05/2010 | 2352.66 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS COMO TAMBEM PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESADOS MUNICIPIOS,NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO/2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 17/05/2010 | 343.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA,CUJO Nø3543-1120, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 17/05/2010 | 24.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø35431120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 17/05/2010 | 521.66 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 18/05/2010 | 3288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21, 27, 28, 29E 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 18/05/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL,A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 18/05/2010 | 510.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E LAZER, DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 18/05/2010 | 800.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURADAS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 18/05/2010 | 340.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 18/05/2010 | 100.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU 1000-20 DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 18/05/2010 | 1520.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, CONDUZINDO ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MORTONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 18/05/2010 | 120.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DO CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 18/05/2010 | 190.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ACAUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 18/05/2010 | 285.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO ANGELICANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 18/05/2010 | 190.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 18/05/2010 | 270.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 18/05/2010 | 340.00 | 00001344213456 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 18/05/2010 | 737.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COREESPONDENTE AQUISICAO DE LONA CRUA, CETIM, MURIM E TRICOLINE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022870 | 18/05/2010 | 950.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022888 | 18/05/2010 | 1577.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADOBRAVO/ APARECIDA/ SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA),PLACA MNK 4910,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022896 | 18/05/2010 | 1330.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (S.VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0022900 | 18/05/2010 | 1330.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE NO PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA E VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 0005/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022918 | 18/05/2010 | 950.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDES/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/ SITIO ANGELICAS PLACA MNS 3660/PB - FIAT UNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022926 | 18/05/2010 | 990.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/ VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), PLACA MOS-7780-PB - CORSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022934 | 18/05/2010 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA) IDA E VOLTA, PLACA 6257-SP DUCATO, REL. AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022942 | 18/05/2010 | 950.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA) PLACA BRF 0321-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022951 | 18/05/2010 | 1254.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA) PLACA MNE7701-PB FIAT UNO, REL. AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022969 | 18/05/2010 | 1292.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), PLACA KBO 5598-PB, REL. ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022977 | 18/05/2010 | 665.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), PLACA MOJ 6046/PB FIAT UNO, RELATIVO AO ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022985 | 18/05/2010 | 1900.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0022993 | 18/05/2010 | 1520.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023001 | 18/05/2010 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989/PB - D20, REL.ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023019 | 18/05/2010 | 570.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA),PLACA KOF 5236-CE - D20, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023027 | 18/05/2010 | 1170.97 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIOSERRA AZUL/APARECIDA) IDA/VOLTA, PLACA MOB 0610-PB F1000, REL. AO MES DE ABRIL/2010, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023035 | 18/05/2010 | 1615.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN, TIPOCAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA),CONFORME TOMADADE PRECO Nø001/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023043 | 18/05/2010 | 1425.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICAS/ APARECIDA) PLACA BPT 9582-SP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0023051 | 18/05/2010 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 005/2010, REL AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023060 | 18/05/2010 | 912.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO TABULEIRO CUMPRIDO/SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO14 KM IDA/VOLTA, PLACA MNO 0487-PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023078 | 18/05/2010 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), PLACA MNC 9160-PB F4000, REL A ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0023086 | 18/05/2010 | 399.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO, TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA HCS 8576-PE,CONFORME TOMADA DE PRECO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023094 | 18/05/2010 | 1064.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) PLACA MNC 9927/PB C10, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0022730 | 18/05/2010 | 100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 18/05/2010 | 250.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O TORNEIO DE FUTSAL NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/05/2010 | 1750.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB-MERSA MONOFASICO EBARA MOD. 4BPS3 - 17, 2,0 W MONOFASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 18/05/2010 | 11565.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0023132 | 20/05/2010 | 1500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (SACOS DE CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTACONVITE Nø003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0023141 | 20/05/2010 | 270.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) FILTRO OLEO,01 (UM) OLEO TUTELA E 06 (SEIS) OLEO SELENIA E 02 (DUAS) BRACADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB-3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0023159 | 20/05/2010 | 458.27 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 20/05/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 20/05/2010 | 0.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C46-2 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 20/05/2010 | 352.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0023205 | 21/05/2010 | 1603.15 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 21/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0023191 | 21/05/2010 | 363.88 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 21/05/2010 | 1626.56 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO/2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0023183 | 21/05/2010 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO OLEO,03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 24/05/2010 | 1732.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE07 A 10 DE JUNHO DE 2010, A FIM DE PARTICIPARDO II SEMINARIO DE PROMOCAO DA SAUDE EM BRASILIA-DF, DESTINADO A COORDENADORA DO PSF DESTEMUNICIPIO MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 24/05/2010 | 323.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOP-4755, CHASSI 8AWZZZ9EZ1A607283, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 24/05/2010 | 511.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0023647 | 24/05/2010 | 122.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO OLEO,03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNE 4156/PB,ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 24/05/2010 | 717.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 24/05/2010 | 92.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 24/05/2010 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 24/05/2010 | 521.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEDOS GABINETES ODONTOLOGICO DO POSTO DE PSF SEDE E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR, INSTALACAO E TESTE DO POSTO DE PSF DO ASSENTAMENTO, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023302 | 24/05/2010 | 684.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0023418 | 24/05/2010 | 2871.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. TOMADA DEPRECO N§003/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0023655 | 24/05/2010 | 132.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0023663 | 24/05/2010 | 179.40 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0023744 | 24/05/2010 | 154.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§0022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 24/05/2010 | 1260.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRADE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PRENSA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 24/05/2010 | 550.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0023281 | 24/05/2010 | 1900.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA PROJETADA NO DISTRITO DEPRENSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 24/05/2010 | 190.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 24/05/2010 | 3119.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCODE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIAABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 24/05/2010 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, TELPA EXTREMA E POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA PINTADA (MOTOR), COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 24/05/2010 | 541.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOSDE ABASTECIMENTOS, LAVANDERIA E BOMBA DAGUA,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 24/05/2010 | 1272.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0023752 | 24/05/2010 | 24285.40 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§01, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORMETOMADA DE PRECO N§00018/2009. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0023761 | 24/05/2010 | 132.96 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§01 E CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, E TOMADA DE PRECO N§00018/2009. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 24/05/2010 | 158.80 | 00036511269434 | CLEONICE EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISOXXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 24/05/2010 | 510.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 24/05/2010 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA MARCO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 24/05/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 24/05/2010 | 180.00 | 00051874121400 | MARIA DJANIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME INCISO IV DA LEI 218 DE 30DE MAIO DE 2007, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 24/05/2010 | 150.00 | 00007999150410 | JUDIVAN DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO IV DA LEI218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 24/05/2010 | 100.00 | 00006385746410 | ELISANGELA FREIRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 24/05/2010 | 200.00 | 00005237666450 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INCISO XXIII DA LEI N§218, DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0023701 | 24/05/2010 | 3262.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0023736 | 24/05/2010 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRODE OLEO E 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MULLE FLEX DE PLACAMOD-5846, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 24/05/2010 | 300.00 | 00008761568473 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAODE CANOA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RIACHAO DOS SA, DURANTE AS ENCHENTES DO RIO DE PEIXE NO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 24/05/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA NOASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0023311 | 24/05/2010 | 104.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0023329 | 24/05/2010 | 167.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023370 | 24/05/2010 | 314.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E CARNE DE FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023388 | 24/05/2010 | 419.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0023396 | 24/05/2010 | 304.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DA CRECHE,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0023400 | 24/05/2010 | 2549.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 24/05/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE 1ø GRAU NO PERIODODE APURACAO 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 24/05/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE 1ø GRAU NO PERIODODE APURACAO 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 24/05/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE 1ø GRAU JOAQUINA AMELIA NO PERIODO DE PURACAO 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 24/05/2010 | 203.32 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO DIA 26 DE MAIO/2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 24/05/2010 | 361.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2010, BOMBEIRO 2010, SEG. OBRIGATORIO E VISTORIA/LACRE DO ONIBUS DE PLACA BUP-7345 DE CHASSI DE000C14047, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 24/05/2010 | 307.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIAABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 24/05/2010 | 2666.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 24/05/2010 | 48.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 24/05/2010 | 22.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 24/05/2010 | 2.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø 3543-1121, PERTENCENTEAO CONSELHO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 24/05/2010 | 203.32 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP/PB, NO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO-CTE, NO DIA 26 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 24/05/2010 | 286.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGAO N§ 22/10 NO D.O DO DIA 05/05/2010 E PUBLICACAO - AVISO DE CADASTRAMENTO NO D.O E AU DO DIA 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 24/05/2010 | 1535.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PRPRIOS PUBLICOS,COMPETENCIA ABRIL DE2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 24/05/2010 | 23.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O PORTAO PRINCIPAL DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 24/05/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 25/05/2010 | 1202.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS,COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 25/05/2010 | 352.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 25/05/2010 | 242.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE SEC.DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL E UNIDADE AVANCADA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 25/05/2010 | 163.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 25/05/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 25/05/2010 | 1132.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO E CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 25/05/2010 | 114.99 | 08165429000221 | DIGITAL R DO BRASIL IMP.E COM PROD.INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ANTIVIRUS, DESTINADOA MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 25/05/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 27/05/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 27/05/2010 | 3000.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA LAVADA, DESTINADO A PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO NO SITIO PRENSA, NESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24117-2, NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 28/05/2010 | 2330.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FRIA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24364-1 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 28/05/2010 | 11911.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 28/05/2010 | 32200.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25,COMPETENCIA MAIO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 28/05/2010 | 4951.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 28/05/2010 | 36926.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%), COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 28/05/2010 | 3060.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 28/05/2010 | 5796.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 28/05/2010 | 1418.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 28/05/2010 | 1560.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 28/05/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 28/05/2010 | 9387.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33 - COMPETENCIA MAIO DE2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 28/05/2010 | 2869.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%), COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 28/05/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DASEC. DE EDUCACAO (MDE-10%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 28/05/2010 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 28/05/2010 | 2930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 28/05/2010 | 2352.50 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA ARTESANAL COM O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES ATENDIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 28/05/2010 | 59.40 | 11356868000145 | M. A. JERONIMO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 28/05/2010 | 250.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME INCISO XIV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 28/05/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 28/05/2010 | 50.00 | 00003345069482 | MARCOLINA BATISTA QUEIROGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 28/05/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA MAIO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 28/05/2010 | 4420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 28/05/2010 | 65.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 28/05/2010 | 2271.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 28/05/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 28/05/2010 | 65.00 | 00026858445897 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 28/05/2010 | 65.00 | 00010346618410 | FRANCISCO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 28/05/2010 | 65.00 | 00009969628402 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 28/05/2010 | 65.00 | 00004344307496 | JULDIVAN PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 28/05/2010 | 65.00 | 00071387641468 | JOSE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 28/05/2010 | 65.00 | 00007567191865 | FRANCISCO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 28/05/2010 | 65.00 | 00010319260461 | ANANIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 28/05/2010 | 65.00 | 00013512039839 | FRANCINALDO RAMALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 28/05/2010 | 65.00 | 00006563404448 | EDGLENE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 28/05/2010 | 65.00 | 00012469358809 | FRANCISCO FRANCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 28/05/2010 | 65.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 28/05/2010 | 65.00 | 00073899500482 | JOAO RONALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 28/05/2010 | 358.22 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AGUA MINERAL, CAFE, ACUCAR, COPO DESCARTAVELE COPO P/ CAFE), DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 28/05/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 28/05/2010 | 2193.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 28/05/2010 | 541.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 28/05/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORRME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 28/05/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR - ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 28/05/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA MAIO/ 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 28/05/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 28/05/2010 | 931.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 21550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 28/05/2010 | 3.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 28/05/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 28/05/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA MAIO /2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 28/05/2010 | 1472.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA MAIO /2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 28/05/2010 | 841.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAE ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 28/05/2010 | 3162.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 28/05/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 28/05/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA MAIO /2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 28/05/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 28/05/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 28/05/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 28/05/2010 | 4335.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 28/05/2010 | 1302.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTECOMUNIT - EFETIVO - LOTACAO 46, COMPETENCIA MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 28/05/2010 | 11225.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 28/05/2010 | 8500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 28/05/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 28/05/2010 | 14100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 28/05/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA MAIODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 28/05/2010 | 5660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 28/05/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 28/05/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 28/05/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 28/05/2010 | 5965.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19,COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 28/05/2010 | 9789.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 28/05/2010 | 4230.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 28/05/2010 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 28/05/2010 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 28/05/2010 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA MAIO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0024864 | 31/05/2010 | 490.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS TUDOR 60AH, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-8308 E MOP-4755, A CARGO DA SESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0024881 | 31/05/2010 | 87.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 31/05/2010 | 10802.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 31/05/2010 | 6553.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0024767 | 31/05/2010 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. TOMADA DEPRECO N§003/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0024902 | 31/05/2010 | 312.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. TOMADA DEPRECO N§003/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 31/05/2010 | 4558.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 31/05/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 31/05/2010 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C37-3 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0024741 | 31/05/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 31/05/2010 | 8157.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 31/05/2010 | 65.00 | 00007971727429 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 31/05/2010 | 65.00 | 00016506913860 | FRANCISCO INACIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 31/05/2010 | 65.00 | 00003290313417 | REGINALDO BRAGA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 31/05/2010 | 65.00 | 00095195181420 | JOAQUIM LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 31/05/2010 | 65.00 | 00030097312487 | MANOEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 31/05/2010 | 65.00 | 00057012024453 | JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 31/05/2010 | 65.00 | 00006958498402 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 31/05/2010 | 65.00 | 00001873344473 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 31/05/2010 | 65.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 31/05/2010 | 65.00 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 31/05/2010 | 65.00 | 00097884103400 | JOSE GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 31/05/2010 | 65.00 | 00006007850412 | ZILMAR LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 31/05/2010 | 65.00 | 00060797720430 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 31/05/2010 | 65.00 | 00022372300130 | CICERO BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 31/05/2010 | 65.00 | 00005752900484 | ADRIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 31/05/2010 | 65.00 | 00002092556410 | MARCOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 31/05/2010 | 65.00 | 00000794060412 | ADRIANO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 31/05/2010 | 65.00 | 00067624200449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 31/05/2010 | 65.00 | 00002826998480 | FRANCISCO ADRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 31/05/2010 | 65.00 | 00003032675421 | NATALIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 31/05/2010 | 65.00 | 00001409978494 | JUDIVAN NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 31/05/2010 | 65.00 | 00003010401418 | JOSE IVAN DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 31/05/2010 | 65.00 | 00006538682430 | FRANCISCO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 31/05/2010 | 65.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COREESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 31/05/2010 | 65.00 | 00003260363424 | FRANCISCA TEOTONIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024783 | 31/05/2010 | 555.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E CARNEDE 1¦, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024805 | 31/05/2010 | 525.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 31/05/2010 | 1164.50 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 685 LITROS DE IOGURTE CASEIRO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 31/05/2010 | 160.00 | 05392756000147 | LINDOMAGNA GOMES FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEIAS LOBA LUPO, DESTINADO AOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 31/05/2010 | 14218.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 31/05/2010 | 7682.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 31/05/2010 | 2309.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001349623466 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006236565406 | ALDILENE LOPES DE SALES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TESTESANTIALERGICOS NO MENOR VINICUS LOPES ROQUE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIIIDA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/06/2010 | 200.00 | 00099281589400 | JOANA ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA CIRURGIA (HISTERECTOMIA), DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/06/2010 | 70.00 | 00009689342428 | CLAUDIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/06/2010 | 100.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007910435410 | VANUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005846970400 | ROSIMARY LMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/06/2010 | 400.00 | 00002315712408 | FRANCISCO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM EM SEU INCISO VII E AJUDA FINANCEIRA EM SEUINCISO XXIII, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/06/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXDA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/06/2010 | 60.00 | 00008631017477 | HUGO BENY DELLEON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEMCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/06/2010 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/06/2010 | 1206.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO - EDICAO 08, 13, 18 E 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/06/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA TOSHIBA E166 E 01 (UM) TRANSFORMADOR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/06/2010 | 909.44 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS TOTAIS,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA-DF PARA PARTICIPARDO SEGUNDO SEMINARIO DE PROMOCAO DA SAUDE MOSDIAS 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0025275 | 01/06/2010 | 400.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/06/2010 | 20.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 02522-4, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTOA CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA-DF PARA PARTCIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE PROMOCAO DA SAUDENOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA ALEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/06/2010 | 113.00 | 00033823596420 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NAMANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE A EMATER EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/06/2010 | 80.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/06/2010 | 2470.74 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATREIAIS DE PINTURA E ELETRICOS, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0025429 | 02/06/2010 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME CONTRATO 095/2009 E PREGAO PRESENCIAL Nø024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 02/06/2010 | 700.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOESG/P EM BOT 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/06/2010 | 498.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/06/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/06/2010 | 0.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 1273-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 02/06/2010 | 300.00 | 00002457919495 | ELIANE CRISTINA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEEXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/06/2010 | 232.36 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0025437 | 03/06/2010 | 111.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242010 | 0025488 | 04/06/2010 | 1276.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS C/4 GAVETAS, 02 (DUAS) MESAS SECRETARIA E 01 (UM) CONEXAO 90 GRAUS, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - CER JUNTO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 04/06/2010 | 135.00 | 35506567000119 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A INSTALACAO DO RAMALDA FARMACIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 04/06/2010 | 1678.00 | 06103265000100 | BRINDES NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS COM ETIQUETAPARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 04/06/2010 | 135.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SILENC.TERM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 04/06/2010 | 11.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283145-7, NO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 04/06/2010 | 365.17 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 05/06/2010 | 626.10 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E REFRIGERANTES, DESTINADO A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 05/06/2010 | 152.85 | 00003261057432 | SEVERINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO VII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0025534 | 05/06/2010 | 387.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACAJEM-4931, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0025542 | 05/06/2010 | 1115.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS FIAT DE PLACAS MNI-8308, MNB-3654, MNE-4156 E VAN DE PLACA MOP-4750, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 06/06/2010 | 111.88 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGENS NO PERCURSO APARECIDA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR JOSE PAULO TRAJANO DE SOUSA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 06/06/2010 | 317.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL), DESTINADOA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 07/06/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 07/06/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 07/06/2010 | 1800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DO IPTUDO ANO DE 2008 E IMPRESSOES DAS GUIAS DA COTAUNICA E COTA ANTECIPADA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 07/06/2010 | 1800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DO IPTUDO ANO DE 2010 E IMPRESSOES DAS GUIAS DA COTAUNICA E COTA ANTECIPADA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 07/06/2010 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 07/06/2010 | 116.18 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINADE APRESENTACAO DA FERRAMENTA DO SARGSUS, NODIA 07 DE JUNHO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 07/06/2010 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINADE APRESENTACAO DA FERRAMENTA DO SARGSUS, NODIA 07 DE JUNHO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192010 | 0025585 | 07/06/2010 | 3706.80 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS ANIBAL SA, JOAO JUNIOR OLIVEIRA PAZ E LUIZ ROQUE DE ARAUJO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø019/2010 E CONTRATO Nø066/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0025593 | 07/06/2010 | 1510.40 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 07/06/2010 | 670.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 08/06/2010 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 08/06/2010 | 302.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETEENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 08/06/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 08/06/2010 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 08/06/2010 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 08/06/2010 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 08/06/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 08/06/2010 | 340.00 | 00001344213456 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 08/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27678-2 NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0025917 | 08/06/2010 | 359.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO Nø00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 08/06/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTORDO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA PINTADA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 08/06/2010 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 08/06/2010 | 151.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 08/06/2010 | 6.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 08/06/2010 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 08/06/2010 | 2500.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 08/06/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA CUJO Nø3543-1162, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 08/06/2010 | 2164.71 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE USODE 03/04/2010 A 02/05/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 08/06/2010 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 08/06/2010 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 08/06/2010 | 104.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 08/06/2010 | 103.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 08/06/2010 | 55.96 | 00039575241487 | JOSEFA CAROLINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 08/06/2010 | 45.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LOBORATORIAIS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 09/06/2010 | 55.94 | 00002968554484 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM NO PERCURSO APARECIDA/PB AJOAO PESSOA/PB, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0025950 | 09/06/2010 | 348.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, CARNE DE PRIMEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 09/06/2010 | 100.00 | 00005965400438 | DENIZES ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, CONFORME INCISO VII DA LEI 218 DE 30DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 09/06/2010 | 50.00 | 00003352527458 | MARIA DA CANCEICAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 09/06/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE OMES DE MAIO DE 2010, CONFORMECONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 09/06/2010 | 247.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 09/06/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO Nø101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 09/06/2010 | 418.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA CUJO Nø3543-1120, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 09/06/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 09/06/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 09/06/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 09/06/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 09/06/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 09/06/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 09/06/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0026182 | 09/06/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 09/06/2010 | 200.00 | 00005458867408 | FABIANA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 09/06/2010 | 520.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA E FORRO DO ESCRITORIO DAEMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 09/06/2010 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, COMP.MAIO/2010, CONFORME CONTRATO Nø068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 09/06/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO N§102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 09/06/2010 | 2250.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA,NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 09/06/2010 | 1450.00 | 00002365334440 | HELIO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUELDE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 09/06/2010 | 11.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADO DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N§0521-1297,PERTENCENTE AO POSTO TELEFONICO - TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIAOUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 09/06/2010 | 100.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 09/06/2010 | 232.36 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SAUDE DO TRABALHO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 09/06/2010 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 09/06/2010 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 09/06/2010 | 480.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 09/06/2010 | 510.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0025925 | 09/06/2010 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS ANIBAL SA, JOAO JUNIOR OLIVEIRA PAZ E LUIZ ROQUE DE ARAUJO, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 09/06/2010 | 320.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 09/06/2010 | 720.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 09/06/2010 | 510.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 09/06/2010 | 510.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 09/06/2010 | 540.00 | 00005180403480 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 09/06/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 09/06/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 09/06/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 09/06/2010 | 510.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 09/06/2010 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 09/06/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 09/06/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 09/06/2010 | 510.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 09/06/2010 | 544.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 09/06/2010 | 510.00 | 00028791690463 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA , CONSERVACAO E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 09/06/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 09/06/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 09/06/2010 | 510.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 09/06/2010 | 510.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 09/06/2010 | 475.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 09/06/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 09/06/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 09/06/2010 | 510.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 09/06/2010 | 300.00 | 00008280332421 | REGINALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DO STIO DUAS LAGOAS E ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 09/06/2010 | 300.00 | 00002376195470 | MAURO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADA DOS SITIOS DUAS LAGOAS E ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 09/06/2010 | 300.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADA DOS SITIOS DE DUAS LAGOAS E ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 09/06/2010 | 561.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 09/06/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 09/06/2010 | 561.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 09/06/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 09/06/2010 | 475.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 09/06/2010 | 385.00 | 00006996962404 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 09/06/2010 | 510.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 09/06/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 09/06/2010 | 920.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 09/06/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 09/06/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOVARZEA DO MENINO JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 09/06/2010 | 510.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 09/06/2010 | 510.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 09/06/2010 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 09/06/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 09/06/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 09/06/2010 | 37.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N§ 3521-1297, PERTENCENTEAO POSTO TELEFONICO - TELPA DO SITIO EXTREMA,COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 09/06/2010 | 60.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE JARDINS DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 09/06/2010 | 250.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA E.M.F. DR. JOSE GADELHA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 09/06/2010 | 1080.00 | 00008287337402 | DANILO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LETREIROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 09/06/2010 | 200.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 09/06/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 09/06/2010 | 535.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAKNP 5322, MOU 6519 E CBS 7408, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 09/06/2010 | 1285.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DE CADEIRA DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 09/06/2010 | 170.00 | 00036511153487 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DOS JARDINS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA E ANTONIO MEIRADE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 09/06/2010 | 510.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 09/06/2010 | 510.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/06/2010 | 32.00 | 04342393000172 | SCTRANS SUP. CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESDENTE A TAXA DE VISTORIA 2010 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA MOU-6519/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/06/2010 | 307.10 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0027031 | 10/06/2010 | 9164.53 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322 E MICRONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO N§00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0027049 | 10/06/2010 | 2699.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/06/2010 | 201.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2010, BOMBEIRO 2010, SEG. OBRIGATORIO 2010 DAKOMBI DE PLACA MNC 9796, CHASSI 9BWZZZ237WP010563, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/06/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/06/2010 | 810.55 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CANETAS E BORRACHA, DESTINADO A MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0027359 | 10/06/2010 | 2813.02 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO N§00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 10/06/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027383 | 10/06/2010 | 167.87 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027391 | 10/06/2010 | 253.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027405 | 10/06/2010 | 1179.47 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027413 | 10/06/2010 | 1349.71 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 10/06/2010 | 400.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO VARZEA PINTADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/06/2010 | 300.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 10/06/2010 | 450.00 | 00001050039483 | UMBELINA QUEIROGA DE SA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/06/2010 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/06/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/06/2010 | 510.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA , A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/06/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/06/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/06/2010 | 510.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 10/06/2010 | 430.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0026948 | 10/06/2010 | 1509.27 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 10/06/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/06/2010 | 475.00 | 00006154427492 | EDUARDO SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DEESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/06/2010 | 510.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0027286 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/06/2010 | 650.00 | 00032621922449 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL, DENOMINADANOITE JUNINA, REALIZADA NO DIA 06/05/2010, PELO GRUPO ARRASTA PE, ATRAVES DA SECRETARIA DECULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/06/2010 | 150.00 | 00010011859431 | FERNANDA LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL DENOMINADANOITE JUNINA, REALIZADA NO DIA 06/05/2010, PELO GRUPO ARRASTA PE, ATRAVES DA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/06/2010 | 150.00 | 00089349652404 | ANA PONTES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL, DENOMINADANOITE JUNINA, REALIZADA NO DIA 06/05/2010, PELO GRUPO ARRASTA PE, ATRAVES DA SECRETARIA DECULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/06/2010 | 650.00 | 00006675153480 | FRANCISCO PRAXEDES DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL, DENOMINADANOITE JUNINA, REALIZADA NO DIA 06/05/2010, PELO GRUPO ARRASTA PE, ATRAVES DA SECRETARIA DECULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0026905 | 10/06/2010 | 1357.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0026913 | 10/06/2010 | 9493.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/06/2010 | 970.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARESDE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/06/2010 | 452.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO DE 2010, PRF-PB B116239409 E PRF B116210915 DO VEICULO MNE-4156, CHASSI 9BD15802764704703, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/06/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RALATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/06/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/06/2010 | 1380.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202010 | 0027472 | 10/06/2010 | 9215.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0026930 | 10/06/2010 | 2263.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/06/2010 | 200.25 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/06/2010 | 679.75 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(TECIDOS, LENCOIS, FRONHAS, KIT BANHO), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/06/2010 | 2091.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO NA C/C 21550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/06/2010 | 493.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NO PERIODO DE APURACAO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0026956 | 10/06/2010 | 1118.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 10/06/2010 | 59.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/06/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0027278 | 10/06/2010 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0026964 | 10/06/2010 | 2782.91 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/06/2010 | 473.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO DE 2010, PRF-PB T015591867 E DER Q07321029 DO VEICULO FIAT DE PLACA MOD 5846, ACARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/06/2010 | 120.00 | 00009739719406 | MARILIA GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/06/2010 | 140.00 | 00003261035463 | SANDRA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO II, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MENOR MONICA ALVES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 10/06/2010 | 200.00 | 00084083824468 | LUZIA BENIGNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DO FALECIDO FRANCISCO PAZ SOBRINHO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/06/2010 | 213.93 | 00007436873458 | KARLIJANE SULPINO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TESTESANTIALERGICOS E APLICACOES DE VACINAS, DOADAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISOS III E XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/06/2010 | 250.00 | 00005971843486 | RITA ANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZACAO DEUM EXAME DE PUNCAO ASPIRATIVA DE NODULO TIREOIDEANO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/06/2010 | 50.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/06/2010 | 100.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 10/06/2010 | 120.00 | 00009860372497 | LETICIA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/06/2010 | 50.00 | 00003261143436 | ZULEIDE LOPES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003599509816 | MANOEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/06/2010 | 70.00 | 00005347176407 | HILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/06/2010 | 70.00 | 00008425933498 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/06/2010 | 100.00 | 00057009430420 | FRANCISCO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/06/2010 | 50.00 | 00001512775401 | TEREZINHA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/06/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027421 | 10/06/2010 | 929.05 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 11/06/2010 | 442.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 11/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242010 | 0027511 | 11/06/2010 | 795.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HB LASERJET P1005 MONO E 01 (UM) NOBREAK STAY 700 AUT/115 ESPECIAL, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - CER JUNTO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242010 | 0027529 | 11/06/2010 | 1425.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (PROCESSADOR CORE2, PLACA MAE INTEL, MEMORIA 1 GB, GRAVADORA DEDVD, MOUSE OPTICO, HD 320 GB, TECLADO, CAIXA DE SOM, MONITOR LCD 17, GABINETE E ESTABILIZADOR),DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS-CER JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF. PREGAO 024/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 11/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1 NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 11/06/2010 | 2250.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA,NO PERIO DE JANEIRO A MAIO DE 2010, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 14/06/2010 | 970.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 14/06/2010 | 1030.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 15/06/2010 | 443.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE SEC.DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL E UNIDADE AVANCADA, GINASIO POLO ESPORTIVO E BIBLIOTECA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 15/06/2010 | 370.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 15/06/2010 | 138.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE RELES FOTOELETRICO,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0027570 | 15/06/2010 | 330.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 15/06/2010 | 1734.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0027618 | 15/06/2010 | 105.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNE-4156/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 15/06/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 15/06/2010 | 917.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO - EDICAO 28 DE MAIO/2010 E 02 E 03 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 15/06/2010 | 1063.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS,COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 15/06/2010 | 183.00 | 09739681000189 | CONVOLKS - F.G. DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA E 01 (UM) JOGO DE ESCOVA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 15/06/2010 | 120.00 | 09739681000189 | CONVOLKS - F.G. DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA E MANUTENCAO DO MESMO, DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 15/06/2010 | 142.00 | 00004395422438 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENO MENOR JERFFERSON OLIVEIRA DELFINO NA CIDADE DE RECIFE (IDA E VOLTA), DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 15/06/2010 | 142.00 | 00008207722401 | JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR JERFFERSON OLIVEIRA DELFINO NA CIDADE DE RECIFE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0027626 | 15/06/2010 | 126.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA TIPO WEDGE 01 (UM) FILTRO DE OLEO E 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOD-5846/PB, ACARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 15/06/2010 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 15/06/2010 | 100.00 | 00005846970400 | ROSIMARY LMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA ULTRASSONOGRAFIA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 15/06/2010 | 130.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 15/06/2010 | 100.00 | 00006716675485 | ANALIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 15/06/2010 | 45.00 | 00096562587468 | LUCIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 15/06/2010 | 150.00 | 00005952317480 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AGUA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 15/06/2010 | 70.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 15/06/2010 | 50.00 | 00000024723410 | LINDALVA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 15/06/2010 | 70.00 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZACAO DEUMA US OBSTETRICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 15/06/2010 | 155.90 | 11356868000145 | M. A. JERONIMO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA E DA COPA DO MUNDO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 16/06/2010 | 56.03 | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE ORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM DE APARECIDA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR GUTEMBERG PRAXEDES MORAIS SA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 16/06/2010 | 56.03 | 00004443206876 | GERALDO PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM DE APARECIDA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR GUTEMBERG PRAXEDES MORAIS SA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 16/06/2010 | 612.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 16/06/2010 | 65.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO,TELEV.PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM LENOX MOD CD 149, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA F.DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0027871 | 17/06/2010 | 1896.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) CINTO DE SEGURANCA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DEPLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 17/06/2010 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 17 A 18 DE JUNHO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUEALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 17/06/2010 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 17 A 18 DE JUNHO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 17/06/2010 | 131.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 18/06/2010 | 1500.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMALIMENTACAO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 18/06/2010 | 1775.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE USODE 03/05/2010 A 02/06/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0027936 | 18/06/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027995 | 18/06/2010 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS AVULSAS E CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 18/06/2010 | 838.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 18/06/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 18/06/2010 | 481.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) KIMONO CITAMA ADULTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0028002 | 18/06/2010 | 2000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05(CINCO) URNAS FUNEARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 18/06/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 18/06/2010 | 1760.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SUPORTES PARA VIOLAO, ESTANTES PARA PARTITURA, ENCORDOAMENTOS PARA VIOLAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 18/06/2010 | 950.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) VIOLOES,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAOINT. A FAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028045 | 18/06/2010 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 18/06/2010 | 480.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA + EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AOS PACIENTES GERACINA MARIA DE SA, FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA, MARIA JOANA PIRES E MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 18/06/2010 | 1000.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA O CAMPEONATO DE FUTSAL EM COMEMORACAO AODIA DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 18/06/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0027961 | 18/06/2010 | 250.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027880 | 18/06/2010 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL, BOLETIM E DIARIOS), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0027979 | 18/06/2010 | 233.35 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO Nø00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028070 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDES/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/ SITIO ANGELICAS PLACA MNS 3660/PB - FIAT UNO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028088 | 18/06/2010 | 1680.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A MAIO /2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028096 | 18/06/2010 | 2000.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028100 | 18/06/2010 | 1680.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A MAIO /2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028118 | 18/06/2010 | 1428.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), PLACA KBO 5598-PB, REL. MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028126 | 18/06/2010 | 1040.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989/PB - D20, REL. MAIO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0028134 | 18/06/2010 | 420.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NOPERCURSO SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO, TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA HCS 8576-PE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADAPRECO N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0028142 | 18/06/2010 | 1680.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE NO PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA E VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 0005/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028151 | 18/06/2010 | 600.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA),PLACA KOF 5236-CE - D20, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028169 | 18/06/2010 | 1700.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN, TIPOCAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA),CONFORME TOMADADE PRECO Nø001/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028177 | 18/06/2010 | 700.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), PLACA MOJ 6046/PB FIAT UNO, RELATIVO AO MAIO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0028185 | 18/06/2010 | 600.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 005/2010, REL AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028193 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), PLACA MNC 9160-PB F4000, REL A MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028207 | 18/06/2010 | 1176.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) PLACA MNC 9927/PB C10, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028215 | 18/06/2010 | 1660.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADOBRAVO/ APARECIDA/ SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA),PLACA MNK 4910,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028223 | 18/06/2010 | 1155.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/ VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), PLACA MOS-7780-PB - CORSA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028231 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA) PLACA BRF 0321-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028240 | 18/06/2010 | 1474.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA) IDA E VOLTA, PLACA 6257-SP DUCATO, REL. AO MES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028258 | 18/06/2010 | 1470.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (S.VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028266 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028274 | 18/06/2010 | 1320.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA) PLACA MNE7701-PB FIAT UNO, REL. AO MES DE MAIO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028282 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICAS/ APARECIDA) PLACA BPT 9582-SP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028291 | 18/06/2010 | 960.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO TABULEIRO CUMPRIDO/SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO14 KM IDA/VOLTA, PLACA MNO 0487-PB, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028304 | 18/06/2010 | 1232.60 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIOSERRA AZUL/APARECIDA) IDA/VOLTA, PLACA MOB 0610-PB F1000, REL. AO MES DE MAIO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 18/06/2010 | 45.85 | 09361795000138 | LUIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE FOTOS PARA PROJETOS EDUCACIONAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 18/06/2010 | 2000.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0028371 | 21/06/2010 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS ANIBAL SA, JOAO JUNIOR OLIVEIRA PAZ E LUIZ ROQUE DE ARAUJO, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 21/06/2010 | 500.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0028517 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 21/06/2010 | 550.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0028363 | 21/06/2010 | 300.20 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 21/06/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA NOASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 21/06/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0028436 | 21/06/2010 | 560.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0028479 | 21/06/2010 | 365.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 21/06/2010 | 460.00 | 00006680433428 | NEMUEL KESSLER DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 21/06/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 21/06/2010 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE USG OBDOME TOTAL, RAIO X DE TORAX AP, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO JOSE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 21/06/2010 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE AYLADE AMORIM APRIGIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 21/06/2010 | 460.00 | 00062228749591 | EUNICE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FABRICACAO DE JARROS DE BARROS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 21/06/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXDA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0028380 | 21/06/2010 | 854.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 21/06/2010 | 79.36 | 00003393681796 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO APARECIDA/PB ACAMPINA GRANDE/PB, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 21/06/2010 | 225.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRO JOVEM PARA REALIZAREM ATIVIDADESSOCIO ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0028533 | 21/06/2010 | 1560.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 21/06/2010 | 49.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 21/06/2010 | 1200.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA METALICA PARA A COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 21/06/2010 | 1200.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMAROTES PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 22/06/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 22/06/2010 | 1060.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 22/06/2010 | 1050.00 | 00003655854404 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 22/06/2010 | 1232.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 22/06/2010 | 130.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONER SAMSUNG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 22/06/2010 | 74.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARTUCHO HP 60 PRETOF4280 E CARTUCHO HP 3320, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 22/06/2010 | 184.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAUSE MULTILASER, BOLSA STANDER PARA LAPTOP PRETA, TECLADO,CABO DE FORCA P/ MICRO E ESTABILIZADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 22/06/2010 | 55.94 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGENS RODOVIARIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO VII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 22/06/2010 | 77.00 | 00009563613406 | MARIA LUCIA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 22/06/2010 | 130.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 22/06/2010 | 180.00 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO DA SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA A APLICACAO DE INJECOES, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 22/06/2010 | 148.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 22/06/2010 | 80.00 | 00004531804422 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 22/06/2010 | 60.00 | 00004576792474 | SEVERINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 22/06/2010 | 423.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIODE 2010,CONFORME FARURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 22/06/2010 | 697.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL,COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 22/06/2010 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0028592 | 22/06/2010 | 3370.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0028801 | 22/06/2010 | 704.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 22/06/2010 | 210.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 22/06/2010 | 1474.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 22/06/2010 | 296.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 22/06/2010 | 1140.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADE PORTAS, PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 22/06/2010 | 300.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO ANGELICANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 22/06/2010 | 200.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DO PINTADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 22/06/2010 | 200.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 22/06/2010 | 2383.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSAE MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 22/06/2010 | 11415.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 22/06/2010 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, GARAGEM MUNICIPAL E ACOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 22/06/2010 | 556.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 22/06/2010 | 62.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 23/06/2010 | 300.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 23/06/2010 | 200.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ACAUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 23/06/2010 | 80.00 | 00079781179104 | ODILIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 23/06/2010 | 200.00 | 00036511269434 | CLEONICE EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) DE APARECIDA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132010 | 0028886 | 28/06/2010 | 990.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO AEROSOL 04 SAIDAS E 01 (UM) CARRO P/ APARELHO AEROSOL 452R., DESTINADO AOPROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - CER, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0028894 | 28/06/2010 | 1824.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 28/06/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE EUVONIA ALVESDE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/06/2010 | 6475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19,COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 30/06/2010 | 5000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORE FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 30/06/2010 | 3900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 30/06/2010 | 15439.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 30/06/2010 | 998.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/06/2010 | 2604.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 30/06/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 30/06/2010 | 1302.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 30/06/2010 | 11067.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 30/06/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/06/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 30/06/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/06/2010 | 14340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/06/2010 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 30/06/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 30/06/2010 | 5660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/06/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/06/2010 | 15817.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/06/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6 NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/06/2010 | 691.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/06/2010 | 11647.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/06/2010 | 35219.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25,COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/06/2010 | 3060.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/06/2010 | 5774.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/06/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/06/2010 | 9133.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33, COMPETENCIA JUNHO DE2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/06/2010 | 2869.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%), COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/06/2010 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE-10%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/06/2010 | 5610.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 30/06/2010 | 2930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/06/2010 | 5660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/06/2010 | 36926.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%), COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/06/2010 | 2142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/06/2010 | 14114.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/06/2010 | 7891.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 30/06/2010 | 2464.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/06/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/06/2010 | 3162.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/06/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JUNHO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/06/2010 | 4462.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/06/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 30/06/2010 | 8670.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JUNHO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 30/06/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24117-2, NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/06/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/06/2010 | 3910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 30/06/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/06/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 30/06/2010 | 2220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 30/06/2010 | 934.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/06/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 30/06/2010 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 30/06/2010 | 6.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/06/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0029050 | 30/06/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/06/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA JUNHO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/06/2010 | 1982.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA JUNHO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 30/06/2010 | 16142.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 30/06/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 30/06/2010 | 3613.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 30/06/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/06/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/06/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/06/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 30/06/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0029700 | 01/07/2010 | 100000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DAS BANDAS GAROTA SAFADA, THIAGUINHOE MALA MANSA, GILSON E MANIA E ANISIO JR E BANDA PARA APRESENTACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SHOWS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO 1§PRE - SAO JOAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nø02/2010 E CONVENIO737597/2010 - MINISTERIO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0029718 | 01/07/2010 | 5000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DOS SERVICOS PRESTADOS DAS BANDAS GAROTA SAFADA, TIAGUINHO E MALA MANSA, GILSON E MANIA E ANISIO JR E BANDA PARA APRESENTACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SHOWS NA REALIZACAO DO EVENTO 1§PRE-SAO JOAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nø02/2010 ECONVENIO 737597/2010 - MINISTERIO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/07/2010 | 100.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOAO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/07/2010 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EDITAL 0026/2010NA EDICAO DE 15/06/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0029734 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/07/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/07/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/07/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/07/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO N§102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/07/2010 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE EMATER, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/07/2010 | 500.00 | 00004354195445 | FRANSUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/07/2010 | 120.00 | 00091859344453 | JUSCELIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM JAIR MARQUES SILVA, CONFORME LEI N§ 218, INCISO V DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO Nø101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/07/2010 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N.180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/07/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORMECONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/07/2010 | 123.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/07/2010 | 452.50 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 01/07/2010 | 263.20 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/07/2010 | 129.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/07/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/07/2010 | 561.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/07/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/07/2010 | 200.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/07/2010 | 475.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/07/2010 | 561.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/07/2010 | 493.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/07/2010 | 544.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/07/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/07/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/07/2010 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/07/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/07/2010 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/07/2010 | 493.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/07/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/07/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/07/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOVARZEA DO MENINO JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/07/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/07/2010 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/07/2010 | 493.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/07/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/07/2010 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/07/2010 | 493.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/07/2010 | 240.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/07/2010 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA PINTADA, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0029742 | 01/07/2010 | 707.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0029751 | 01/07/2010 | 7587.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO EDE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/07/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/07/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/07/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/07/2010 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/07/2010 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/07/2010 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/07/2010 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE,COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/07/2010 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/07/2010 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0030406 | 01/07/2010 | 4372.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/07/2010 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/07/2010 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/07/2010 | 255.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/07/2010 | 92.00 | 05046673000104 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU, 01 (UMA) CAMARA DE AR, 01 (UMA) CAIXA DE DIRECAO E01 (UM) PATIM DE FREIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029793 | 01/07/2010 | 1318.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/07/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTE, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/07/2010 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/07/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE, COMP.JUNHO/2010, CONF. CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 01/07/2010 | 260.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030481 | 02/07/2010 | 1552.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 02/07/2010 | 450.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UM COMPRESSOR FFI 8,5 COM CARGA DE GAS EM REFRIGERADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 02/07/2010 | 414.60 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CAFE,ACUCAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 02/07/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 05/07/2010 | 537.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 05/07/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 05/07/2010 | 341.66 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO PMA N§182/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 05/07/2010 | 510.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E LAZER, DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 05/07/2010 | 510.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E LAZER, DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0030619 | 05/07/2010 | 705.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0030627 | 05/07/2010 | 705.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 05/07/2010 | 400.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 05/07/2010 | 200.00 | 00007700405433 | ROMAO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAESTRADA DO SITIO CARAIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 05/07/2010 | 105.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 05/07/2010 | 2100.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0030635 | 05/07/2010 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2009 E CONTRATO N§095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 06/07/2010 | 142.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO,COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 06/07/2010 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 06/07/2010 | 364.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E RELES, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 06/07/2010 | 1015.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 06/07/2010 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 06/07/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 06/07/2010 | 278.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030724 | 06/07/2010 | 1050.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO Nø005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 06/07/2010 | 406.64 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO PAIS BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO DE TRABALHO COM GESTORES LOCAIS E INSTITUICOES FORMADORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO CONTINUADA, ALFABETIZACAO E DIVERSIDADE DO MINISTERIO EDUCACAO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030767 | 06/07/2010 | 625.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE PRIMEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 06/07/2010 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 06/07/2010 | 310.00 | 00002977887440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS GRUPOS DE QUADRILHA PINGA FOGO E ARRASTE PE PARA REALIZAREM APRESENTACAO JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0030732 | 06/07/2010 | 906.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 06/07/2010 | 463.60 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINDAO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0030783 | 07/07/2010 | 89.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242010 | 0030821 | 08/07/2010 | 770.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) DVD PLAYER SONY C/ MP3 WMA, JPEG, CD, VCD C/ CONTROLE REMOTO E 01 (UMA) TELA DE PROJECAO COM TRIPE COR BRANCA, ALTURA 1,50 M E LARGURA 1,50M, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMADE CENTRO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - CER JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 08/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24117-2, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 08/07/2010 | 510.00 | 00003814127412 | EMANUELLA CRISTINA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAARTESANAL E CRIACAO ARTISTICA, OFERECIDA AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 08/07/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 09/07/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 09/07/2010 | 1501.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 09/07/2010 | 593.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NO PERIODO DE APURACAO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0030830 | 09/07/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 09/07/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 09/07/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 09/07/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 09/07/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 09/07/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 09/07/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 09/07/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0030945 | 09/07/2010 | 1973.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00004278250401 | VICENTE VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS E COMEMORATIVAS DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0031186 | 09/07/2010 | 1967.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 09/07/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0031330 | 09/07/2010 | 440.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1PRIMEIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGAO Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0031356 | 09/07/2010 | 1380.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0031364 | 09/07/2010 | 743.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E DE FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 09/07/2010 | 225.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0031224 | 09/07/2010 | 6434.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO DEP PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, CONFORME PREGAO N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0031429 | 09/07/2010 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0030961 | 09/07/2010 | 1261.03 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 09/07/2010 | 675.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 09/07/2010 | 450.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 09/07/2010 | 400.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO SITIO RIACHO DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 09/07/2010 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0031178 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 09/07/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO LABORATORIO DE ANµLISE CLÖNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 09/07/2010 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO DE OLEO E 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 09/07/2010 | 300.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DE CADEIRA DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 09/07/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 09/07/2010 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 09/07/2010 | 450.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 09/07/2010 | 145.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA O PROJETO HORTA ESCOLAR PARA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 09/07/2010 | 400.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 09/07/2010 | 60.00 | 00074452649300 | SOLANGE APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA O PROJETO HORTA ESCOLARCOM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 09/07/2010 | 225.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DO PATIO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 09/07/2010 | 225.00 | 00008667639451 | JESSICA BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE SOUSA, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 09/07/2010 | 595.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 09/07/2010 | 225.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACA MOU 6519, CBS 7408, KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 09/07/2010 | 300.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0031194 | 09/07/2010 | 1197.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO N§00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0031208 | 09/07/2010 | 3386.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, CONFORMKE PREGAO PRESENCIAL 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0031216 | 09/07/2010 | 450.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, CONFORMKE PREGAO PRESENCIAL 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 09/07/2010 | 400.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 09/07/2010 | 120.00 | 00004778823400 | JUDIVAN LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUELDE SOM PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 09/07/2010 | 63.00 | 00060797428453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS BANCOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0030953 | 09/07/2010 | 1338.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 09/07/2010 | 340.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 09/07/2010 | 340.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 09/07/2010 | 340.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO SERRA AZUL, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 09/07/2010 | 340.00 | 00009025117422 | JOAO PAULO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 09/07/2010 | 295.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO DE DUAS LAGOAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 09/07/2010 | 295.00 | 00008280332421 | REGINALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAESTRADA DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 09/07/2010 | 295.00 | 00002376195470 | MAURO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADA DOS SITIOS DUAS LAGOAS E ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 09/07/2010 | 57.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0031267 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0031348 | 09/07/2010 | 723.20 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAE HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEN§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0031411 | 09/07/2010 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS ANIBAL SA, JOAO JUNIOR OLIVEIRA PAZ E LUIZ ROQUE DE ARAUJO, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 12/07/2010 | 1800.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 12/07/2010 | 232.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE RIPAS E LINHAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 12/07/2010 | 100.00 | 00006313577426 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUELDE BRINQUEDOS INFANTIS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 12/07/2010 | 950.00 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 12/07/2010 | 955.00 | 00003655854404 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 12/07/2010 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO EPREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO N§183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0031488 | 12/07/2010 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 12/07/2010 | 41.92 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16.604-9 NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 13/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 13/07/2010 | 0.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 13/07/2010 | 759.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO - EDICAO 17, 22 E23 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 13/07/2010 | 1077.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENO DIARIO OFICIAL - EDICAO 09 E 10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 13/07/2010 | 313.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO PARA DEFESA ESCRITANO DIARIO OFICIAL - EDICAO 11/06/2010 E PUBLICACAO DE AVISO DE CANCELAMENTO - PREGAO PRESENCIAL N§00025/2010 NO D.O - ED. 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 13/07/2010 | 300.00 | 00003599509816 | MANOEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS, REMEDIOSE EXAMES CLINICOS, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, INCISO I, IV E VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0031623 | 13/07/2010 | 3555.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO ATENDER AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO 0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 13/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 13/07/2010 | 500.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 13/07/2010 | 1127.00 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE HISTORICOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0031607 | 13/07/2010 | 11019.83 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031569 | 13/07/2010 | 376.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031593 | 13/07/2010 | 1100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 14/07/2010 | 100.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0031658 | 14/07/2010 | 16.60 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 14/07/2010 | 480.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E CANTE ESFEROGRAFICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 14/07/2010 | 170.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 14/07/2010 | 270.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031691 | 15/07/2010 | 190.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 15/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8783-1, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 16/07/2010 | 1093.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS,COMPETENCIA JUNHO/ 2010, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 16/07/2010 | 495.00 | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ESTRELA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS ATRAVES DE PALESTRAS E DESTRIBUICAO DE MATERIAISINFORMATIVOS AO GRUPO OPERATIVO DE GESTANTESATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 16/07/2010 | 100.00 | 00007735010451 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 16/07/2010 | 80.00 | 00009774759486 | FRANK PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 16/07/2010 | 150.00 | 00009030502428 | MARIA THAIS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 16/07/2010 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/ 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 16/07/2010 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0031747 | 16/07/2010 | 2090.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0031798 | 16/07/2010 | 197.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0031801 | 16/07/2010 | 184.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 16/07/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO / 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 16/07/2010 | 534.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 16/07/2010 | 522.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 16/07/2010 | 113.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 16/07/2010 | 500.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 16/07/2010 | 200.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE RODAS BORRACHAS, PARA OS CARRINHOS DE MAOS DA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 16/07/2010 | 80.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 16/07/2010 | 601.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0031941 | 19/07/2010 | 1178.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDES/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS PLACA MNS 3660/PB - FIAT UNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0031950 | 19/07/2010 | 1690.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA) PLACA DDP 7986-SP, REL. AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0031968 | 19/07/2010 | 1337.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) PLACA MNC 9927/PB C10, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0031976 | 19/07/2010 | 715.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA),PLACA KOF 5236-CE - D20, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0031984 | 19/07/2010 | 1130.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA) PLACA BRF 0321-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0031992 | 19/07/2010 | 390.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 005/2010, REL AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032000 | 19/07/2010 | 1330.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIOSERRA AZUL/APARECIDA) IDA/VOLTA, PLACA MOB 0610-PB F1000, REL. AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0032018 | 19/07/2010 | 1666.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE NO PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA E VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 0005/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032026 | 19/07/2010 | 1152.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO TABULEIRO CUMPRIDO/SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO14 KM IDA/VOLTA, PLACA MNO 0487-PB, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032034 | 19/07/2010 | 1569.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO VARZEA DO CANTINHO/ SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), PLACA KBO 5598-PB, REL. JUNHO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032042 | 19/07/2010 | 1070.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032051 | 19/07/2010 | 1870.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN, TIPOCAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA),CONFORME TOMADADE PRECO Nø001/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032069 | 19/07/2010 | 1315.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/ VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), PLACA MOS-7780-PB - CORSA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032077 | 19/07/2010 | 1350.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/ APARECIDA), PLACA MNC 9160-PB F4000, REL A JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032085 | 19/07/2010 | 1989.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADOBRAVO/ APARECIDA/ SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA),PLACA MNK 4910,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032093 | 19/07/2010 | 855.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), PLACA MOJ 6046/PB FIAT UNO, RELATIVO A JUNHO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032107 | 19/07/2010 | 1690.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA) PLACA DDP 7986-SP,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0032115 | 19/07/2010 | 498.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NOPERCURSO SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO, TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA HCS 8576-PE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADAPRECO N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032123 | 19/07/2010 | 1678.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA) IDA E VOLTA, PLACA 6257-SP DUCATO, REL. AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032131 | 19/07/2010 | 1715.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICAS/ APARECIDA) PLACA BPT 9582-SP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032140 | 19/07/2010 | 1366.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA) PLACA MNE7701-PB FIAT UNO, REL. AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032158 | 19/07/2010 | 1870.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A JUNHO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032166 | 19/07/2010 | 1244.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989/PB - D20, REL. JUNHO/2010,CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0032174 | 19/07/2010 | 2064.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 19/07/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTETATIANE PEREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0032212 | 19/07/2010 | 98.05 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032182 | 19/07/2010 | 80.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122010 | 0032191 | 19/07/2010 | 1490.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) TUFAO PAREDE PT DL BIVOLT,DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122010 | 0032204 | 19/07/2010 | 1889.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) TUFAO PAREDE, 02 (DOIS) ARQUIVO C/4GV E 01 (UMA) MESA, DESTINADO A MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0032221 | 19/07/2010 | 261.65 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALNø00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 19/07/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 19/07/2010 | 212.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 20/07/2010 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 20/07/2010 | 339.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 20/07/2010 | 779.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADENO DIARIO OFICIAL - EDICAO 02 E 07 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0032328 | 20/07/2010 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FILTROOLEO E 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOD 5846/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0032336 | 20/07/2010 | 147.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) TAMPA,01(UM) FILTRO E 03 (TRES) OLEO SELENIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOD 5846, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 20/07/2010 | 602.62 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS FAMILIAS QUE SAO ATENDIDAS COM OPROGRAMA BOLSA FAMILA, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0032344 | 20/07/2010 | 417.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 20/07/2010 | 102.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DO AMALGAMADOR, DESTINADO A MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO POSTO AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0032301 | 20/07/2010 | 528.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNI8308/P, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 20/07/2010 | 300.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, TESTE NO SISTEMA DE INJECAO E DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIATDOBLO DE PLACA MNI 8308/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 20/07/2010 | 340.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVA COM OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 20/07/2010 | 525.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FRIA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA CBS 7408,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 20/07/2010 | 340.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 20/07/2010 | 11519.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 21/07/2010 | 1260.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DOS SITIOS ACUA E RIACHAO DOS SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 21/07/2010 | 978.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BALCAO EM FORMICA, DESTINADO AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIADE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 21/07/2010 | 225.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DE VACINACAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0032417 | 21/07/2010 | 5000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654 E MNE 4156, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 21/07/2010 | 215.56 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 21/07/2010 | 49.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 22/07/2010 | 1.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 22/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 22/07/2010 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242010 | 0032476 | 22/07/2010 | 5650.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) CONDICIONADORES SPLIT, DESTINADO AOPROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - CER JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 22/07/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 22/07/2010 | 195.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 22/07/2010 | 130.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 22/07/2010 | 195.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 22/07/2010 | 130.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 22/07/2010 | 130.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 22/07/2010 | 100.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE 1ø GRAU JOAQUINA AMELIA NO PERIODO DE PURACAO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 22/07/2010 | 100.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE 1ø GRAU ANTONIO MEIRA DE SA NO PERIODO DE PURACAO 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 22/07/2010 | 100.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL NO PERIODO DE APURACAO30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0032522 | 22/07/2010 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS ANIBAL SA, JOAO JUNIOR OLIVEIRA PAZ E LUIZ ROQUE DE ARAUJO, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0032531 | 22/07/2010 | 2400.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 23/07/2010 | 460.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 23/07/2010 | 1162.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO EACOUGUE PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 23/07/2010 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGICOS E DA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 23/07/2010 | 1494.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 23/07/2010 | 229.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 23/07/2010 | 460.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 23/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTE, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 23/07/2010 | 125.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 23/07/2010 | 1956.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 23/07/2010 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 26/07/2010 | 182.92 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0032701 | 26/07/2010 | 676.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNB 3654, MNE 4156, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032719 | 26/07/2010 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0032832 | 27/07/2010 | 445.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 27/07/2010 | 3566.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24117-2, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 27/07/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XXDA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 27/07/2010 | 95.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO ED.INT. MARGARIDA P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) INSCRICOES NO SEMINARIO SOBRE OS 20 ANOS DO ECA EM PATOS NOS DIAS29, 30 E 31 DE JULHO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 27/07/2010 | 2201.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADENO DIARIO OFICIAL E DA UNIAO - EDICAO 08, 09 E 13 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 27/07/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 27/07/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, PERIODO DE APURACAO 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 27/07/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 27/07/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 27/07/2010 | 1176.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, PERIODO DE APURACAO 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 28/07/2010 | 89.40 | 11356868000145 | M. A. JERONIMO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00057015520478 | LUCIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E COSTURA DE KIMONES, DESTINADO AOS ALUNOS QUE PRATICAM KARATE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0032891 | 28/07/2010 | 1240.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0032905 | 28/07/2010 | 4002.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032867 | 28/07/2010 | 1197.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032875 | 28/07/2010 | 363.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6,NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032972 | 29/07/2010 | 269.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0032981 | 29/07/2010 | 325.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24117-2, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 29/07/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0032999 | 30/07/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 30/07/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 30/07/2010 | 1000.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 30/07/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 30/07/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA JULHO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 30/07/2010 | 2237.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA JULHO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 30/07/2010 | 15799.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 30/07/2010 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO 00031/2010 NA EDICAO 23/07/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 30/07/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 30/07/2010 | 3613.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 30/07/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 30/07/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 30/07/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 30/07/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 30/07/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033138 | 30/07/2010 | 112.62 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0033146 | 30/07/2010 | 792.23 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 30/07/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 30/07/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 30/07/2010 | 3910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 30/07/2010 | 1710.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 30/07/2010 | 450.00 | 00005347982845 | LUCIMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0033073 | 30/07/2010 | 6611.78 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033111 | 30/07/2010 | 1192.09 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033120 | 30/07/2010 | 368.32 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 30/07/2010 | 5610.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 30/07/2010 | 36801.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%), COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 30/07/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 30/07/2010 | 9111.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33, COMPETENCIA JULHO DE2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 30/07/2010 | 6170.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 30/07/2010 | 37605.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25,COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 30/07/2010 | 2869.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%), COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 30/07/2010 | 5111.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 30/07/2010 | 2142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 30/07/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 30/07/2010 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE-10%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 30/07/2010 | 11911.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033715 | 30/07/2010 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986/SP, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,TURNO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/APARECIDA), CONFORME ),CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø08/2009,ELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033723 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CANIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUALDAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/ SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA), PLACA LJV 8360/PB, CONFORME PREGAO PRES Nø008/2009, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033731 | 30/07/2010 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), PLACA KDE3508/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRES.N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033740 | 30/07/2010 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONF. PREGAOPRES.008/2009, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033758 | 30/07/2010 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO GADO BRAVO, APARECIDA, SITIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/SITIO ESTORINHO/SITIO JUAZEIRINHO),CONF.PREGAO 008/2009, REL. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033766 | 30/07/2010 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA CKE 1989-PB, D20, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033774 | 30/07/2010 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033782 | 30/07/2010 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033791 | 30/07/2010 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB-FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø008/09, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033804 | 30/07/2010 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO, COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB-F400,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.PREGAO 008/2009, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033812 | 30/07/2010 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA) IDA/VOLTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033821 | 30/07/2010 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CORROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB-VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTESLOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.PREG.N§008/2009, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033839 | 30/07/2010 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHAO/APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033847 | 30/07/2010 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA BPT 9582-SP - CHEVROLET 60, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA),CONF.PREGAO N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033855 | 30/07/2010 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB-FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033863 | 30/07/2010 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA HCS 8576-PE - MERIVA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033871 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N]008/2009, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033880 | 30/07/2010 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2010, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033898 | 30/07/2010 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA),CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033901 | 30/07/2010 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA BRF 0321-PB-VERANEIO,PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA), CONFORME PREGAO N§008/2009,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033910 | 30/07/2010 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT 3464/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033928 | 30/07/2010 | 650.00 | 00027592065487 | VICENTE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTOACAUA/ APARECIDA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL008/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 30/07/2010 | 3162.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 30/07/2010 | 20433.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 30/07/2010 | 2044.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 30/07/2010 | 9618.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JULHO /2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 30/07/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 30/07/2010 | 3672.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 30/07/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JULHO/2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 30/07/2010 | 4462.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 30/07/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 30/07/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033081 | 30/07/2010 | 1056.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222010 | 0033090 | 30/07/2010 | 286.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 30/07/2010 | 1302.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 30/07/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 30/07/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 30/07/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 30/07/2010 | 10936.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) EST - LOTACAO 54, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 30/07/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 30/07/2010 | 651.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 30/07/2010 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 30/07/2010 | 14340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 30/07/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 30/07/2010 | 5660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 30/07/2010 | 13714.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 30/07/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 30/07/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 30/07/2010 | 15388.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 30/07/2010 | 6475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19,COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 30/07/2010 | 660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 30/07/2010 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORE FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 30/07/2010 | 3900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 30/07/2010 | 946.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 30/07/2010 | 3013.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 30/07/2010 | 1936.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 02/08/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0034142 | 02/08/2010 | 1175.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 02/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM ERIVAN ITALO MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0034355 | 02/08/2010 | 350.48 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 02/08/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE, COMP.JULHO/2010, CONF. CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 02/08/2010 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA JULHO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 02/08/2010 | 225.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0034037 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2010, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 02/08/2010 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEAPINTADA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 02/08/2010 | 527.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 02/08/2010 | 180.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 02/08/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 02/08/2010 | 475.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 02/08/2010 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 02/08/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 02/08/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 02/08/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 02/08/2010 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 02/08/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 02/08/2010 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 02/08/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 02/08/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 02/08/2010 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 02/08/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 02/08/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 02/08/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 02/08/2010 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 02/08/2010 | 765.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 02/08/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0034754 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 02/08/2010 | 312.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DA EDUCACAO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0034096 | 02/08/2010 | 2671.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408 E KNP 5322, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0034100 | 02/08/2010 | 2307.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408 E KNP 5322, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0034118 | 02/08/2010 | 1523.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408 E KNP 5322, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0034126 | 02/08/2010 | 665.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0034134 | 02/08/2010 | 555.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE PRIMEIRA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0034151 | 02/08/2010 | 1262.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP 5322, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0034177 | 02/08/2010 | 1813.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 02/08/2010 | 531.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 02/08/2010 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 02/08/2010 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC. DEEDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 02/08/2010 | 60.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRENSA,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 02/08/2010 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 02/08/2010 | 173.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 02/08/2010 | 417.10 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA RAMUSA EL.P/PRECO 15KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRADE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 02/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIAJUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 02/08/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 02/08/2010 | 680.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOESG/P EM BOT 13KG, DESTINADO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 02/08/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 02/08/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 02/08/2010 | 406.64 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTORES NO MODULO TUTORIA DO PROGRAMADE FORMACAO CONTINUADA A DISTANCIA NAS ACOESDO FNDE, FORMACAO PELA ESCOLA, REALIZADA NOSDIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2010, NOS TERMOSDA LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 02/08/2010 | 348.54 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTORES NO MODULO TUTORIA DO PROGRAMADE FORMACAO CONTINUADA A DISTANCIA NAS ACOESDO FNDE, FORMACAO PELA ESCOLA, REALIZADA NOSDIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2010, NOS TERMOSDA LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 02/08/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 02/08/2010 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 02/08/2010 | 117.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 02/08/2010 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N.180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 02/08/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORMECONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 02/08/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORMECONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 02/08/2010 | 311.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNF 8942, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§181/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 02/08/2010 | 68.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 02/08/2010 | 106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 02/08/2010 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO EPREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO N§183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 02/08/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO N§102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0034673 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 02/08/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 02/08/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 02/08/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 02/08/2010 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 03/08/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 03/08/2010 | 559.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 03/08/2010 | 231.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§886/10 NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO EDICAO 22/07/2010 E PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010 NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 03/08/2010 | 4000.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS EM 100%POLIESTER BRANCO COM IMPRESSAO DE LOGOMARCA CRAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/CAMINHADA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192010 | 0034860 | 03/08/2010 | 13560.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CASIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2010 E CONTRATO N§066/2010. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 03/08/2010 | 2499.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA LAVADA, DESTINADO A PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE CASIMIRO ALVESDE OLIVEIRA. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 03/08/2010 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE USG OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE BRUNA DOS SANTOS CERQUEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 03/08/2010 | 150.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALACAO DE UMA SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0034908 | 03/08/2010 | 70.20 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 04/08/2010 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 04/08/2010 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 04/08/2010 | 147.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMP. JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 04/08/2010 | 70.00 | 00006711465482 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE VEICULO AUTOMOTOR (ONIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 04/08/2010 | 200.00 | 00003700999402 | ROBERTO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DECURSO DE CAPACITACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 04/08/2010 | 200.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DECURSO DE CAPACITACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 04/08/2010 | 200.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DECURSO DE CAPACITACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 04/08/2010 | 200.00 | 00000911254480 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DECURSO DE CAPACITACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 04/08/2010 | 200.00 | 00003293205488 | CARLOS JOSE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DECURSO DE CAPACITACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 04/08/2010 | 200.00 | 00033895589420 | AFONSO MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DECURSO DE CAPACITACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 04/08/2010 | 200.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DECURSO DE CAPACITACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 04/08/2010 | 116.18 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE OS 20 ANOS DO ECA EM PATOS-PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0035017 | 04/08/2010 | 771.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0035025 | 04/08/2010 | 771.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 04/08/2010 | 111.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA JUNHO/ 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 04/08/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 04/08/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA CUJO Nø3543-1162, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 04/08/2010 | 416.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 05/08/2010 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 05/08/2010 | 1500.00 | 00009544443452 | FRANCISCO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 HORAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 05/08/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 06/08/2010 | 1646.10 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 06/08/2010 | 230.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE ESPECIALIZADA PARA A CRIANCA THALLES FERNANDES NEVES, DOADA ATRAVES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 06/08/2010 | 224.55 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA ARTESANAL COM FAMILIAS ATENDIDAS PELOPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 09/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24117-2, NO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 09/08/2010 | 92.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 09/08/2010 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHAO,COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0035211 | 09/08/2010 | 251.30 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO Nø00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0035165 | 09/08/2010 | 1406.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 09/08/2010 | 895.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0035173 | 09/08/2010 | 920.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 10/08/2010 | 170.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DE LENCOIS DOS LEITOS DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0035874 | 10/08/2010 | 384.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035831 | 10/08/2010 | 2843.09 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO LABORATORIO DE ANµLISE CLÖNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 10/08/2010 | 1460.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARESNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 10/08/2010 | 450.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL REPORT C/500 A4, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 10/08/2010 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0035491 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 10/08/2010 | 2300.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 10/08/2010 | 480.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 10/08/2010 | 366.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0035718 | 10/08/2010 | 7783.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035815 | 10/08/2010 | 8235.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 10/08/2010 | 798.75 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 10/08/2010 | 340.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076 PB, PARA TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA REALIZAREM PARTIDAS AMISTOSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0035246 | 10/08/2010 | 1500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0035254 | 10/08/2010 | 2840.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 10/08/2010 | 1200.00 | 07077705000156 | ROCILANY MARTINS SARAIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 MIL DE TIJOLOS DE8 FUROS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAODE PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 10/08/2010 | 180.00 | 00007291505429 | CICERO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAESTRADA DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 10/08/2010 | 1120.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS EXTREMA, TABULEIRO E TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 10/08/2010 | 285.00 | 00002376195470 | MAURO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADA DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 10/08/2010 | 285.00 | 00084081783420 | ESPEDITO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAESTRADA DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 10/08/2010 | 285.00 | 00005600874464 | JUCELIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAESTRADA DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 10/08/2010 | 285.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO DE DUAS LAGOAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 10/08/2010 | 180.00 | 00008437775400 | PAULO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 10/08/2010 | 180.00 | 00009591280424 | WANDERLEI MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 10/08/2010 | 180.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 10/08/2010 | 700.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035840 | 10/08/2010 | 1705.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 10/08/2010 | 1250.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB 1,5CV MONO EBARA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DEABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0035262 | 10/08/2010 | 2840.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 10/08/2010 | 1745.75 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0035289 | 10/08/2010 | 6000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 10/08/2010 | 493.00 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 10/08/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 10/08/2010 | 500.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE AS REALIZACOES DOS JOGOS ESCOLARESDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 10/08/2010 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 10/08/2010 | 803.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 10/08/2010 | 930.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 10/08/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 10/08/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 10/08/2010 | 450.00 | 00005347982845 | LUCIMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 10/08/2010 | 680.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 10/08/2010 | 450.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MOU6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 10/08/2010 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0035777 | 10/08/2010 | 5000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSONIBUS DE PLACAS CBS 7408 E KNP 5322, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO N§10/2010 DA TOMADA DE PRECO N§14/2009 E CONTRATO N§00096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035785 | 10/08/2010 | 7087.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035793 | 10/08/2010 | 7087.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035807 | 10/08/2010 | 1540.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNC-9796, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 10/08/2010 | 300.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LIQ ARNO FACIELI 2 VEL, DESTINADOA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 10/08/2010 | 510.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E LAZER, DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 10/08/2010 | 225.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAREM VISITAS DE ROTINAS NAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 10/08/2010 | 872.62 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035823 | 10/08/2010 | 1460.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 10/08/2010 | 600.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS ATLETASDO KARATE E COMITIVA NA 9¦ COPA INTERESTADUALDE KARATE INTERESTILOS DO SERTAO CENTRAL SALGUEIRO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0035882 | 10/08/2010 | 2800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07(SETE) URNAS FUNERRIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 10/08/2010 | 160.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTANA CONDUCAO DE ATLETAS DO KARATE DO SERTAO PARA SALGUEIRO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 10/08/2010 | 500.00 | 00074818317420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) INSCRICOES NA 9¦ COPA INTERESTADUAL DE KARATEINTERESTILOS DO SERTAO CENTRAL, REALIZADA NACIDADE DE SALGUEIRO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 10/08/2010 | 225.00 | 00008399424439 | CANDIDA LUILMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0035858 | 10/08/2010 | 2315.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0035319 | 10/08/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 10/08/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 10/08/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 10/08/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 10/08/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 10/08/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 10/08/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 10/08/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 10/08/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA TOSHIBA E166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 10/08/2010 | 260.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO, REG. PRECOS PREGAON§30/2010, NO D.O DA EDICAO 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0035751 | 10/08/2010 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 10/08/2010 | 2267.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 10/08/2010 | 593.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NO PERIODO DE APURACAO 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4,NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58040-6,NO MES DE AGOSTO / 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 12/08/2010 | 191.68 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 12/08/2010 | 191.68 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 12/08/2010 | 191.68 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 12/08/2010 | 191.68 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 12/08/2010 | 191.68 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 12/08/2010 | 191.68 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 12/08/2010 | 191.68 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 12/08/2010 | 191.68 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DAINFLUENZA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0036064 | 12/08/2010 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0036072 | 12/08/2010 | 5000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO EDE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 12/08/2010 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 12/08/2010 | 593.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 12/08/2010 | 1674.82 | 00003109014483 | VANUZA DE MELO MARINHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E PRENCHIMENTO DAS ACOES DO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 12/08/2010 | 1674.82 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E PRENCHIMENTO DAS ACOES DO PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 13/08/2010 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 13/08/2010 | 196.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 13/08/2010 | 450.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ALEGRE E SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0036153 | 13/08/2010 | 70.56 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 13/08/2010 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 13/08/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 16/08/2010 | 519.72 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 16/08/2010 | 325.20 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 16/08/2010 | 645.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA (TRATOR) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 16/08/2010 | 193.13 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 16/08/2010 | 220.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 17/08/2010 | 9532.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0036242 | 17/08/2010 | 278.87 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 17/08/2010 | 195.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 17/08/2010 | 712.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 17/08/2010 | 1355.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. JULHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 17/08/2010 | 196.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMP. JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 17/08/2010 | 548.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 17/08/2010 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 17/08/2010 | 368.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0036285 | 17/08/2010 | 150.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0036293 | 17/08/2010 | 321.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 17/08/2010 | 1600.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE JANTAR TIPO BUFFET AMERICANO PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 17/08/2010 | 225.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO TIPO SERESTA EM JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 17/08/2010 | 600.00 | 00006756064460 | MANOEL BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, LOUCAS, TALHERES E ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 17/08/2010 | 1172.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 17/08/2010 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA EXTREMA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 18/08/2010 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242010 | 0036366 | 18/08/2010 | 2310.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE ACO, 02 (DUAS) MESAS ESCRITORIO E 03 (TRES) CADEIRAS SECRETARIA, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 18/08/2010 | 200.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0036358 | 18/08/2010 | 64.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 18/08/2010 | 2700.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA HMP3-N9 7,5CV, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DA PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 18/08/2010 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0036391 | 19/08/2010 | 251.30 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO Nø00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 19/08/2010 | 7.88 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE AGOSTO/2010 NO C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 19/08/2010 | 118.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE AGOSTO/2010 NO C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 20/08/2010 | 357.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE AGOSTO/2010 NO C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 20/08/2010 | 150.00 | 07633435000112 | L.CULTURA - LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) LIVRO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 20/08/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XX DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 20/08/2010 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XX DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 20/08/2010 | 550.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 20/08/2010 | 922.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AO PROGRAMAPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 20/08/2010 | 580.00 | 00010463681410 | DANIEL OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA ALMEIDA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 20/08/2010 | 790.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 20/08/2010 | 600.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO CAPU DO FIAT UNO DE PLACA MNE 4156 E SERVICO DE DESIMPENHO DE MANOBLOCO E RECUPERACAO DOS PARA-CHOQUES DO FIAT UNO DE PLACA MNB 3654, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 20/08/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 23/08/2010 | 1187.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 23/08/2010 | 2108.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 23/08/2010 | 11386.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036617 | 23/08/2010 | 3500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUA JOSE CASIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0036625 | 23/08/2010 | 1600.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CASIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 23/08/2010 | 300.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 23/08/2010 | 314.35 | 11356868000145 | M. A. JERONIMO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 23/08/2010 | 260.00 | 00010171767446 | MAIRA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS E LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - 12/06 EM PRACA PUBLICA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 23/08/2010 | 115.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA VIVENDO A MATERNIDADE PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 23/08/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 23/08/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 23/08/2010 | 45.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE AGOSTO/2010 NO C/C 6187-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 23/08/2010 | 565.00 | 00003773074409 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 24/08/2010 | 728.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENO DIARIO OFICIAL EDICAO 07, 10 E 11 E 14 DE08/2010 E AU - EDICAO 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 24/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 28799-7, NO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 24/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 28799-7, NO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 24/08/2010 | 80.00 | 00004573419470 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE USG ABDOMEM SUPERIOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 24/08/2010 | 175.00 | 00037323180287 | AMADEUS GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM INCISOIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 24/08/2010 | 170.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 24/08/2010 | 330.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 24/08/2010 | 330.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 24/08/2010 | 220.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 24/08/2010 | 220.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 24/08/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27678-2, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 24/08/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27678-2, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRADE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0036897 | 25/08/2010 | 1080.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CASIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 25/08/2010 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA PINTADA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 25/08/2010 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 25/08/2010 | 248.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 25/08/2010 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 25/08/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 25/08/2010 | 124.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 25/08/2010 | 123.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0037079 | 25/08/2010 | 840.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0037087 | 25/08/2010 | 590.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE PRIMEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 25/08/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTE, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037044 | 25/08/2010 | 995.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037052 | 25/08/2010 | 450.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037061 | 25/08/2010 | 1038.40 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§03/2010, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 25/08/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 25/08/2010 | 79.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 25/08/2010 | 146.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA JULHO/ 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 25/08/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME TERMO ADITIVO PMA N§037/2010 DO CONTRATO N§101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 25/08/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 25/08/2010 | 34.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 25/08/2010 | 329.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 25/08/2010 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 25/08/2010 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 25/08/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA CUJO Nø3543-1162, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 25/08/2010 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 26/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27402-X, NO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 26/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6, NO MES DE AGOSTO / 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037133 | 26/08/2010 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 26/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0037141 | 27/08/2010 | 583.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 27/08/2010 | 93.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 4156 FIAT UNO,ACARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0037290 | 30/08/2010 | 400.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 30/08/2010 | 6.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 30/08/2010 | 362.00 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 30/08/2010 | 280.55 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 30/08/2010 | 3024.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS LITERARIOS - CONSTRUINDO A CIDADANIA POR MEIO DOS TEMAS TRANSVERSAIS, DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 30/08/2010 | 1350.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB 1,5CV MONO EBARA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DEABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 30/08/2010 | 76.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA DA COMUNIDADE EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 30/08/2010 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COLETA DE AGUA PARA ANALISE FISICO-QUIMICA DA COMUNIDADE EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 30/08/2010 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COLETA DE AGUA PARA ANALISE FISICO-QUIMICA DA COMUNIDADE DUAS LAGOAS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 30/08/2010 | 76.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA DA COMUNIDADE DUAS LAGOAS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 30/08/2010 | 6.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 30/08/2010 | 1057.99 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE AGOSTO/2010 NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 30/08/2010 | 373.72 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CAFE,ACUCAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 30/08/2010 | 95.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 31/08/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 31/08/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 31/08/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 31/08/2010 | 437.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE LEILAO N§01/2010 E AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§00034/2010 NODIARIO OFICIAL E AU - EDICAO 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 31/08/2010 | 1160.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 31/08/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 31/08/2010 | 3613.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 31/08/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 31/08/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0037346 | 31/08/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 31/08/2010 | 15.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 31/08/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE AGOSTO/2010 NA C/C 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 31/08/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 31/08/2010 | 6.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 31/08/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 31/08/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 31/08/2010 | 2237.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 31/08/2010 | 16727.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0037494 | 31/08/2010 | 348.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 31/08/2010 | 145.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 31/08/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 31/08/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 31/08/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 31/08/2010 | 3910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA AGOSTODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 31/08/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 31/08/2010 | 1710.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 31/08/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 31/08/2010 | 644.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 31/08/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 31/08/2010 | 3672.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 31/08/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 31/08/2010 | 4462.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 31/08/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 31/08/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0037362 | 31/08/2010 | 3986.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DE MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0037389 | 31/08/2010 | 430.80 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG E DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 31/08/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 31/08/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, NO PERIODO DE APURACAO 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 31/08/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL NO PERIODO DE APURACAO31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 31/08/2010 | 318.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2010, BOMBEIRO 2010, SEG. OBRIGATORIO 2010 DOVEICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 31/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE TELECENTRO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 31/08/2010 | 693.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 31/08/2010 | 400.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 31/08/2010 | 12647.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 31/08/2010 | 39296.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 31/08/2010 | 6730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 31/08/2010 | 4590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA AGOSTO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 31/08/2010 | 5111.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 31/08/2010 | 2659.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 31/08/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 31/08/2010 | 13029.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 31/08/2010 | 5492.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%), COMPETENCIA AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 31/08/2010 | 2710.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE-10%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 31/08/2010 | 6349.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 31/08/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 31/08/2010 | 54736.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%), COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 31/08/2010 | 21366.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 31/08/2010 | 9485.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 31/08/2010 | 1596.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 31/08/2010 | 712.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 31/08/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 31/08/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242010 | 0037371 | 31/08/2010 | 1763.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA E 14 (QUATORZE) CADEIRAS FIXA, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DEESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 32893-6,NO MES DE AGOSTO / 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 31/08/2010 | 1169.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, SEG.OBRIGATORIO 2010 E PRF-PB DO VEICULOFIAT DE PLACA MNI 8308, CHASSI 9BD22315852008128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 31/08/2010 | 1302.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 31/08/2010 | 4112.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 31/08/2010 | 10936.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) EST - LOTACAO 54, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 31/08/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 31/08/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 31/08/2010 | 651.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 31/08/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 31/08/2010 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 31/08/2010 | 14340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 31/08/2010 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 31/08/2010 | 5660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 31/08/2010 | 14604.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 31/08/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO / 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 31/08/2010 | 6475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 31/08/2010 | 15401.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 31/08/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 31/08/2010 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 31/08/2010 | 5216.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 31/08/2010 | 996.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 31/08/2010 | 9800.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 31/08/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/09/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N§207/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N§205/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N§206/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N§208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/09/2010 | 250.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038229 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2010, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/09/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/09/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0038261 | 01/09/2010 | 2184.73 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 02/09/2010 | 563.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 02/09/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3,NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 02/09/2010 | 732.00 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINDAO AO PROGRAMA DE PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0038385 | 02/09/2010 | 1152.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4931, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 02/09/2010 | 225.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO QUEBRANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 02/09/2010 | 78.00 | 00099255480472 | ELIANA MARIA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0038407 | 02/09/2010 | 950.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE KOMBI DEPLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038423 | 02/09/2010 | 1210.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, REL. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038431 | 02/09/2010 | 1870.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN, TIPOCAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA),CONFORME TOMADADE PRECO Nø001/2010, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038440 | 02/09/2010 | 1496.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038458 | 02/09/2010 | 1232.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038466 | 02/09/2010 | 1320.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB - F400, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(PATRIMONIO ACAUA, SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010,REL.AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038474 | 02/09/2010 | 1826.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038482 | 02/09/2010 | 770.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHAO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038491 | 02/09/2010 | 1100.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038504 | 02/09/2010 | 660.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA),PLACA KOF 5236-CE - D20, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0038512 | 02/09/2010 | 660.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 005/2010, REL AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038521 | 02/09/2010 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COBERTA PLACAMNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/APARECIDA) TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038539 | 02/09/2010 | 1540.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA) PLACA DDP 7986-SP, REL. AO MES DE JULHO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0038547 | 02/09/2010 | 462.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,PLACA HCS 8576-PE MERIVA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO) TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), REL. AO MES DE JULHO/2010, CONFORMETOMADA DE PRECO N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038555 | 02/09/2010 | 1474.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA DEX 6257-SP PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANNHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), REL.AO MES JULHO, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038563 | 02/09/2010 | 1650.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SP PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/ APARECIDA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME0 TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038571 | 02/09/2010 | 1452.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038580 | 02/09/2010 | 1920.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A JULHO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038598 | 02/09/2010 | 1540.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010,REL.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0038601 | 02/09/2010 | 1540.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE NO PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA E VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 0005/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038610 | 02/09/2010 | 1100.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038628 | 02/09/2010 | 1355.86 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038636 | 02/09/2010 | 1144.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0038644 | 02/09/2010 | 2200.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 02/09/2010 | 510.00 | 00002096741483 | GIRBENIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25708-7,NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0038393 | 02/09/2010 | 1131.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654 E MNE 4156, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nø00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0038687 | 03/09/2010 | 254.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 03/09/2010 | 737.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0038725 | 03/09/2010 | 281.40 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0038733 | 03/09/2010 | 1044.57 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0038741 | 03/09/2010 | 537.39 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 03/09/2010 | 400.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENRROLAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 2CV 2 POLOS E SELO, PERTENCENTE AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 03/09/2010 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICOS OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA -PAIF, CONFORME CONTRATO N§203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0038717 | 03/09/2010 | 936.55 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 03/09/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3,NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 06/09/2010 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3,NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0038857 | 06/09/2010 | 1709.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0038865 | 06/09/2010 | 674.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0038873 | 06/09/2010 | 913.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM,ACARGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0038881 | 06/09/2010 | 1341.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAOINT. A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0038776 | 06/09/2010 | 31982.67 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIODE APARECIDA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§02, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - M.TUR/TURISMO NO BRASIL,CONFORME TOMADA DE PRECO N§00018/2009. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0038784 | 06/09/2010 | 175.10 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§02 E CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL , TOMADA DE PRECO N§00018/2009. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0038792 | 06/09/2010 | 175.10 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§02 E CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL , TOMADA DE PRECO N§00018/2009. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0038806 | 06/09/2010 | 65165.16 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIODE APARECIDA-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nø03, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORMETOMADA DE PRECO N§00018/2009. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0038814 | 06/09/2010 | 356.76 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§03 E CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, TOMADA DE PRECO N§00018/2009. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0038822 | 06/09/2010 | 467.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E FRANGO, DESTINADO A MERENDADAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 06/09/2010 | 983.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0038849 | 06/09/2010 | 1404.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0038890 | 06/09/2010 | 1302.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 06/09/2010 | 1500.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 200 CONFECCOES E IMPRESSOES EM PASTAS NYLON 600 COM 1 E 2 BOLSOS, ALCA MAO E OMBRO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0040525 | 06/09/2010 | 2781.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 06/09/2010 | 1260.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A REPRODUCAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 08/09/2010 | 122.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 08/09/2010 | 70.00 | 00083248536187 | JOSE FRANCIEUDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DE LETREIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0038920 | 08/09/2010 | 528.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AO GRUPO VIVENDOA MATURIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0038938 | 08/09/2010 | 528.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 09/09/2010 | 638.90 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0039055 | 09/09/2010 | 724.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0039063 | 09/09/2010 | 724.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 09/09/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3,NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 09/09/2010 | 280.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE GAS EM DOIS APARELHOS DE AR COND EMANUTENCAO DE DOIS AR COND. DE 1.000 BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 09/09/2010 | 74.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA TORNEIRA COPO E UM TERMOSTATO EM UM GELAGUAINCLUINDO MAO DE OBRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0039012 | 09/09/2010 | 640.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 FOLDERS P/ CAMPANHA DE PREVENCAODO CANCER DE MAMA E DO COLO DE UTERO E 2.000FICHAS REQ.EXAMES CITOPATOLOGICO DE ACORDO COM O PROJETO DA CER - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0039071 | 09/09/2010 | 644.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KITS PAPANICULAL PARA ATENDER A CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DO COLO DE UTERO E MAMA DE ACORDO COM O PROJETO DA CER - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 09/09/2010 | 347.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 09/09/2010 | 455.50 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 09/09/2010 | 1552.60 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 09/09/2010 | 716.10 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 09/09/2010 | 2337.55 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 09/09/2010 | 565.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO COMPRESSOR C/ CARGADE GAS EM GELADEIRA E TROCA DO TERMOSTATO E FIXACAO DO EVAPORADOR EM GELADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192010 | 0039080 | 09/09/2010 | 1762.80 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2010 E CONTRATO N§066/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0039101 | 09/09/2010 | 1209.50 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0039161 | 10/09/2010 | 2849.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0039411 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 10/09/2010 | 400.00 | 00001270599461 | JOSE RAIMUNDO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EMESTRADAS DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 10/09/2010 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 10/09/2010 | 510.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA DE VIASPUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 10/09/2010 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 10/09/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 10/09/2010 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 10/09/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 10/09/2010 | 544.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 10/09/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 10/09/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003815032407 | GERALDO MANOEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA, A CARGODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 10/09/2010 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 10/09/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 10/09/2010 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 10/09/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 10/09/2010 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 10/09/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 10/09/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 10/09/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 10/09/2010 | 340.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 10/09/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 10/09/2010 | 150.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 10/09/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 10/09/2010 | 561.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 10/09/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 10/09/2010 | 167.00 | 00085379506453 | ANA REGINA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, ATRAVESDA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 10/09/2010 | 369.32 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0039187 | 10/09/2010 | 1600.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNC-9796, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0039195 | 10/09/2010 | 8495.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACAS BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0039209 | 10/09/2010 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA NA SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0039225 | 10/09/2010 | 3000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSONIBUS DE PLACAS CBS 7408 E BUP 7345, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO N§10/2010 DA TOMADA DE PRECO N§14/2009 E CONTRATO N§00096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0039268 | 10/09/2010 | 4000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 10/09/2010 | 380.00 | 00003260881484 | MARIA NEUMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA COMEMORACAO DA SEMANA DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO EMPRACA PUBLICA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 10/09/2010 | 380.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DA SEMANA DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO EM PRACA PUBLICA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 10/09/2010 | 770.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 10/09/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 10/09/2010 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 10/09/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 10/09/2010 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 10/09/2010 | 318.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2010, BOMBEIRO 2010, SEG. OBRIGATORIO 2010 DOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 10/09/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 10/09/2010 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 10/09/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 10/09/2010 | 340.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 10/09/2010 | 225.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0039217 | 10/09/2010 | 5000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0039233 | 10/09/2010 | 2000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS (FIAT) DE PLACAS MNI 8308 E MNB-3654, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 10/09/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 328936,NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0039179 | 10/09/2010 | 9378.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0039331 | 10/09/2010 | 6000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 10/09/2010 | 600.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIABE SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE, COMP.AGOSTO/2010, CONF. CONTRATO 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 10/09/2010 | 520.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 10/09/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE EUVANIA ALVES DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 10/09/2010 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0039144 | 10/09/2010 | 1689.43 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 10/09/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3,NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 10/09/2010 | 1836.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NO MES DE SETEMBRO/2010 NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 10/09/2010 | 593.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 10/09/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 10/09/2010 | 450.80 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL,CAFE,ACUCAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 10/09/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0039403 | 10/09/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0039446 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 10/09/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 10/09/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 10/09/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 10/09/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 10/09/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 10/09/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 10/09/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 10/09/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 10/09/2010 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO EPREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO N§183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 10/09/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO N§102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0039926 | 10/09/2010 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO Nø181/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0039152 | 10/09/2010 | 1557.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0039136 | 10/09/2010 | 2836.43 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122010 | 0039292 | 10/09/2010 | 4640.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) UN CD/EV YANG HW18K 220V, DESTINADOAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0039322 | 10/09/2010 | 2320.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2010, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 10/09/2010 | 510.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL E CRIACAO ARTISTICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 10/09/2010 | 225.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 10/09/2010 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMECONTRATO N.180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 10/09/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO Nø101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0040118 | 11/09/2010 | 102.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nø0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202010 | 0040126 | 11/09/2010 | 5000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0040134 | 11/09/2010 | 2413.01 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 13/09/2010 | 226.36 | 00095190538400 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 13/09/2010 | 200.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 13/09/2010 | 226.36 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 13/09/2010 | 217.57 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 13/09/2010 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 13/09/2010 | 10.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 13/09/2010 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 13/09/2010 | 150.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DAPRESTACAO DE CONTAS DO 2§ TRIMESTRE DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0040215 | 13/09/2010 | 493.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 13/09/2010 | 1322.50 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 13/09/2010 | 213.75 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS AKIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 13/09/2010 | 480.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 13/09/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 13/09/2010 | 400.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 13/09/2010 | 450.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ALEGRE E SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00002365334440 | HELIO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUELDE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 13/09/2010 | 370.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE RAMAIS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 14/09/2010 | 116.98 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEMM DE DOCUMENTOS PARA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 14/09/2010 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE ASSINATURA A UNIAO NO PERIODO DE03/09/2010 A 03/09/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 14/09/2010 | 305.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAOPREGAO N§00035/10, NO DO E AU NA ED. 31/08/10, AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECO N§00006/10, NO DO E AU - ED. 02/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 14/09/2010 | 442.50 | 00008446600439 | JOELMA ANASTACIO DINIZ | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (VACINAS) PARA CRIANCA CINTIA ANASTACIODE SOUSA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 14/09/2010 | 310.40 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO E GESSO P/ FUNDACAO, DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 14/09/2010 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0040401 | 14/09/2010 | 108.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0040355 | 14/09/2010 | 568.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 14/09/2010 | 400.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 08 HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE CANCER DO COLO DE UTERO E DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0040428 | 15/09/2010 | 1400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0040509 | 15/09/2010 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 15/09/2010 | 2272.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE 21, 02 COMPRESSORES DE AR E GABINETE ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA, PERIFERICOS E PECAS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§234/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§232/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§236/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040487 | 15/09/2010 | 1800.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 15/09/2010 | 2900.00 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE A FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 01 A 04/09/2010, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 15/09/2010 | 182.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647.056-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 16/09/2010 | 358.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 16/09/2010 | 407.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 16/09/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 16/09/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/ 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 16/09/2010 | 376.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 16/09/2010 | 559.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2010,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 16/09/2010 | 450.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALSEVERINA FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 16/09/2010 | 680.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOESG/P EM BOT 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 16/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 16/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 16/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE R. A.SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 16/09/2010 | 120.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS JOAO PESSOA A APARECIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ROSSANA VESCYA FORMIGA SOUSA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 16/09/2010 | 1050.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 16/09/2010 | 1.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647056-8, NO MESSETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 17/09/2010 | 4.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 15817-8, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 20/09/2010 | 334.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 20/09/2010 | 250.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEEXAMES, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0040681 | 20/09/2010 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIARIO DE CLASSE EMS.FUND, CAPAS DE PROCESSO E DFOLHAS PAPEL OFICIO TIMBRADO), A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0040711 | 20/09/2010 | 3046.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408, KNP 5322, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040720 | 20/09/2010 | 466.70 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG E GOIABA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 21/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 21/09/2010 | 400.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEME LUBRIFICACAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0040789 | 21/09/2010 | 22622.57 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS E SHORT, DESTINADO AO FARDAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0040797 | 21/09/2010 | 2095.20 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GORRO DE PROTECAO, AVENTAL EM TECIDO 100% E CAMISA GOLA POLO EM MALHA, DESTINADO AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 21/09/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0040878 | 21/09/2010 | 805.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0040886 | 21/09/2010 | 555.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,DESTIONADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 21/09/2010 | 214.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 21/09/2010 | 1159.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL, COMPPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 21/09/2010 | 173.47 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 TERMOMETRO DIGITAL GELADEIRA E 03 TERMOMETRO ESTUFA ESCALA INTERNA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 21/09/2010 | 303.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 21/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 32893-6,NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 21/09/2010 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA SIAB, SIA E CNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 21/09/2010 | 236.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 21/09/2010 | 113.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO QUEBRANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 21/09/2010 | 2327.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 21/09/2010 | 11309.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 21/09/2010 | 675.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 21/09/2010 | 1040.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 21/09/2010 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 21/09/2010 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE PUBLICO JOSE TRAJANO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 21/09/2010 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGICOS,COMP. AGOSTO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0040771 | 21/09/2010 | 3580.53 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS E SHORTEM MALHA, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 21/09/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA AGRONOMIA NO CAMPUS DE POMBAL-PB,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 21/09/2010 | 225.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM PARAREALIZAREM ATIVIDADES FISICAS NA UNIMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 21/09/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XX DA LEIN§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 21/09/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INCISO XX DA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 21/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 21/09/2010 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO DE PREGAO N§32/2010, NO D.O,ED 04/09/2010 E IDEM PREGAO N§32/2010, NO D.O, ED 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 21/09/2010 | 633.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 21/09/2010 | 790.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICO,COMPETENCIA AGOSTO/ 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 21/09/2010 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 22/09/2010 | 1.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 22/09/2010 | 46.29 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 22/09/2010 | 340.00 | 00003992700437 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSE LABORATORIAIS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 22/09/2010 | 1246.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0041157 | 22/09/2010 | 1200.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO CIMPOR), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO JUNIOR DE OLVEIRA DA PAZ, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE N§003/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0041165 | 22/09/2010 | 300.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 22/09/2010 | 1370.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO QUEBRANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DA RUAJOAO CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0041181 | 22/09/2010 | 1050.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 22/09/2010 | 400.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 22/09/2010 | 360.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0041106 | 22/09/2010 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 22/09/2010 | 2000.00 | 00008662664458 | JOSE RODRIGO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NOS VEICULOS AUTOMOTORESDE PLACA MNB-3654, MNE-4156, MNI-8308, MOP-4755, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 22/09/2010 | 620.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS SOBRE A CAMPANHA DE PREVENCAO DOCANCER DE COLO DE UTERO E MAMA DO PROJETO DA CER - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0041092 | 22/09/2010 | 8067.83 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0041149 | 22/09/2010 | 232.80 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA PB BRANCA COM IMPRESSO DA CAMPANHA DE SAUDE NA PRACA, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0041084 | 22/09/2010 | 341.44 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTINADOAO CORAL DE MUSICA E CANTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0041211 | 22/09/2010 | 465.60 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISA GOLA POLO EM MALHA, DESTINADO AO FARDAMENTO DE MOTORISTAS,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 23/09/2010 | 220.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 23/09/2010 | 220.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 23/09/2010 | 220.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 23/09/2010 | 550.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 23/09/2010 | 220.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 23/09/2010 | 330.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 23/09/2010 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0041246 | 23/09/2010 | 154.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KIT PAPANICULAL PARAATENDER A CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DOCOLO DE UTERO DE ACORDO COM O PROJETO DA CER- COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0041254 | 23/09/2010 | 720.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 24/09/2010 | 5596.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) BALANCAS ANTROPOMETRICA, 02 (DOIS) ESTETOSCOPIOS DUPLO, 10 (DEZ) MESAS PLAST. BRANCA, 100 (CEM) CADEIRAS PLAST. BRANCA E 02 (DOIS) APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADO A ACADEMIA DOS IDOSOS PARA ATIVIDADESFISICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0041343 | 24/09/2010 | 660.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0041351 | 24/09/2010 | 198.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESMUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 24/09/2010 | 630.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 24/09/2010 | 282.80 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 24/09/2010 | 506.50 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 27/09/2010 | 340.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO DUAS LAGOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 27/09/2010 | 339.88 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS, DESTINADO A ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORES, COOREDNADORES E DIRETORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 28/09/2010 | 2000.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041475 | 28/09/2010 | 413.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE E DE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0041483 | 28/09/2010 | 677.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 28/09/2010 | 44.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA/LACREDO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0041505 | 28/09/2010 | 700.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0041513 | 28/09/2010 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0041521 | 28/09/2010 | 1368.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 28/09/2010 | 1100.00 | 00067456553491 | ERICARLO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE BOLSAS COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE NA OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIADO IDOSO OFERECIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 28/09/2010 | 400.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 28/09/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 28/09/2010 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIAIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITALDO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NO DIA28 DE SETEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 28/09/2010 | 789.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO DE PREGAO N§34/2010, NO D.O,ED 15/09/2010 E IDEM, HOMOLOGACAO PREGAO N§35/10 - REG. PRECOS PREGAO 35/10 - RESPOSTA A IMPUGNACAO, NO D. OFICIAL, EDICAO 17/09/2010, IDEM, RESP. TP N§06/10,NO D.O, ED 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 29/09/2010 | 357.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF 8942, A CARGO DO GABINETE DO PREFITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 29/09/2010 | 285.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA VIRABREQUIM E TOTAL SERV. CABECOTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 29/09/2010 | 1112.80 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 32893-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0041670 | 29/09/2010 | 408.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0041629 | 29/09/2010 | 4053.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041637 | 29/09/2010 | 419.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0041645 | 29/09/2010 | 1379.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL,, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041653 | 29/09/2010 | 413.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE CHARQUE E FRANGO,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 29/09/2010 | 835.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 29/09/2010 | 320.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 30/09/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 30/09/2010 | 3672.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 30/09/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 30/09/2010 | 4462.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA SETEMBRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 30/09/2010 | 10042.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 30/09/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 30/09/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 30/09/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0041751 | 30/09/2010 | 3314.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0041777 | 30/09/2010 | 455.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041785 | 30/09/2010 | 413.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041793 | 30/09/2010 | 1240.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 30/09/2010 | 12647.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 30/09/2010 | 37745.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA SETEMBRO2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 30/09/2010 | 8530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 30/09/2010 | 54185.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%), COMPETENCIA SETEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 30/09/2010 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 30/09/2010 | 6948.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA SETEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 30/09/2010 | 2659.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA SETEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 30/09/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA SETEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 30/09/2010 | 13029.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33, COMPETENCIA SETEMBRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 30/09/2010 | 5492.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO39, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 30/09/2010 | 6375.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 30/09/2010 | 15704.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 30/09/2010 | 6475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 30/09/2010 | 2080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 30/09/2010 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 30/09/2010 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 30/09/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA SETEMBRO/2010,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 30/09/2010 | 1562.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 30/09/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 30/09/2010 | 12499.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) EST - LOTACAO 54, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 30/09/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 30/09/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 30/09/2010 | 781.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 30/09/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 30/09/2010 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 30/09/2010 | 14340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 30/09/2010 | 3642.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 30/09/2010 | 6242.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 30/09/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 30/09/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 30/09/2010 | 3910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA SETEMBRRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 30/09/2010 | 1710.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 30/09/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 30/09/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 30/09/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA SETEMBRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 30/09/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA SETEMBRO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 30/09/2010 | 3613.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 30/09/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME OLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 30/09/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 30/09/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 30/09/2010 | 1007.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0041742 | 30/09/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 30/09/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 30/09/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 30/09/2010 | 1982.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 30/09/2010 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA FOPAG COBRADA PELA CAIXAECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 01/10/2010 | 8.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 01/10/2010 | 2108.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. E ABSTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE CONVENIO NAO ULTIZADO DO CONTRATO DE REPASSE 0261130-70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 01/10/2010 | 155.92 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 01/10/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODOSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 01/10/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA CUJO Nø3543-1162, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 01/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 01/10/2010 | 326.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 01/10/2010 | 221.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 01/10/2010 | 13.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 01/10/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0042544 | 01/10/2010 | 50.16 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 01/10/2010 | 211.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA AGOSTO/ 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 01/10/2010 | 149.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 01/10/2010 | 15786.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 01/10/2010 | 996.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 01/10/2010 | 9641.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 01/10/2010 | 10413.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 01/10/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0042617 | 01/10/2010 | 2473.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0042471 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2010, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 01/10/2010 | 21001.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 01/10/2010 | 9581.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 01/10/2010 | 1707.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0042501 | 01/10/2010 | 384.36 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0042510 | 01/10/2010 | 1199.23 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0042633 | 01/10/2010 | 209880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER IND COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR REFORCADO GRANDE C/COMP.MAX.11.000mm,C/CAPAC.CARGA UTIL LIQ.MIN.4.000kg,C/EIXO TRAS.C/DIFENCIAL EQUIP.C/DISP.DE BLOQUEIO, VEICULO 0km,C/ESP.P/TRANSP.ESCOLAR, POR MEIO APIO FINANC.AMB.PROG.CAMINHO DAESCOLA, A CARGO SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONV.SIAFI 661762 E PREGAO ELETONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0042641 | 01/10/2010 | 2120.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER IND COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRA-PARTIDA NA AQUIS.DE 01 ONIBUS RUR.ESC.REFORCADO GRANDE C/COMP.MAX.11.000mm,C/CAPC.CARGA UTIL LIQ.MIN.4.000kg,C/EIXO TRAS.C/DIF.EQUIP.C/DISP.BLOQUEIO, VEIC.0km,C/ESP.P/TRANSP.ESCOLAR,POR MEIO APOIO FINANC.AMB.PROG.CAMINHO DA ESCOLA, A CARGO SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONV.SIAFI 661762 E PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0042650 | 01/10/2010 | 121770.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE 01 ONIBUS RURAL CONVENCIONAL PEQUENO,C/COMP.MAX.DE 7.000mmE CAPAC.DE CARGA UTIL LIQ.DE NO MIN.2.000kg, VEICUMO 0km,C/ESP.P/TRANSP.ESCOLAR,POR MEIO APIO FINANC.AMB.PROG.CAMINHO DA ESCOLA, A CARGO SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SIAFI 661762 E PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0042668 | 01/10/2010 | 1230.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRA-PARTIDA NA AQUISICAO DE 01 ONIBUS RURAL CONVENCIONAL PEQUENO,C/COMP.MAX.DE 7.000mm E CAPAC.DE CARGA UTIL LIQ.DE NO MIN.2.000kg, VEICULO 0km,C/ESP.P/TRANSP.ESCOLAR, POR MEIO APOIO FINANC.AMB.PROG.CAMINHO DA ESCOLA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SIAFI 661762 E PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 04/10/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 04/10/2010 | 569.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 04/10/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 04/10/2010 | 8.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 15.817-8, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 04/10/2010 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 05/10/2010 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 05/10/2010 | 70.00 | 35506567000119 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) TELEFONESPLENO INTEL BRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 05/10/2010 | 181.93 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 05/10/2010 | 1428.20 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE IOGURTE CASEIRO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 05/10/2010 | 225.00 | 00096557567420 | FRANCISCO NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0042765 | 05/10/2010 | 800.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 05/10/2010 | 550.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0042820 | 06/10/2010 | 320.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0042838 | 06/10/2010 | 1200.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHA PVBRANCA COM DETALHE ROSA E BATA EM TECIDO ALGODAO DE USO CLINICO PARA REALIZACAO DE EXAMES,DESTINADO A CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DO COLO DE ULTERO E MAMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 06/10/2010 | 610.00 | 00005562851407 | DARLEYVAN DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE ALDA ALVES FERREIRA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 06/10/2010 | 120.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0042854 | 06/10/2010 | 500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 06/10/2010 | 340.00 | 00001344213456 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 06/10/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 06/10/2010 | 270.00 | 00005677073423 | MARIA NEREIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA APESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 06/10/2010 | 400.00 | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE ORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM 4 MEMBROS NA CRIANCA GUTEMBERG PRAXEDES DE MORAIS SA, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0042927 | 07/10/2010 | 2283.93 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 07/10/2010 | 1719.34 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARADISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA PELO CRAS, PARA CRIANCAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0042951 | 07/10/2010 | 2495.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0042889 | 07/10/2010 | 4569.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0042897 | 07/10/2010 | 6457.77 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACAS BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0042919 | 07/10/2010 | 1981.14 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 07/10/2010 | 723.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 07/10/2010 | 369.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 07/10/2010 | 2348.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0042935 | 07/10/2010 | 1500.91 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 07/10/2010 | 115.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NACONSERVACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0042943 | 07/10/2010 | 1469.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0042901 | 07/10/2010 | 5379.83 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042010 | 0043001 | 07/10/2010 | 365.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 08/10/2010 | 600.00 | 00064542157415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 08/10/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 08/10/2010 | 500.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 08/10/2010 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0043613 | 08/10/2010 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 08/10/2010 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ACAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DISCUSSAO DO PROJETO DEPROMOCAO DA SAUDE PELA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SVC/MS, NO DIA 13DE AGOSTO DE 2010. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0043028 | 08/10/2010 | 1853.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 08/10/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 08/10/2010 | 494.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 08/10/2010 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 08/10/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 08/10/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 08/10/2010 | 650.00 | 00006391340412 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 08/10/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 08/10/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 08/10/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 08/10/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 08/10/2010 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 08/10/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 08/10/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 08/10/2010 | 510.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 08/10/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 08/10/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 08/10/2010 | 510.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 08/10/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 08/10/2010 | 561.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 08/10/2010 | 510.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA DE VIASPUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 08/10/2010 | 765.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 08/10/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0043541 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 08/10/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 08/10/2010 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 08/10/2010 | 255.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 08/10/2010 | 510.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 08/10/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 08/10/2010 | 544.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 08/10/2010 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 08/10/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 08/10/2010 | 225.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 08/10/2010 | 340.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES GLP EM BOT 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 08/10/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 08/10/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0043044 | 08/10/2010 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0043087 | 08/10/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 08/10/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 08/10/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 08/10/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 08/10/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 08/10/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 08/10/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0043192 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 08/10/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO N§102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 08/10/2010 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO EPREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO N§183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 08/10/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOYURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§181/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 08/10/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 08/10/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 08/10/2010 | 1966.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 08/10/2010 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAAR TRABALHOS TECNICOS OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL COM IDOSOS DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF, CONFORME CONTRATO N§203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 08/10/2010 | 380.00 | 00003260816402 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA APESSOA CARENTE PARA DOACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU VII E XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 08/10/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO Nø101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 08/10/2010 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N.180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO Nø101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 08/10/2010 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N.180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 11/10/2010 | 240.00 | 00002968554484 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO DE BILHETES DE PASSAGENSIDA E VOLTA, APARECIDA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA E PARA A ACOMPANHANTE MARIA CONCEICAO ARAUJO DE SOUSA,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007,INC VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 11/10/2010 | 900.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE EVENTOS COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 11/10/2010 | 225.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0043974 | 11/10/2010 | 2320.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 11/10/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4,NO MES DE OUTUBRODE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3,NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3,NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 11/10/2010 | 90.00 | 00090392019434 | ALUIZIO ANGELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 11/10/2010 | 1370.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADE PORTAS, PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 11/10/2010 | 500.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL LILI QUEIROGA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 11/10/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 11/10/2010 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 11/10/2010 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 11/10/2010 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 11/10/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 11/10/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 11/10/2010 | 1380.00 | 00005793866353 | JOAO DINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM EVENTO SOCIAL E CULTURAL REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 11/10/2010 | 2520.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 6§ CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 11/10/2010 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 11/10/2010 | 1508.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARESNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 11/10/2010 | 122.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0043877 | 11/10/2010 | 2081.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132010 | 0044199 | 13/10/2010 | 135.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) ESTETOSCOPIOS, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0044016 | 13/10/2010 | 8000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 13/10/2010 | 500.00 | 00008446600439 | JOELMA ANASTACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDA ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 13/10/2010 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 13/10/2010 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 13/10/2010 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIOEXTREMA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 13/10/2010 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 13/10/2010 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 13/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 13/10/2010 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 13/10/2010 | 175.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 13/10/2010 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 13/10/2010 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 13/10/2010 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 13/10/2010 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA,COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044202 | 13/10/2010 | 430.70 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG E GOIABA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 13/10/2010 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 13/10/2010 | 152.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 13/10/2010 | 153.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 13/10/2010 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 13/10/2010 | 238.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO AVANCADA, COMPETESETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 13/10/2010 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 13/10/2010 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 13/10/2010 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 13/10/2010 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 13/10/2010 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 13/10/2010 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 13/10/2010 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 13/10/2010 | 169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 13/10/2010 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO E ADJUD. TP N§06/10 NO D.O,ED 30/09/2010 E IDEM EXTRATO TP N§06/10 NO D.O NA EDICAO 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 13/10/2010 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 13/10/2010 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 13/10/2010 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA AGOSTO/, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 13/10/2010 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 13/10/2010 | 593.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 13/10/2010 | 51.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16.604-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 13/10/2010 | 450.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UMA PALESTRA AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004929628474 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO COM IDOSOS DO GRUPO VIVENDOA MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0044067 | 13/10/2010 | 552.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0044075 | 13/10/2010 | 552.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA- PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 13/10/2010 | 84.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 13/10/2010 | 167.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 13/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACADO IDOSO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 14/10/2010 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0044440 | 14/10/2010 | 233.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 15/10/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/ 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0044547 | 15/10/2010 | 740.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DE PLACA MNB-3654, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 15/10/2010 | 864.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO E PRACA PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 15/10/2010 | 426.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 15/10/2010 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 15/10/2010 | 388.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 15/10/2010 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE R. ASSISTENCIA SOCIAL E DO PETI, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DA CRIN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 15/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 15/10/2010 | 225.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0044571 | 15/10/2010 | 352.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME CARTA CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 15/10/2010 | 148.30 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 15/10/2010 | 1057.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 15/10/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SHOPING DAS REDES, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0044555 | 15/10/2010 | 3280.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 18/10/2010 | 70.00 | 00006313577426 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAODE BRINQUEDOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 18/10/2010 | 115.00 | 00005438515409 | MARIA DILZA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 18/10/2010 | 430.00 | 00007861860469 | MARIA RAISA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DA EMEF LILI QUEIROGA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 18/10/2010 | 430.00 | 00010234458402 | MAIARA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 18/10/2010 | 1150.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO ACAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0044610 | 18/10/2010 | 1200.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0044628 | 18/10/2010 | 3000.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 18/10/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE EDNALDO ALVES DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 18/10/2010 | 1137.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.708-7, NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0044601 | 18/10/2010 | 2081.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 19/10/2010 | 2419.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 19/10/2010 | 11761.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 19/10/2010 | 818.93 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 19/10/2010 | 15.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MNF 8942, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 20/10/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 20/10/2010 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDEE APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS,REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 20/10/2010 | 404.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 20/10/2010 | 406.64 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDEE APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS,REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO,NODIA 21 DE OUTUBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 20/10/2010 | 240.00 | 00007436873458 | KARLIJANE SULPINO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTIALERGICAS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 20/10/2010 | 150.00 | 00009225665423 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 20/10/2010 | 130.00 | 00004688499477 | IVONALDA ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UM USG ABDOMEM TOTAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 20/10/2010 | 510.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DE ROSTOS COM TEMAS INFANTIS EM APRESENTACAO ARTISTICA DOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE A SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 20/10/2010 | 570.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTASIAS ARTISTICA DOS ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044971 | 20/10/2010 | 536.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044989 | 20/10/2010 | 969.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044997 | 20/10/2010 | 781.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 20/10/2010 | 588.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA XEROX MATERIAL DIDATICA E ENCADERNACAO DE MATERIAL FITOCOPIADO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 20/10/2010 | 956.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROX MATERIAL, ENCADERNACAO DE MATERIALFOTOCOPIADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044938 | 20/10/2010 | 782.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044946 | 20/10/2010 | 681.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044954 | 20/10/2010 | 571.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044962 | 20/10/2010 | 734.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0044849 | 20/10/2010 | 1525.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0044857 | 20/10/2010 | 1774.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0044865 | 20/10/2010 | 1267.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0044873 | 20/10/2010 | 1147.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0044881 | 20/10/2010 | 2031.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0044890 | 20/10/2010 | 2352.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0044903 | 20/10/2010 | 2630.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 20/10/2010 | 1265.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA XEROX MATERIAL DIDATICO E ENCADERNACAO DE MATERIAL FOTOCOPIADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0045012 | 20/10/2010 | 506.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESMUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 20/10/2010 | 1500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 21/10/2010 | 655.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UM COMPRESSOR 1/4 C/CARGA DE GAS INCLUINDO OLEO CAPELO, SERV. NA TROCA DE UMA GAVETA E UM TERMOSTATO EM GELADEIRA E TROCA DE DUAS TORNEIRAS, FILTRO EM BEBEDOURO INCLUINO MAO DE OBRA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 21/10/2010 | 4.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1.273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 22/10/2010 | 47.49 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 22/10/2010 | 421.60 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL,CAFE,ACUCAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 22/10/2010 | 285.80 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 25/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 25/10/2010 | 315.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 25/10/2010 | 400.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MOU6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 25/10/2010 | 210.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 25/10/2010 | 80.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 25/10/2010 | 525.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 25/10/2010 | 210.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 25/10/2010 | 210.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122010 | 0045390 | 25/10/2010 | 148.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTANTE DE ACO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 25/10/2010 | 700.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DE MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA E SITIO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0045187 | 25/10/2010 | 100.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0045306 | 25/10/2010 | 1800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 25/10/2010 | 1480.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO QUEBRANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 25/10/2010 | 340.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045225 | 25/10/2010 | 1505.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 25/10/2010 | 365.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA XEROX MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045209 | 25/10/2010 | 180.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 25/10/2010 | 220.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA XEROX MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045195 | 25/10/2010 | 348.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 25/10/2010 | 0.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045217 | 25/10/2010 | 4104.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 25/10/2010 | 385.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA XEROX MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 25/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045136 | 25/10/2010 | 708.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045144 | 25/10/2010 | 654.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045152 | 25/10/2010 | 443.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362009 | 0045161 | 25/10/2010 | 751.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 25/10/2010 | 504.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA XEROX MATERIAL DIDATICA E ENCADERNACAO DO MATERIAL FOTOCOPIADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045268 | 25/10/2010 | 463.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 25/10/2010 | 360.00 | 00009591975830 | LISMARQUES MENDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES E SORVETES, DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 25/10/2010 | 400.00 | 00010171767446 | MAIRA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEMBRANCINHAS, DOCES E BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 26/10/2010 | 380.00 | 00008631553409 | FERANDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE UM APARELHO COMPRESSOR DE TORAX PARA A CRIANCADIEGO VICTOR ALVES DE SOUSA, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 26/10/2010 | 150.00 | 00072739576404 | LUZIA GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE JOELHO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 26/10/2010 | 1194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 26/10/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA CUJO Nø3543-1162, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 26/10/2010 | 236.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - EXTRATO NO D.O ED.14/10/2010, IDEM, HOMOLOG. E ADJUDICACAO DO LEILAO N§01/2010, NO D.O, ED 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 26/10/2010 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 26/10/2010 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0045489 | 26/10/2010 | 220.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 26/10/2010 | 417.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 26/10/2010 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 26/10/2010 | 1252.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 26/10/2010 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 26/10/2010 | 155.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 26/10/2010 | 608.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 26/10/2010 | 667.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 26/10/2010 | 682.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045403 | 26/10/2010 | 750.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045411 | 26/10/2010 | 680.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045438 | 26/10/2010 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045446 | 26/10/2010 | 95.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045501 | 26/10/2010 | 1540.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA) PLACA DDP 7986-SP, REL. AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045519 | 26/10/2010 | 1452.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045527 | 26/10/2010 | 1474.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA DEX 6257-SP PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANNHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), REL.AO MES AGOSTO/2010, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045535 | 26/10/2010 | 1840.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A AGOSTO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045543 | 26/10/2010 | 2300.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045551 | 26/10/2010 | 1144.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045560 | 26/10/2010 | 1355.86 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045578 | 26/10/2010 | 1870.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN, TIPOCAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA),CONFORME TOMADADE PRECO Nø001/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0045586 | 26/10/2010 | 1750.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE NO PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA E VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 0005/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045594 | 26/10/2010 | 1540.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2010,REL.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0045608 | 26/10/2010 | 660.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 005/2010,REL AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045616 | 26/10/2010 | 1320.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB - F400, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(PATRIMONIO ACAUA, SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010,REL.AO MES DE AGOST/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045624 | 26/10/2010 | 1210.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045632 | 26/10/2010 | 1232.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045641 | 26/10/2010 | 1650.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SP PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/ APARECIDA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME0 TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045659 | 26/10/2010 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COBERTA PLACAMNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/APARECIDA) TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045667 | 26/10/2010 | 1100.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045675 | 26/10/2010 | 660.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA),PLACA KOF 5236-CE - D20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 26/10/2010 | 875.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS 8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 22KM (DIARIO), CONFORME CONTRATO SEC/ PMA N§201/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045691 | 26/10/2010 | 1496.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045705 | 26/10/2010 | 1100.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045713 | 26/10/2010 | 770.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHAO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0045721 | 26/10/2010 | 1826.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0045730 | 26/10/2010 | 525.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,PLACA HCS 8576-PE MERIVA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO) TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), REL. AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORMETOMADA DE PRECO N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 26/10/2010 | 269.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA,COMP. SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 26/10/2010 | 1627.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 27/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 27/10/2010 | 600.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 27/10/2010 | 540.00 | 00014402320836 | VALDE GLECIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUELDE PALCO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045942 | 27/10/2010 | 740.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045951 | 27/10/2010 | 1015.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 27/10/2010 | 45.00 | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE ALTA ALVESFERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0045861 | 27/10/2010 | 300.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 27/10/2010 | 320.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 27/10/2010 | 100.78 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, PERIODO DE APURACAO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 27/10/2010 | 100.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 27/10/2010 | 100.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 27/10/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DE LIVROS DIDATICOS, POISO MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL DA UFCG, CAMPUS DE POMBAL-PB, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 27/10/2010 | 200.00 | 00091858933404 | JOAO BOSCO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 27/10/2010 | 110.00 | 00071325050415 | FRANCISCO TRAJANO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 27/10/2010 | 510.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E LAZER, DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 28/10/2010 | 194.00 | 11356868000145 | M. A. JERONIMO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS MASCARAS PARA COMEMORACAO DA NOITE DO HALLOWEEM COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 28/10/2010 | 250.00 | 00002792883448 | PERICLES CESAR FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES DA REDE DE ENERGIA EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 29/10/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 29/10/2010 | 3111.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 29/10/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 29/10/2010 | 4462.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 29/10/2010 | 9532.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA OUTUBRO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 29/10/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 29/10/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 29/10/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0046051 | 29/10/2010 | 6012.26 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 29/10/2010 | 6475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 29/10/2010 | 15339.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 29/10/2010 | 3210.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 29/10/2010 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 29/10/2010 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 29/10/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0046159 | 29/10/2010 | 437.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654 E MNE 4156, CONFORME PREGAO PRESENCIALNø00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 29/10/2010 | 1562.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 29/10/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 29/10/2010 | 12499.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) EST - LOTACAO 54, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 29/10/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 29/10/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 29/10/2010 | 781.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 29/10/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 29/10/2010 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 29/10/2010 | 14340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 29/10/2010 | 3642.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 29/10/2010 | 6242.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1,NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 29/10/2010 | 280.00 | 00003260340483 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 29/10/2010 | 12647.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 29/10/2010 | 36946.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 29/10/2010 | 7714.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 29/10/2010 | 54185.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 29/10/2010 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA OUTUBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 29/10/2010 | 8514.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 29/10/2010 | 2142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 29/10/2010 | 1730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 29/10/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA OUTUBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 29/10/2010 | 5492.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 29/10/2010 | 13029.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 29/10/2010 | 3550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO39, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 29/10/2010 | 6120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 29/10/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 29/10/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 29/10/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA OUTUBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 29/10/2010 | 3910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 29/10/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 29/10/2010 | 1710.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 29/10/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 29/10/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 29/10/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 29/10/2010 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 29/10/2010 | 1051.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3,NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 29/10/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 29/10/2010 | 7.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0046167 | 29/10/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 29/10/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 29/10/2010 | 1982.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA OUTUBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 29/10/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA OUTUBRO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 29/10/2010 | 3711.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 29/10/2010 | 612.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME OLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 29/10/2010 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 29/10/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 29/10/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 29/10/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 01/11/2010 | 173.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 01/11/2010 | 92.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 01/11/2010 | 66.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA CUJO Nø3543-1162, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 01/11/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM ABRIL/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 01/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM FEVEREIRO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 01/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM MAIO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 01/11/2010 | 311.27 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0047007 | 01/11/2010 | 3762.49 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0047015 | 01/11/2010 | 4080.62 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA 10/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 01/11/2010 | 96.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA OUTUBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 01/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM MARCO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 01/11/2010 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 01/11/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA DE 1§ GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, PERIODO DE APURACAO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 01/11/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 01/11/2010 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM FEVEREIRO/2006, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 01/11/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM MARCO/2009, A CARGO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 01/11/2010 | 1207.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DA CRIN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 01/11/2010 | 151.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 01/11/2010 | 300.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 01/11/2010 | 114.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 01/11/2010 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA OUTUBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 01/11/2010 | 20.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 01/11/2010 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 01/11/2010 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 01/11/2010 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA,COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 01/11/2010 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 01/11/2010 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 01/11/2010 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 01/11/2010 | 233.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 01/11/2010 | 130.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 01/11/2010 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 01/11/2010 | 124.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 01/11/2010 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 01/11/2010 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 01/11/2010 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, COMPETENCIA JANEIRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 01/11/2010 | 1294.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 01/11/2010 | 225.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0046779 | 01/11/2010 | 9.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 01/11/2010 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 01/11/2010 | 821.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 01/11/2010 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 01/11/2010 | 484.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 01/11/2010 | 592.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 01/11/2010 | 311.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 01/11/2010 | 126.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 01/11/2010 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 01/11/2010 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 01/11/2010 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA PINTADA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 01/11/2010 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DO IDOSO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 01/11/2010 | 2626.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 01/11/2010 | 11636.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 01/11/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA CENTRAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0047210 | 01/11/2010 | 4000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME TERMO DE ADITIVO N§15/2010 DACARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 01/11/2010 | 160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 01/11/2010 | 493.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO D AGUA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 01/11/2010 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALESFARIAS COMPETENCIA OUTUBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 01/11/2010 | 1144.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 01/11/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 03/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ARRETE DE FISCALIZACAO DA OBRADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIODUAS LAGOAS E SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 03/11/2010 | 232.36 | 00069239487468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE CONSELHO DE SAUDE DO NORDESTE, REALIZADONOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 03/11/2010 | 225.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL LILI QUEIROGANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 03/11/2010 | 170.00 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO MEIRA DE SA DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0047449 | 03/11/2010 | 482.70 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG E GOIABA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 03/11/2010 | 668.35 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINDAO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 03/11/2010 | 300.00 | 00018592490430 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DOACAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 03/11/2010 | 150.00 | 00007955983432 | ISABEL SILVA DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DASCONTAS DE AGUA E ENERGIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 03/11/2010 | 565.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 03/11/2010 | 348.54 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO ECAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 03 A 04 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 03/11/2010 | 12.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 04/11/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 28799-7, NO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 04/11/2010 | 635.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLANTAS PARA PROJETODESENVOLVIDO COM PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 04/11/2010 | 1500.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DAS ZONASRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0047503 | 05/11/2010 | 1800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0047511 | 05/11/2010 | 1650.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0047520 | 05/11/2010 | 180.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0047597 | 05/11/2010 | 796.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0047601 | 05/11/2010 | 603.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0047619 | 05/11/2010 | 603.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0047627 | 05/11/2010 | 3479.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0047635 | 05/11/2010 | 1012.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0047643 | 05/11/2010 | 1271.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0047490 | 05/11/2010 | 1916.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 05/11/2010 | 670.00 | 00045993653434 | SERGIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA UTENSILIOS, DESTINADOA FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0047546 | 05/11/2010 | 431.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE ATENCAOINT. A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0047554 | 05/11/2010 | 302.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE ATENCAOINT. A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0047562 | 05/11/2010 | 657.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0047571 | 05/11/2010 | 196.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0047589 | 05/11/2010 | 807.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0047651 | 05/11/2010 | 381.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0047660 | 05/11/2010 | 381.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0047678 | 05/11/2010 | 587.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 05/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 08/11/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODOOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 08/11/2010 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PORTARIA N§235/2010 NO DIARIO OFOCIAL, EDICAO 27/10/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 08/11/2010 | 400.00 | 03798851000110 | SERAPI - JOSENILDO HERCULANO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 TOLDO DE METALON 20X20 E CHAPA DE ALUMINIO N 22, DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 08/11/2010 | 510.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§181/2010, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 08/11/2010 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 08/11/2010 | 593.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 08/11/2010 | 140.00 | 00009302030466 | MIDIAM BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 08/11/2010 | 105.00 | 00003260742441 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE QUALQUER ESPECIA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 08/11/2010 | 150.00 | 00002968554484 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NOA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047911 | 08/11/2010 | 608.69 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0047961 | 08/11/2010 | 2400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06(SEIS) URNAS FUNERRIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 08/11/2010 | 600.00 | 00001711149497 | LEANDRO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESENTACAO DE APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, OFERECIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 08/11/2010 | 925.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2¦ VIAS DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 08/11/2010 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO Nø101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 08/11/2010 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO N.180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0047686 | 08/11/2010 | 2077.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0047694 | 08/11/2010 | 1582.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP 5322, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0047716 | 08/11/2010 | 1038.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE KOMBI DEPLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 08/11/2010 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 08/11/2010 | 205.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 08/11/2010 | 298.30 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 08/11/2010 | 796.79 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 08/11/2010 | 895.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047881 | 08/11/2010 | 1206.33 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047899 | 08/11/2010 | 1275.45 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0047902 | 08/11/2010 | 281.40 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMETACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 08/11/2010 | 560.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL JOAQUINA AMELIA DE SA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 08/11/2010 | 900.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142009 | 0047970 | 08/11/2010 | 8961.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSONIBUS DE PLACAS CBS 7408, BUP 7345, KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMETERMO ADITIVO N§10/2010 DA TOMADA DE PRECO N§14/2009 E CONTRATO N§00096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0047988 | 08/11/2010 | 4000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES,, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 08/11/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES (ONIBUS) PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 08/11/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 08/11/2010 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332010 | 0047929 | 08/11/2010 | 6700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 010 (DEZ) FREQUENCIMETRO SIMPLES, 02 (DOIS) ADPOMETRO E 02 (DOIS) PAQUIMETRO DE SEGMENTO, DESTINDO ATENDER AS ATIVIDADES FISICAS DOS IDOSOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0047996 | 08/11/2010 | 1110.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS (FIAT) DE PLACAS MNI 8308 E MNB-3654, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 08/11/2010 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP.15-60MM-5900, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 08/11/2010 | 790.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 08/11/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0048259 | 08/11/2010 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JGH 2294 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0048267 | 08/11/2010 | 6000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO N§15/2010 E CARTA CONVITE N003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0047708 | 08/11/2010 | 829.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4931, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0047724 | 08/11/2010 | 2400.30 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192010 | 0047791 | 08/11/2010 | 1017.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2010 E CONTRATO N§066/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 08/11/2010 | 918.07 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS DUASLAGOAS E EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 08/11/2010 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 08/11/2010 | 450.00 | 00018577886808 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 08/11/2010 | 225.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 08/11/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 08/11/2010 | 595.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 08/11/2010 | 510.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 08/11/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 08/11/2010 | 510.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 08/11/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 08/11/2010 | 510.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 08/11/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 08/11/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 08/11/2010 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0048275 | 09/11/2010 | 838.98 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 09/11/2010 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 10/11/2010 | 2588.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 10/11/2010 | 16653.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 10/11/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 10/11/2010 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO EPREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 10/11/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO N§102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 10/11/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0048771 | 10/11/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 10/11/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 10/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM JUNHO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 10/11/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 10/11/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 10/11/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 10/11/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM POL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 10/11/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 10/11/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0049140 | 10/11/2010 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 10/11/2010 | 1200.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMALIMENTACAO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 10/11/2010 | 510.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO N§153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 10/11/2010 | 225.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 10/11/2010 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAAR TRABALHOS TECNICOS OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL COM IDOSOS DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF, CONFORME CONTRATO N§203/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 10/11/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0048909 | 10/11/2010 | 2151.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 10/11/2010 | 232.36 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DO SUAS DA PARAIBA, EVENTO ESTE DELIBERADO NA VIICONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 10/11/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 10/11/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 10/11/2010 | 120.00 | 00020588674400 | TEREZA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 10/11/2010 | 330.00 | 00027644138404 | JOAO SOARES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE FACE COM CONTRASTE, DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007, EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 10/11/2010 | 150.00 | 00005143803497 | FRANCISCA SOLANGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 10/11/2010 | 150.00 | 00008207722401 | JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 10/11/2010 | 80.00 | 00080607071400 | JOSEFA LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE , PARA A REALIZACAODE UMA US ABDOMEM SUPERIOR, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 10/11/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 10/11/2010 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 10/11/2010 | 232.36 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DO SUAS DA PARAIBA, EVENTO ESTE DELIBERADO NA VIICONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 10/11/2010 | 203.32 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DO SUAS DA PARAIBA, EVENTO ESTE DELIBERADO NA VIICONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 10/11/2010 | 493.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE FRANCISCA CLAUDIA T. MONTEIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 10/11/2010 | 2000.00 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, A CARGODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 10/11/2010 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 10/11/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA NO CENTRO DE ARTES, A CARGO AA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 10/11/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 10/11/2010 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0048895 | 10/11/2010 | 2412.41 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0048917 | 10/11/2010 | 5156.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408,KNP 5322 E MICRONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 10/11/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 10/11/2010 | 500.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 10/11/2010 | 460.00 | 00007655552479 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 10/11/2010 | 344.27 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 10/11/2010 | 21449.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 10/11/2010 | 9721.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 10/11/2010 | 1654.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 10/11/2010 | 2600.00 | 00088758400753 | ELIBORIO MANGUEIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SERIE DE JOGOS DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§ 244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 10/11/2010 | 130.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 04386-9, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SERIE DE JOGOS DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO 242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 10/11/2010 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 10/11/2010 | 527.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 10/11/2010 | 450.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 10/11/2010 | 510.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 10/11/2010 | 544.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 10/11/2010 | 578.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 10/11/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 10/11/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0048411 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2010, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 10/11/2010 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 10/11/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 10/11/2010 | 510.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 10/11/2010 | 650.00 | 00006391340412 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 10/11/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 10/11/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 10/11/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 10/11/2010 | 544.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 10/11/2010 | 510.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 10/11/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 10/11/2010 | 450.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 10/11/2010 | 510.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 10/11/2010 | 765.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 10/11/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0048691 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 10/11/2010 | 510.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA A COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS,ALEGRE E SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 10/11/2010 | 310.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALA€åES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 10/11/2010 | 460.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 10/11/2010 | 460.00 | 00010463681410 | DANIEL OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 10/11/2010 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 10/11/2010 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 10/11/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORMECONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0048887 | 10/11/2010 | 7849.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 10/11/2010 | 260.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 10/11/2010 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 10/11/2010 | 10198.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 10/11/2010 | 996.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 10/11/2010 | 7684.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 10/11/2010 | 60.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPELEMENTO DO EMPENHO 04831-3, DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0049123 | 10/11/2010 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 10/11/2010 | 7233.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 10/11/2010 | 7684.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.708-7, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0049271 | 11/11/2010 | 316.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0049280 | 11/11/2010 | 4995.61 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0049298 | 11/11/2010 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 12/11/2010 | 6.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0051365 | 12/11/2010 | 405.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0049361 | 12/11/2010 | 645.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0049409 | 12/11/2010 | 198.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0049417 | 12/11/2010 | 700.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 12/11/2010 | 2780.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 12/11/2010 | 4.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N§ 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 12/11/2010 | 510.00 | 00004929628474 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO COM IDOSOS DO GRUPO VIVENDOA MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0049344 | 12/11/2010 | 300.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO - PAIF, A CARGO DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 12/11/2010 | 250.00 | 00056842600472 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO DO PAIF PARA ATENDER O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0049379 | 12/11/2010 | 1469.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0049387 | 12/11/2010 | 1469.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA- PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 12/11/2010 | 1266.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES POR MEIO DEOFICINAS ARTESANAIS OFERECIDA NO CRAS, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 12/11/2010 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 12/11/2010 | 511.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 12/11/2010 | 1287.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS PARTEOBRIGACAO PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 16/11/2010 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 16/11/2010 | 90.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 16/11/2010 | 1026.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DA CRIN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 16/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 16/11/2010 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO, CENTRO DER. A.SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0049484 | 16/11/2010 | 502.60 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG E GOIABA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 16/11/2010 | 437.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 16/11/2010 | 297.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 16/11/2010 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ACAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 16/11/2010 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE/UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/ 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 16/11/2010 | 1241.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 16/11/2010 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 17/11/2010 | 270.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DEESTRADA DO SITIO VARZEA DO CANTINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 17/11/2010 | 550.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049590 | 17/11/2010 | 1380.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB - F400, PARA TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(PATRIMONIO ACAUA, SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010,REL.A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049603 | 17/11/2010 | 1632.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049611 | 17/11/2010 | 1050.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049620 | 17/11/2010 | 1955.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ 0940/RN,TIPOCAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA),CONFORME TOMADADE PRECO Nø001/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049638 | 17/11/2010 | 1155.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049646 | 17/11/2010 | 1344.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049654 | 17/11/2010 | 1909.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049662 | 17/11/2010 | 735.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHAO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049671 | 17/11/2010 | 690.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA),PLACA KOF 5236-CE - D20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0049689 | 17/11/2010 | 504.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,PLACA HCS 8576-PE MERIVA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO) TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), REL. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME TOMADA DE PRECO N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049697 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049701 | 17/11/2010 | 1104.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COBERTA PLACAMNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/APARECIDA) TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049719 | 17/11/2010 | 1610.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA) PLACA DDP 7986-SP, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049727 | 17/11/2010 | 1575.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SP PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/ APARECIDA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFRME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049735 | 17/11/2010 | 1470.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2010,REL.A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049743 | 17/11/2010 | 1386.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049751 | 17/11/2010 | 1294.23 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 17/11/2010 | 840.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS 8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 22KM (DIARIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO SEC/ PMS N§201/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0049778 | 17/11/2010 | 630.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 005/2010,REL A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049786 | 17/11/2010 | 1407.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA DEX 6257-SP PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANNHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), REL.AO MES SETEMBRO/2010, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049794 | 17/11/2010 | 1840.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, REL. A SETEMBRO/2010, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049808 | 17/11/2010 | 1092.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049816 | 17/11/2010 | 1610.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE NO PERCURSO ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA E VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 0005/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0049824 | 17/11/2010 | 2300.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 17/11/2010 | 1270.00 | 00004460097419 | FRANCISCA VALCLEIA ARAUJO DE SA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A CAMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 17/11/2010 | 680.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 17/11/2010 | 400.00 | 00008140522406 | FELIPE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MOV6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 17/11/2010 | 510.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BOTIJOESGP EM BOT 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007, EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 17/11/2010 | 150.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/07 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 17/11/2010 | 150.00 | 00067434851449 | JOAO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 17/11/2010 | 2439.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOINSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 18/11/2010 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0049930 | 18/11/2010 | 127.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0051390 | 18/11/2010 | 36074.85 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO PAC 2008, REFERENTE AO CONVENIO NO M/SAUDE N§ TC/PAC 0051/08 EPREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA E TOMADA DE PRECO N§0006/2010. | 00512010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0049948 | 18/11/2010 | 1170.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA REFERENTE AOS SERVICOS DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE APARECIDA NOPROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO PAC 2008, REFERENTE AO CONVENIO NO M/SAUDE N§ TC/PAC0051/08 E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ETOMADA DE PRECO N§0006/2010. | 00512010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 19/11/2010 | 256.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0050067 | 19/11/2010 | 520.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME TERMO ADITIVO N§15/2010 DA CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0050024 | 19/11/2010 | 526.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 19/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 19/11/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 19/11/2010 | 378.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 19/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 19/11/2010 | 70.00 | 00003260463488 | IRISMAR FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 19/11/2010 | 120.00 | 00091970164468 | RITA EMIDIO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA ULTRASOM DE MAMA NA JOVEM RAYANE PORCINAPINTO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 19/11/2010 | 100.00 | 00009222627482 | MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 19/11/2010 | 464.72 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO ENTREVISTADORES MUNICIPAL SOBRE ONOVO FORMULARIO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 19/11/2010 | 464.72 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO ENTREVISTADORES MUNICIPAL SOBRE ONOVO FORMULARIO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27.402-X,NO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24.117-2,NO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 22/11/2010 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.925-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050130 | 22/11/2010 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 23/11/2010 | 1317.80 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMRESSARCIMENTO COM PASSAGENS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO COM A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 23/11/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE YASMIM ALMEIDA DESOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 23/11/2010 | 620.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS DOS SITIOS ACAUA E RIACHAO DOS SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0050288 | 23/11/2010 | 1150.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 23/11/2010 | 620.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO QUEBRANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 23/11/2010 | 320.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0050318 | 23/11/2010 | 1800.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME TERMO ADITIVO N§15/2010 DA CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 23/11/2010 | 210.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 23/11/2010 | 210.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 23/11/2010 | 210.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 23/11/2010 | 210.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 23/11/2010 | 315.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 23/11/2010 | 525.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 23/11/2010 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 23/11/2010 | 43.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6.187-5 NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 23/11/2010 | 463.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E PREGAO SRP N§ 36 E 37/10 E HOMOLOGACAO PREGAO SRP 33/10 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS P'REGAO SRP 33/10 NO D.O DE 30/10/10, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0050172 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 23/11/2010 | 400.00 | 00006582887416 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DO PETI,DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE, REALIZADO DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 24/11/2010 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 25/11/2010 | 293.00 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 25/11/2010 | 1100.00 | 00004273325403 | GRACYELLA E SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 25/11/2010 | 3200.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATO MUNICIPAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 26/11/2010 | 74.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0050423 | 26/11/2010 | 1703.25 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 26/11/2010 | 130.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORT.CAMPINENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) IMOBILIZADORDE JOELHO FIXO 60 CM, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO PETRONIO ESTRELA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0050474 | 26/11/2010 | 987.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050377 | 26/11/2010 | 605.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050466 | 26/11/2010 | 6540.91 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 26/11/2010 | 1219.92 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR 2009/2010 E RESOLVER ASSUNTOS DESTE ENTIDADE EM MINISTERIOS FEDERAIS COMO DA EDUCACAO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/11/2010 E 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 26/11/2010 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0050440 | 26/11/2010 | 1316.57 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 26/11/2010 | 348.54 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7, PARA TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 30/11 A 1§ DE DEZEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 26/11/2010 | 348.54 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7, PARA TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 30/11 A 1§ DE DEZEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0050431 | 26/11/2010 | 310.51 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00045993653434 | SERGIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES DE NATAL PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 29/11/2010 | 1568.44 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DACERIMONIA DE PREMIACAO DO PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR 2009/2010 E RESOLVERASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM MINISTERIOS FEDERAIS COMO DA EDUCACAO E TURISMO EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 29 E 30/11/2010 E 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 29/11/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 29/11/2010 | 1045.62 | 00042529670404 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DACERIMONIA DE PREMIACAO DO PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR 2009/2010 E RESOLVERASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM MINISTERIOS FEDERAIS COMO DA EDUCACAO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS29 E 30/11/2010 E 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 29/11/2010 | 1628.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE 01 (UM) CJ ULTRASOM JET SONIC CAPA RIGIDA E01 (UMA) PLACA ELETRONICA CAD.SYNCRUS GL PAD,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0050725 | 30/11/2010 | 9194.09 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0050750 | 30/11/2010 | 469.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 30/11/2010 | 6475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 30/11/2010 | 15954.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 30/11/2010 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 30/11/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 30/11/2010 | 3378.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 30/11/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0050652 | 30/11/2010 | 3575.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO Nø0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 30/11/2010 | 1839.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 30/11/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 30/11/2010 | 14704.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) EST - LOTACAO 54, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 30/11/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 201O, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 30/11/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 30/11/2010 | 919.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 30/11/2010 | 3642.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 30/11/2010 | 5480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 30/11/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 30/11/2010 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 30/11/2010 | 14590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 30/11/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0050741 | 30/11/2010 | 308.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME TERMO ADITIVO N§15/2010 DA CARTA CONVITE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 30/11/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 30/11/2010 | 3111.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 30/11/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 30/11/2010 | 4462.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 30/11/2010 | 9532.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 30/11/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 30/11/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0050679 | 30/11/2010 | 2412.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS KNP 5322, BUP7345, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0050709 | 30/11/2010 | 110.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHA PVBRANCO COM ESTAMPA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0050717 | 30/11/2010 | 195.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHA PVVERDE CLARO COM ESTAMPA DE LOGOMARCA DO CONSELHO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0050733 | 30/11/2010 | 363.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§35/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 30/11/2010 | 307.50 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 30/11/2010 | 12647.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 30/11/2010 | 54295.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 30/11/2010 | 2142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 30/11/2010 | 1730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 30/11/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32,COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 30/11/2010 | 13029.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EST.FUNDAMENTAL II (FUNDEB 60%)DA SEC.DE EDUCACAO - LOTACAO 33, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 30/11/2010 | 5492.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 30/11/2010 | 3550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO39, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 30/11/2010 | 6120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 30/11/2010 | 2040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 30/11/2010 | 8768.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 30/11/2010 | 38031.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 30/11/2010 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 30/11/2010 | 7720.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0050555 | 30/11/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 30/11/2010 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 30/11/2010 | 1135.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 30/11/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283.145-7, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 30/11/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA DE 1 GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, PERIODO DE APURACAO 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 30/11/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA DE 1 GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 30/11/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 30/11/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 30/11/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 30/11/2010 | 1982.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 30/11/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 30/11/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 30/11/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 30/11/2010 | 587.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PREGAO N§ 38/10,NO D.OFICIAL, ED. 11/11/2010, IDEM NO A UNIAO,IDEM HOMOLOGACAO DOS PREGOES N§ 36 E 37/10, PREGAO N§37/2010, NO D.OFICIAL, EDICAO 17/11/2010, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 30/11/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 30/11/2010 | 3613.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 30/11/2010 | 615.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 30/11/2010 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0050695 | 30/11/2010 | 415.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHAPV BRANCA COM ESTAMPA, AVENTAL EM TECIDO 100%POLIESTER E BOLSAS EM TECIDO 100% POLIESTER C/IMPRESSAO, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 30/11/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 30/11/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 30/11/2010 | 4455.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 30/11/2010 | 1759.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 30/11/2010 | 1710.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 01/12/2010 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/Nø - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 01/12/2010 | 121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 01/12/2010 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 01/12/2010 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 01/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODONOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 01/12/2010 | 4.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 15.817-8, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 01/12/2010 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0051420 | 01/12/2010 | 537.39 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0051438 | 01/12/2010 | 1179.47 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0051446 | 01/12/2010 | 281.40 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0051454 | 01/12/2010 | 1044.57 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0051462 | 01/12/2010 | 251.30 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0051471 | 01/12/2010 | 430.80 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG E DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0051489 | 01/12/2010 | 466.70 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU KG E GOIABA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0051497 | 01/12/2010 | 665.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0051501 | 01/12/2010 | 840.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0051519 | 01/12/2010 | 590.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE PRIMEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0051527 | 01/12/2010 | 740.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0051535 | 01/12/2010 | 1015.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0051543 | 01/12/2010 | 1379.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0051551 | 01/12/2010 | 3314.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0051560 | 01/12/2010 | 4053.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 01/12/2010 | 61.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 01/12/2010 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 01/12/2010 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 01/12/2010 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 01/12/2010 | 168.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 01/12/2010 | 289.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 01/12/2010 | 101.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 01/12/2010 | 72.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 01/12/2010 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 01/12/2010 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 01/12/2010 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 01/12/2010 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECONTRATO Nø106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 01/12/2010 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 01/12/2010 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 01/12/2010 | 115.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 02/12/2010 | 971.24 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0051772 | 02/12/2010 | 887.27 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0051781 | 02/12/2010 | 333.24 | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 02/12/2010 | 50.00 | 00004841559469 | FRANCIGLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TRENZINHO PARA PASSEIOS PELA CIDADE DAS CRIANCAS DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 02/12/2010 | 566.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 02/12/2010 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 02/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 02/12/2010 | 7.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 03/12/2010 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 03/12/2010 | 80.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE RODRIGO TOMAZ DA SILVA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 03/12/2010 | 720.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FRIA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOMICRO ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0051870 | 03/12/2010 | 357.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0051934 | 06/12/2010 | 375.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0051918 | 06/12/2010 | 836.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0051926 | 06/12/2010 | 899.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MNI-8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 06/12/2010 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 06/12/2010 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOESMES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 07/12/2010 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER,DESTINADO A ADMININISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 07/12/2010 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 13/10 NO DIARIO OFICIAL DE 26/11/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 07/12/2010 | 1568.44 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, SEC. ADMINISTRACAO, SEC.DE ESDUCACAODO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, SAUDENTAL, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 07/12/2010 | 35.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0052027 | 07/12/2010 | 242.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 07/12/2010 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 07/12/2010 | 482.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CONSTRUCAO), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 07/12/2010 | 350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICODA PRENSA, CONSERTO E INSTALACAO DO TRANSDUTOR DO JET LONIC, INSTALACAO PLACA ELETRONICA DA CADEIRA ODONTOLOGICAS E CONSERTO NO REFLETOR DA UNIDADE DA SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 07/12/2010 | 225.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL JOAQUINA AMELIA DE SA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 07/12/2010 | 864.21 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 07/12/2010 | 754.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 08/12/2010 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 09/12/2010 | 1938.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 09/12/2010 | 0.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 09/12/2010 | 20.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 09/12/2010 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 09/12/2010 | 323.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO PREGAOSRP N. 38/10, ATA DE REGISTRO PRECOS PREGAO SRP 38/10 E AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 39/10NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04/12/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052124 | 09/12/2010 | 501.65 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052086 | 09/12/2010 | 487.65 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052094 | 09/12/2010 | 750.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052108 | 09/12/2010 | 296.25 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0052116 | 09/12/2010 | 443.78 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 09/12/2010 | 265.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 09/12/2010 | 2561.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0052078 | 09/12/2010 | 2225.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CARTA CONVITE 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 09/12/2010 | 140.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) MACACOS HIDRAULICOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0052191 | 09/12/2010 | 10559.94 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322010 | 0052221 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JGH 2294 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§032/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 10/12/2010 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 10/12/2010 | 4600.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BALOES, FAIXAS E ADESIVOS), DESTINADO AS CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, POLIOMELITE, RUBEOLA E CAMPANHA PARATRATAMENTO DO COLO-UTERO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 10/12/2010 | 340.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 10/12/2010 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO MOD 4515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 10/12/2010 | 500.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156 EMOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 10/12/2010 | 900.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS ZONAS RURAIS DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 10/12/2010 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 10/12/2010 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 10/12/2010 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 10/12/2010 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 10/12/2010 | 10219.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 10/12/2010 | 8849.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 10/12/2010 | 510.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DEPRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 10/12/2010 | 527.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 10/12/2010 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 10/12/2010 | 500.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DE VIAS DO DISTRITO DE PRENSADESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 10/12/2010 | 578.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 10/12/2010 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 10/12/2010 | 510.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 10/12/2010 | 510.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 10/12/2010 | 544.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 10/12/2010 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 10/12/2010 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 10/12/2010 | 800.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 10/12/2010 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO N§39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0052671 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2010, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 10/12/2010 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 10/12/2010 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 10/12/2010 | 650.00 | 00006391340412 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 10/12/2010 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 10/12/2010 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 10/12/2010 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 10/12/2010 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 10/12/2010 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 10/12/2010 | 765.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 10/12/2010 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0052914 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 10/12/2010 | 5688.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLSAS, DESTINADO AOPROGRAMA DE HUMANIZACAO DO NASCIMENTO PARA GESTANTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, ATRAVES DOPROGRAMA DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 10/12/2010 | 996.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 10/12/2010 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADODE ARTESANATO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 10/12/2010 | 200.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE APARECIDA, REALIZADO NO CAT. JOSE DE PAIVA GADELHA(SESI) NOS DIAS 14 E 16 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 10/12/2010 | 852.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CAIBROSE RIPAS), DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 10/12/2010 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 10/12/2010 | 620.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 10/12/2010 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA NO CENTRO DE ARTES, A CARGO AA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 10/12/2010 | 1766.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 10/12/2010 | 9920.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 10/12/2010 | 19898.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 10/12/2010 | 1630.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 10/12/2010 | 706.85 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 10/12/2010 | 600.01 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS-SORVETES MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POTES DE SORVETES, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 10/12/2010 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N.180/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 10/12/2010 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAAR TRABALHOS TECNICOS OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL COM IDOSOS DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF, CONFORME CONTRATO N§203/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 10/12/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0052311 | 10/12/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 10/12/2010 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SOFTWARE PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE 2011, SEUS ANEXOS E IMPRESSAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§181/2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 10/12/2010 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROSDO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N§183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 10/12/2010 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0052698 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 10/12/2010 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO N§102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 10/12/2010 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO Nø067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 10/12/2010 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 10/12/2010 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 10/12/2010 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 10/12/2010 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0053031 | 10/12/2010 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 10/12/2010 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 10/12/2010 | 2246.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 10/12/2010 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 10/12/2010 | 444.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 10/12/2010 | 16315.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 13/12/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - LOTACAO 08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 13/12/2010 | 1460.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - LOTACAO 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 13/12/2010 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 13/12/2010 | 10434.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO 13§ SALARIO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 13/12/2010 | 2592.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 13/12/2010 | 3689.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 201O DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 13/12/2010 | 310.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE RAMAIS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 13/12/2010 | 420.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 13/12/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 13/12/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 13/12/2010 | 4307.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIADE GABINETE - LOTACAO 37. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0053554 | 13/12/2010 | 1850.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 13/12/2010 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 38. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 13/12/2010 | 4262.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 13/12/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0053589 | 13/12/2010 | 2867.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 13/12/2010 | 200.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 13/12/2010 | 100.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 13/12/2010 | 250.00 | 00005160003495 | JOAO VICENTE DO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CONSULTA COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUS INCISOD VI E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0053821 | 13/12/2010 | 1090.92 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2010, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 13/12/2010 | 12217.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO24. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 13/12/2010 | 42109.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 13/12/2010 | 9437.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 13/12/2010 | 3769.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 13/12/2010 | 2082.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%)- LOTACAO 39. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 13/12/2010 | 4972.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 13/12/2010 | 30647.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40%) - LOTACAO 25. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 13/12/2010 | 1700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DEEDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 13/12/2010 | 4639.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 13/12/2010 | 680.00 | 00005786601480 | VALERIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0053597 | 13/12/2010 | 7324.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 E MICRONIBUS DE PLACA MOU 6519, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0053601 | 13/12/2010 | 2016.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00004273325403 | GRACYELLA E SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 13/12/2010 | 225.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MOU6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 13/12/2010 | 3100.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§248/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 13/12/2010 | 3100.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§247/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053732 | 13/12/2010 | 3100.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 13/12/2010 | 3100.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ALFABETIZACAO E LETRAMENTO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO PMA N§246/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 13/12/2010 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 13/12/2010 | 15176.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010, DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 13/12/2010 | 7765.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010, DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 13/12/2010 | 1563.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010, DA SEC. EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 13/12/2010 | 650.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL RIPAX, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 13/12/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 13/12/2010 | 4666.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 13/12/2010 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DE SERVIDORES DE ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 13/12/2010 | 1425.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 13/12/2010 | 2635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 13/12/2010 | 11424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO 2010 DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 13/12/2010 | 833.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 13/12/2010 | 3688.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13§ SALARIO DE 2010 DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 13/12/2010 | 3094.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13§ SALARIO DE 2010 DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 13/12/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 13/12/2010 | 2465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 13/12/2010 | 1120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 13/12/2010 | 3315.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 13/12/2010 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA - LOTACAO 14. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 13/12/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0053571 | 13/12/2010 | 2625.67 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 13/12/2010 | 1020.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DE DOIS MOTORES QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA E SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 13/12/2010 | 660.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBO PATENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 13/12/2010 | 6218.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 13/12/2010 | 11023.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 13/12/2010 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 76. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 13/12/2010 | 800.00 | 00004540728482 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 13/12/2010 | 800.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAPROFISSIONIAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0053619 | 13/12/2010 | 10264.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0053759 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 13/12/2010 | 2466.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13§ SALARIO DE 2010 DA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 13/12/2010 | 2753.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO 2010 DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0053562 | 13/12/2010 | 2325.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0053929 | 14/12/2010 | 353.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MNB-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 14/12/2010 | 10.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 14/12/2010 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 14/12/2010 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESAUDE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 14/12/2010 | 225.00 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 14/12/2010 | 264.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BLOBO BOLA BOCA 15 300MM, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 14/12/2010 | 499.62 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 14/12/2010 | 80.00 | 00009725863429 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 14/12/2010 | 150.00 | 00001910392413 | EDINEIDE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 14/12/2010 | 63.00 | 00009683340407 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 14/12/2010 | 70.00 | 00003947232446 | LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 14/12/2010 | 100.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 14/12/2010 | 121.92 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 14/12/2010 | 104.75 | 00006632861407 | EDNAJARA DE SOUSA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 14/12/2010 | 300.00 | 00007911837422 | MANOEL PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DOACAO DE UMAPROTESE DA PERNA ESQUERDA, DAODA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 14/12/2010 | 100.00 | 00028498781892 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 14/12/2010 | 229.00 | 00037323180287 | AMADEUS GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DOACAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 14/12/2010 | 190.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA E RAIO X DE ABDOMEM NA PACIENTE VIRGINIA FERREIRA DE SOUSA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEUS INCISOS IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 14/12/2010 | 150.00 | 00095202072449 | ABDIAS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DE UM PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE OCULOS,LENTES E ARMACOES, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 14/12/2010 | 90.00 | 00006678558405 | ANA MARIA PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 14/12/2010 | 80.00 | 00003716128457 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 14/12/2010 | 150.00 | 00087397102468 | MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA RESSARCIMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 14/12/2010 | 80.00 | 00007103482403 | MARIA DA GLORIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 14/12/2010 | 100.00 | 00006321781401 | MARIA AMORIM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA ULTRASOM DE MAMA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 14/12/2010 | 200.00 | 00087406900406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UMAUROGRAFIA EXCRETORA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 14/12/2010 | 175.00 | 00088562301434 | EDILEUZA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 14/12/2010 | 140.00 | 00003260815422 | MARIA ELIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA EXAME OFTALMOLOGICO NA CRIANCA ERINALDO SOARES DOS SANTOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 14/12/2010 | 180.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VI E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 14/12/2010 | 260.00 | 00060116986468 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA PARA DESPESAS NO POS-OPERATORIO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO/07 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 14/12/2010 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 14/12/2010 | 9.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.054-9, NO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 14/12/2010 | 3.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.054-9, NO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 15/12/2010 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 15/12/2010 | 437.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 15/12/2010 | 135.00 | 00000865144400 | LEVI JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO FISCAL DE TRIBUTOS PARA REALIZAREM VISITAS EM CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 15/12/2010 | 145.50 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 15/12/2010 | 225.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 15/12/2010 | 233.60 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 15/12/2010 | 90.00 | 00003260385401 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DE MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 15/12/2010 | 900.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 LIVROS FORMATO21X31 CMS, COM 150 PAGINAS IMPRESSAS FRENTE EVERSO EM PAPEL 75 GRAMAS, CAPA DURA ENCADERNADA, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 15/12/2010 | 6.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.708-7, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0054275 | 15/12/2010 | 795.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 16/12/2010 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 16/12/2010 | 9.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 16/12/2010 | 258.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 16/12/2010 | 167.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC. DEEDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 16/12/2010 | 86.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 16/12/2010 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 16/12/2010 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 16/12/2010 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 16/12/2010 | 0.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 16/12/2010 | 201.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 16/12/2010 | 187.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 16/12/2010 | 95.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 16/12/2010 | 864.20 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADO AA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362009 | 0054496 | 17/12/2010 | 2742.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, ACARGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 17/12/2010 | 912.04 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) TV 29P PHILCO TELA PLANA, 01 (UM) FORNO MIC E 01 (UM) VENTILADOR 30CM ARNO, DESTINADO A PREMIACAO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 17/12/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEDEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 17/12/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 17/12/2010 | 0.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 17/12/2010 | 715.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 20/12/2010 | 90.00 | 00003260375430 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO E CONSERVACAO DOS CAMPOS PARA REALIZACAO DEJOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0054518 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 20/12/2010 | 500.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO QUEBRANDO PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 20/12/2010 | 500.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDOPEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 20/12/2010 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 20/12/2010 | 46.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6.187-5,NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 20/12/2010 | 157.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 20/12/2010 | 11.38 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 20/12/2010 | 1440.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 20/12/2010 | 255.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E PORTOES DAS REPARTICOES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 20/12/2010 | 296.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 20/12/2010 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XX DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 21/12/2010 | 180.00 | 00015559080802 | MARIA GORETE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUM UM EXAME ESPECIALIZADO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 21/12/2010 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, NO MES DEDEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 22/12/2010 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 22/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEDEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 22/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEDEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 22/12/2010 | 140.00 | 00009302030466 | MIDIAM BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0054739 | 22/12/2010 | 547.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 22/12/2010 | 700.00 | 00037559710468 | MARCUS ANTONIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO NATALICIA COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0054755 | 22/12/2010 | 547.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 22/12/2010 | 2500.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE V. DIAG.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS - CPRE - COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA + PAPILOTOMIA, DESTINADO A PACIENTE EDINEIDE SOARES DE ABRANTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 22/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.678-2, NO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 23/12/2010 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 23/12/2010 | 475.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 23/12/2010 | 190.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 23/12/2010 | 190.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 23/12/2010 | 190.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 23/12/2010 | 285.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 23/12/2010 | 80.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARO DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 23/12/2010 | 105.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 23/12/2010 | 664.70 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 23/12/2010 | 1146.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 23/12/2010 | 270.00 | 00003260287493 | EVA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA NACRIANCA MARIA DA GUIA DA SILVA LIMA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007, EM SEU INCISO IV E V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 23/12/2010 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 23/12/2010 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 23/12/2010 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 24/12/2010 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0054917 | 24/12/2010 | 8400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DE PLACA MNB-3654, MNI 8308, MOP 4755,MNE 4156, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0054925 | 24/12/2010 | 803.60 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0054933 | 24/12/2010 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 27/12/2010 | 400.00 | 00064608336134 | FRANCISCA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0054976 | 28/12/2010 | 11281.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 28/12/2010 | 310.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 28/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 28/12/2010 | 326.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 29/12/2010 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 29/12/2010 | 450.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO TIPO SERESTA NA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 29/12/2010 | 450.00 | 00045993653434 | SERGIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA UTENSILIOS COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0055042 | 29/12/2010 | 9028.02 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 29/12/2010 | 1050.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADE PORTAS, PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 30/12/2010 | 7510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 30/12/2010 | 8514.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 30/12/2010 | 5610.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 30/12/2010 | 1730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA DEZEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 30/12/2010 | 5610.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 30/12/2010 | 2040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 30/12/2010 | 21147.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% E GRATIFICACAO LEI290/10 - LOTACAO 24, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 30/12/2010 | 38580.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) E GRATIFICACAO LEI 290/10 - LOTACAO 25, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 30/12/2010 | 2142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 30/12/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 30/12/2010 | 18529.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) E GRATIFICACAO LEI 290/2010- LOTACAO 33, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 30/12/2010 | 7492.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) E GRATIFICACAO LEI 290/10 - LOTACAO 36, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 30/12/2010 | 6050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) E GRATIFICACAO LEI 290/10 - LOTACAO 39, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 30/12/2010 | 75795.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) E GRATIFICACAO LEI 290/10, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0055191 | 30/12/2010 | 9220.59 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 30/12/2010 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS LIGADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 30/12/2010 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 30/12/2010 | 3990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 30/12/2010 | 6475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 30/12/2010 | 15392.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 30/12/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 30/12/2010 | 10223.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 30/12/2010 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 30/12/2010 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 30/12/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 30/12/2010 | 3111.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 30/12/2010 | 1222.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 30/12/2010 | 4462.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 30/12/2010 | 9216.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 30/12/2010 | 765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 30/12/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 201O, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 30/12/2010 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 30/12/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 30/12/2010 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 30/12/2010 | 1633.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 30/12/2010 | 5480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 30/12/2010 | 3642.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 30/12/2010 | 14590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 30/12/2010 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 30/12/2010 | 1839.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 30/12/2010 | 14704.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 30/12/2010 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 30/12/2010 | 1710.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 30/12/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 30/12/2010 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 30/12/2010 | 4455.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 30/12/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 30/12/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANTONIO MEIRA, PERIODO DE APURACAO 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 30/12/2010 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL,PERIODO DE APURACAO 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEDEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 30/12/2010 | 0.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 30/12/2010 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 30/12/2010 | 1.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 30/12/2010 | 1315.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0055212 | 30/12/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 30/12/2010 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 30/12/2010 | 1982.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 30/12/2010 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 30/12/2010 | 510.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 30/12/2010 | 3769.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 30/12/2010 | 3800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 30/12/2010 | 7920.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOSPARA SHOW PIROTECNICO DA TRADICIONAL FESTA DEFINAL DE ANO REVEILLON 2010 DA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 30/12/2010 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 30/12/2010 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 30/12/2010 | 561.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 30/12/2010 | 29169.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5580
Última atualização: 11/06/2024